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1、檢驗檢測機構(gòu)實驗室及業(yè)務(wù)技術(shù)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一章 檢驗檢測機構(gòu)實驗室管理制度一、實驗室工作制度 （一）實驗室是進行檢測和科研的重要場所，嚴(yán)禁存放私人或與實驗無關(guān)的一切物品；不準(zhǔn)做一切與檢測和科研實驗無關(guān)的事情。 （二）實驗室所有人員必須嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度和管理規(guī)定，加強技術(shù)安全和技術(shù)保密工作，嚴(yán)格實行標(biāo)準(zhǔn)化管理和計量管理。 （三）實驗室的工作人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)實驗室有關(guān)的安全守則，熟悉有關(guān)儀器的操作規(guī)程和相關(guān)實驗技術(shù)操作規(guī)程；遵守有關(guān)實驗室的規(guī)章制度，服從實驗室管理人員的管理，在實驗室內(nèi)的2、一切活動須經(jīng)本實驗室管理人員的許可方可實施。 （四）進入實驗室的人員必須按規(guī)定穿著整潔的工作服。除實驗室工作人員和與實驗室工作有關(guān)的人員外，其他任何人員嚴(yán)禁入內(nèi)。（五）嚴(yán)禁實驗室人員私自接受或安排他人在實驗室內(nèi)開展實驗工作、進行儀器檢測和私自收費，或減免應(yīng)收費用，違者將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理和處罰。 （六）在實驗室工作的人員，應(yīng)嚴(yán)格遵守本行業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，每次實驗必須有詳盡的記錄，包括實驗?zāi)康摹嶒灧椒ā嶒灢僮鞑襟E和實驗數(shù)據(jù)等；使用儀器必須按規(guī)定進行登記。原始實驗記錄、數(shù)據(jù)按規(guī)范和要求必須嚴(yán)格管理。（七）由于責(zé)任事故造成儀器設(shè)備的損壞，要追究使用人的責(zé)任直到賠償。（八）實驗室工作人員必3、須熱愛本職工作，不斷提高業(yè)務(wù)水平，做到文明、有序管理。必須認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)實驗室安全衛(wèi)生的管理規(guī)定，做到文明整潔，儀器設(shè)備擺放整齊，杜絕事故的發(fā)生。 （九）實驗室鑰匙管理應(yīng)嚴(yán)格遵守實驗室有關(guān)鑰匙管理的規(guī)定，嚴(yán)禁任何人以任何借口私自配制或轉(zhuǎn)借他人。 （十）非本公司外的個人或團體參觀實驗室需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。任何人未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自安排他人參觀。 二、實驗室安全制度（一）實驗室內(nèi)應(yīng)保證有各種必備的安全設(shè)施（通風(fēng)櫥、防塵罩、消防滅火器材等），并應(yīng)定期進行檢查，保證可隨時提供使用。（二）實驗室工作人員必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程及各項安全管理規(guī)章制度，在使用電、氣、水、火時，必須按有關(guān)規(guī)定進行操作。實驗室內(nèi)各種儀器、器4、皿應(yīng)按規(guī)定的位置放置，不得任意堆放，以免錯拿錯用，保證安全無誤并認(rèn)真填寫使用登記（記錄）表。（三）實驗室工作人員工作前應(yīng)做好個人防護，著工作服，搞好實驗室內(nèi)外的環(huán)境衛(wèi)生。（四）禁止將與實驗無關(guān)的物品帶入實驗室，實驗室與辦公室須嚴(yán)格分開。（五）凡進入實驗室的各級工作人員，都要熟悉準(zhǔn)備進行實驗的具體步驟和條件，選用適當(dāng)?shù)膬x器和試劑藥品，對可能發(fā)生的危險，應(yīng)作好防護準(zhǔn)備。（六）實驗室工作人員必須掌握消防常識和常用消防器材的使用，能區(qū)別不同火源選擇適當(dāng)?shù)臏缁鹌鞑摹缁鹌鞑囊胖迷诿黠@及使用方便處，要經(jīng)常檢查，保證其處于完好有效狀態(tài)。（七）操作和處理易揮發(fā)、易燃試劑時，嚴(yán)禁用明火直接加熱。（八）在加熱蒸5、餾及其它加熱過程中，要堅守崗位，不得擅離職守。（九）按照儀器說明的要求，使用安全電壓以上電壓的電器設(shè)備均應(yīng)有良好接地，電熱設(shè)備所用電源導(dǎo)線應(yīng)能滿足功率（電流）要求，應(yīng)經(jīng)常檢查是否完好無損。關(guān)閉閘刀開關(guān)時絕對不得用濕手進行操作。（十）可燃物質(zhì)（如汽油、煤油、酒精、可燃芳香烴等）不得存放在煤氣燈、電爐或其它火源的附近。易燃、易爆物品、試劑要隨用隨領(lǐng)，不得在實驗室內(nèi)大量積存。（十一）凡使用有毒氣體、液體或在反應(yīng)過程中產(chǎn)生有毒、刺激性氣體和液體時，必須在通風(fēng)柜內(nèi)進行操作。（十二）使用酸、堿等強腐蝕性試劑時，必須佩帶橡膠手套，必要時佩帶橡膠圍裙，勿使易揮發(fā)試劑瓶口對著自己或他人。（十三）清洗實驗室儀器時6、應(yīng)注意不使含有多量劇毒試劑的廢液直接倒入下水道，必須先經(jīng)適當(dāng)轉(zhuǎn)化處理再進行清洗排放。（十四）高壓氣瓶嚴(yán)禁在日光下曝曬，高壓氣瓶不準(zhǔn)放凈瓶內(nèi)氣體，在正常情況下，保存壓力不少于9.806103Pa，氣瓶嚴(yán)禁混用。（十五）發(fā)生意外事故時，應(yīng)迅速切斷電源、火源，立即采取有效措施及時處理，并及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)消防部門。（十六）實驗室內(nèi)不準(zhǔn)吸煙、就餐、會客、住宿，嚴(yán)禁攜帶無關(guān)物品或帶領(lǐng)無關(guān)人員進入實驗室。（十七）實驗工作結(jié)束后，值班人員要對儀器設(shè)備、水、電、門、窗等進行安全檢查。各室都要選定安全負(fù)責(zé)人，專門負(fù)責(zé)此項工作。三、精密儀器使用管理制度 (一)精密儀器由實驗室設(shè)專人管理，建立檔案，記載驗收、檢7、定、故障排除、日常維護等情況。 (二)按儀器說明書的規(guī)定，將操作程序及注意事項寫成簡明操作卡。 (三)大型精密儀器使用人員上崗前需進行培訓(xùn)，合格后方可上機操作。 （四）儀器使用前應(yīng)檢查有無異常，如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)通知維修人員修復(fù)、調(diào)整，不得擅自修理，并報告實驗室主任。 (六)開動儀器前，應(yīng)充分做好試驗準(zhǔn)備工作，開動后經(jīng)常觀察運轉(zhuǎn)情況。 (七)操作人員按格式認(rèn)真填寫使用登記薄，記載開機、使用情況。 (八)儀器損壞時，應(yīng)立即查明原因并書面報告實驗室主任、質(zhì)量負(fù)責(zé)人。如屬責(zé)任事故，當(dāng)事人應(yīng)作檢討，情節(jié)嚴(yán)重者給予批評或適當(dāng)處分。 四、劇毒藥品管理制度 (一)凡請領(lǐng)、保管、使用劇毒藥品，應(yīng)按國家有關(guān)管理辦法8、及規(guī)定執(zhí)行。 (二)凡庫房實驗室存放的劇毒藥品均需要設(shè)專人、專柜加鎖保管，每半年清點一次，并把清點結(jié)果報實驗室主任、辦公室備案。 (三)實驗室請領(lǐng)劇毒藥品由主管主任和辦公室主任審簽，主管主任批準(zhǔn)，專人領(lǐng)取。試驗需用劇毒試劑時，經(jīng)室主任批準(zhǔn)后，由二人共同監(jiān)督稱量。氰化物使用后不能交回的剩余量，必須二人共同銷毀，要登記銷毀數(shù)量。 (四) 剩余的劇毒藥品需銷毀處理時，應(yīng)詳細(xì)填寫銷毀登記表由公司經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 五、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理制度 (一)辦公室負(fù)責(zé)公司標(biāo)準(zhǔn)品(對照品)的計劃匯總，采購、供應(yīng)工作。 (二)實驗室根據(jù)工作需要，在年末將下年度標(biāo)準(zhǔn)品的需要數(shù)量計劃報送業(yè)務(wù)辦公室。 (三)標(biāo)準(zhǔn)品(對照品)由辦公9、室發(fā)給實驗室，實驗室領(lǐng)取后要指定專人保管，并建立使用登記帳。 (四)標(biāo)準(zhǔn)品(對照品)要按說明書規(guī)定使用，標(biāo)準(zhǔn)品 (對照品)要避光、防潮、置于陰涼處。六、化學(xué)試劑、玻璃器皿使用管理制度 (一)試劑的管理 l、實驗室指定專人負(fù)責(zé)化學(xué)試劑的保管。 2、對過期失效或現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)中不再使用的試劑，應(yīng)在室主任的指導(dǎo)下進行清理。 3、對易潮、變質(zhì)的試劑要不定期地檢查其外觀，并做好記錄。 4、在新購入供原子吸收和氣相色譜等儀器使用的試劑，如需要更換生產(chǎn)廠家時，必須把質(zhì)量考察情況結(jié)論(可用于否)反饋給辦公室。 5、化學(xué)試劑應(yīng)在符合規(guī)定的房間里保存，避免直射光，試劑柜與暖氣要有一定的距離。 6、劇毒試劑(三氧化二砷、10、二氯化汞、氰化鉀)等，稱取后要做好記錄，并立即返回倉庫；危險試劑(三硝基苯酚)應(yīng)注意防震。 7、從試劑瓶取出的試劑，不得再倒回原處，易揮發(fā)及刺激性的試劑，用后應(yīng)及時加蓋，以防止揮發(fā)和污染空氣。 8、試劑配制應(yīng)按檢驗方法進行配制，并標(biāo)示配制日期，發(fā)觀混濁、沉淀、變色時，應(yīng)重新配制。 (二)玻璃器皿的管理 1、玻璃器皿應(yīng)按需要購入。提購入計劃時，應(yīng)注明名稱、規(guī)格、及具體質(zhì)量要求。 2、購入的玻璃器皿應(yīng)符合質(zhì)量要求，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)退回辦公室。 3、容量器皿(容量瓶、移液管、滴定管等)，應(yīng)進行校證合格后使用。第二章 業(yè)務(wù)技術(shù)管理制度一、樣品接收、檢驗、留樣制度 (一) 檢品的接收 1、檢品接收統(tǒng)一11、由業(yè)務(wù)室辦理，其他科室或個人不得擅自接收。 2、凡不是國家規(guī)定檢驗項目的樣品不予收檢，個人送檢的樣品一般不予收檢。 3、接受的樣品要檢驗?zāi)康拿鞔_、包裝完整、標(biāo)簽批號清楚、來源確切。 4、委托檢驗必須持有單位介紹信，檢驗?zāi)康拿鞔_、資料齊全方可接收。如果不能檢驗時，簽署意見加蓋公章轉(zhuǎn)送其他檢驗部門。 5、常規(guī)樣品收檢數(shù)量應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量不夠不予接收。特殊情況委托單位可寫出書面申請，酌情減量：特殊的樣品應(yīng)由委托單位加封或當(dāng)面核對名稱、批號、數(shù)量等后方可接收。 6、復(fù)核檢品應(yīng)附原檢驗單位的檢驗報告書。 7、符合收檢條件的檢品，委托樣品由委托單位按規(guī)定填寫檢驗申請單，統(tǒng)一編號、登記、錄入，然后將樣品12、送到實驗室簽收。 (二)檢驗 1、實驗室接受檢品后，首先核對檢品與登記是否相符，如有問題應(yīng)及時提出，核對后登記。 2、常規(guī)檢驗以國家標(biāo)準(zhǔn)或地方標(biāo)準(zhǔn)為檢驗依據(jù)進行檢驗。 3、檢品應(yīng)由具備相應(yīng)專業(yè)技術(shù)的人員檢驗。見習(xí)期人員、外來進修或?qū)嵙?xí)人員不得獨立出具檢驗報告書。 4、檢驗者接受檢品后，按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其方法和有關(guān)規(guī)定進行檢驗，并按要求記錄。 5、檢驗結(jié)果的復(fù)核，應(yīng)由檢驗人員申述理由，查找原因，經(jīng)室主任同意后方可進行。檢驗結(jié)果不合格的項目或結(jié)果處于邊緣的項目，除另有規(guī)定以一次檢驗結(jié)果為準(zhǔn)不得復(fù)檢外，一般應(yīng)予復(fù)檢。必要時室主任可指定他人進行復(fù)檢。 6、在檢驗過程中認(rèn)為需要增減項目或改變檢驗依據(jù)及方法13、時，經(jīng)實驗室主任、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人確定后方可進行。7、檢驗過程中，檢驗人員應(yīng)按原始記錄要求及時如實記錄，嚴(yán)禁適先記錄、補記或轉(zhuǎn)抄。 8、原始記錄經(jīng)核對人員逐項核對，由實驗室主任全面審核后送交質(zhì)控科。 9、在未出具正式檢驗報告書前，有關(guān)科室和人員不得將檢驗情況和結(jié)果私自泄露。 10、檢驗人員應(yīng)按規(guī)定的檢驗周期完成檢驗任務(wù)，實驗室主任和業(yè)務(wù)室應(yīng)了解檢驗情況，督促檢驗進度。 11、發(fā)出的檢驗報告應(yīng)由主管主任審查、核簽后方可打印、蓋章、發(fā)出。 12、委托檢驗的檢品在檢驗中發(fā)現(xiàn)問題經(jīng)與委托單位聯(lián)系30天內(nèi)末獲答復(fù)時，視為自行放棄檢驗，檢品不予保管。 13、對檢驗結(jié)果有異議時，應(yīng)在接到樣品檢驗報告書14、之日起7天內(nèi)向檢驗單位提出，逾期即視為認(rèn)可。 14、委托檢驗的檢驗結(jié)果只對檢驗樣品負(fù)責(zé)。 (三)留樣 1、接收檢品檢驗必須留樣，留樣數(shù)量不得少于一次全項檢驗用量。 2、被檢樣品由業(yè)務(wù)科室人員填寫留樣登記，注明數(shù)量和留樣日期，簽封后清點登記、入庫保存。 3、剩余檢品在留足留樣后，可以退回供樣單位。退還剩余檢品時，供樣單位應(yīng)持單位介紹信，業(yè)務(wù)室核實數(shù)量，領(lǐng)取人簽收后方可退回。 4、業(yè)務(wù)室審核報告需要啟封看樣時，應(yīng)與有關(guān)人員或科室主任共同啟封。檢查后由啟封人立即重新簽名加封，并應(yīng)記錄。 5、留樣室的設(shè)備設(shè)施應(yīng)符合樣品規(guī)定的貯存條件。 7、留樣檢品保存三個月。 8、科室如因工作需要調(diào)用留樣期內(nèi)的樣品，15、由使用人提出申請，說明用途，實驗室主任同意，業(yè)務(wù)室主任批準(zhǔn)后方可調(diào)用。調(diào)用后的剩余檢品應(yīng)退回，并按第2條要求重新簽封交回留樣室，如樣品用完，應(yīng)及時注銷。 9、留樣期滿的樣品，由保管人列出清單，經(jīng)主管業(yè)務(wù)主任批準(zhǔn)后，兩人以上處理，并登記處理方法、日期、處理人簽字存檔。二、檢驗單的書寫規(guī)則 (一)檢品編號：為10位數(shù)字，前4位為年號，后6位為流水號，如：2006000069。必要時，可在年號之后增加檢品的分類代碼。 (二)檢品名稱：應(yīng)按檢品包裝上的品名(中文名或外文名)填寫；品名如為商品名，應(yīng)在商品名之后加括號注明法定名稱。 (三)廠名、生產(chǎn)單位或產(chǎn)地等按實際填寫。 (四)包裝：固體包裝如“玻瓶分16、裝”或“塑料袋”等。液體包裝如“塑料瓶”或“鋁塑板及紙盒”等。 (五)批號按包裝實樣上的批號填寫。 (六)效期按樣品包裝所示填寫有效期。 (七)報驗單位或供樣單位：均指檢品的直接提供者，應(yīng)寫單位全稱。 (八)檢品數(shù)量：均按收到檢品的包裝乘以采樣標(biāo)準(zhǔn)填寫，如“l(fā)2公斤”，“11公斤”等。 (九)檢驗?zāi)康模簷z品填寫“委托檢驗”、“復(fù)核檢驗”。 (十)檢驗項目：直接填寫檢驗項目名稱。 (十一)檢驗依據(jù)：按國家批準(zhǔn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗。已成 冊的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)寫明標(biāo)準(zhǔn)名稱、版本和部、冊等。 (十二)收檢日期：按收到檢品的年、月、日填寫。(十三)報告日期：為公司主任審定簽發(fā)報告的日期。三、檢驗記錄的書寫規(guī)則 檢驗記17、錄是出具檢驗報告的依據(jù)，是進行科學(xué)研究的技術(shù)總結(jié)的原始資料；為保證樣品檢驗工作的科學(xué)性和規(guī)范化，檢驗記錄必須做到：記錄原始、真實，內(nèi)容完整、齊全，書寫清晰、整潔。 樣品檢驗報告書是對樣品質(zhì)量作出的技術(shù)鑒定，是具有法律效力的技術(shù)文件；檢驗人員應(yīng)本著嚴(yán)肅負(fù)責(zé)的態(tài)度，根據(jù)檢驗記錄，認(rèn)真填寫檢驗報告單，經(jīng)逐級審核后，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)“檢驗報告書”。要求做到：依據(jù)準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)無誤，結(jié)論明確，文字簡潔，書寫清晰，格式規(guī)范；每一份檢驗報告書只針對一份樣品。 (一)檢驗記錄的基本要求： 1、原始檢驗記錄應(yīng)采用統(tǒng)一印制的活頁記錄紙和各類專用檢驗記錄表格，并用藍黑墨水或碳素筆書寫。凡用微機打印的數(shù)據(jù)與圖譜，應(yīng)剪貼于記18、錄上的適宜處，并有操作者簽名；如系用熱敏紙打印的數(shù)據(jù)，為防止日久褪色難以識別，應(yīng)以藍黑墨水或碳素筆將主要數(shù)據(jù)記錄紙上。 2、檢驗人員在檢驗前，應(yīng)注重檢品標(biāo)簽與所填檢驗卡的內(nèi)容是否相符，逐一查對檢品的編號、品名、規(guī)格、批號和效期，生產(chǎn)單位或產(chǎn)地，檢驗?zāi)康暮褪諜z日期，以及樣品的數(shù)量和封裝情況等。并將樣品的編號與品名記錄檢驗記錄紙上。 3、檢驗記錄中，應(yīng)先寫明檢驗的依據(jù)。凡按國家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)檢驗者，應(yīng)列出標(biāo)準(zhǔn)名稱、版本和標(biāo)準(zhǔn)號；凡按送驗者所附檢驗資料或有關(guān)文獻檢驗者，應(yīng)先檢查其是否符合要求，并將前述有關(guān)資料的影印附于檢驗記錄之后，或標(biāo)明歸檔編碼。 4、檢驗過程中，可按檢驗順序依次記錄各檢驗項目，內(nèi)19、容包括：項目名稱，檢驗日期，操作方法，實驗條件(如實驗溫度、儀器名稱和校正情況等)，觀察到的現(xiàn)象(不要照抄標(biāo)準(zhǔn)，而應(yīng)是簡要記錄檢驗過程中觀察到的真實情況：遇有反常的現(xiàn)象，則應(yīng)詳細(xì)記錄，并鮮明標(biāo)出，以便進一步研究)，實驗數(shù)據(jù)，計算(注意有效數(shù)字和數(shù)值的修約及其運算)，結(jié)果判斷等。應(yīng)及時、完整地記錄，嚴(yán)禁事后補記或轉(zhuǎn)抄。如發(fā)現(xiàn)記錄有誤，可用單線劃去并保持原有的字跡可辨，不得擦抹涂改；并應(yīng)在修改處簽名或蓋章，以示負(fù)責(zé)。檢驗或試驗結(jié)果，無論成敗(包括必要的復(fù)試)，均應(yīng)詳細(xì)記錄、保存。對廢棄的數(shù)據(jù)或失敗的實驗，應(yīng)及時分析其可能的原因，并在原始記錄上注明。 5、檢驗中使用的標(biāo)準(zhǔn)品或?qū)φ掌罚瑧?yīng)記錄其來源、批20、號和使用前的處理；用于含量(或效價)測定的，應(yīng)注明其含量(或效價)和干燥失重(或水分)。 6、每個檢驗項目均應(yīng)寫明標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的限度或范圍，根據(jù)檢驗結(jié)果作出單項結(jié)論(符合規(guī)定或不符合規(guī)定)，并簽署檢驗者的姓名。 7、在全部檢驗工作完成之后，應(yīng)將檢驗記錄逐頁順序編號，根據(jù)各項檢驗結(jié)果認(rèn)真填寫檢驗報告單，并對本檢品作出明確的結(jié)論。檢驗人員簽名后，經(jīng)主管主任指定的人員對所采用的標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容的完整、齊全，以及計算結(jié)果和判斷的無誤等，進行校核并簽名；再經(jīng)室主任審核后，連同檢驗卡一并送業(yè)務(wù)室審核。 (二)對每個檢驗項目記錄的要求： 檢驗記錄中，可按實驗的先后，依次記錄各檢驗項目，不強求與標(biāo)準(zhǔn)上的順序。項目名稱21、應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范書寫，不得采用習(xí)慣用語。最后應(yīng)對該項目的檢驗結(jié)果給出明確的單項結(jié)論。四、樣品檢驗報告書的書寫規(guī)則 (一）檢驗報告書按檢驗報告單書寫。 (二)列出“檢驗項目”、“標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和“檢驗結(jié)果”三個欄目。 (三)“檢驗項目”下，按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)列出具體檢驗項目名稱和排列順序，應(yīng)按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)上的順序書寫。 (四)檢驗報告書中各檢驗項目的書寫要求： 在“標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定”下，按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容和格式書寫：在“檢驗結(jié)果”下寫出相應(yīng)的實測數(shù)值，數(shù)值的有效位應(yīng)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中的要求一致。 (五)檢驗報告書的結(jié)論：內(nèi)容應(yīng)包括檢驗依據(jù)和檢驗結(jié)論 1、全檢合格，結(jié)論寫“本品按XXX檢驗，結(jié)果符合規(guī)定”。 2、全檢中只要有一項不符合22、規(guī)定，即判為不符合規(guī)定：結(jié)論寫“本品按XXX檢驗，結(jié)果不符合規(guī)定”。 3、如非全項檢驗，合格的寫“本品按XXX檢驗上述項目，結(jié)果符合規(guī)定”：如果一項不符合格時，則寫“本品按XXX檢驗上述項目，結(jié)果不符合規(guī)定”。 (六)檢驗報告書底稿簽名：檢驗者、校核者和各級審核者均應(yīng)在檢驗卡(或報告書底稿)上簽具姓名和經(jīng)辦日期 (年、月、日)。 (七)本細(xì)則未函蓋的檢驗項目，可按已批準(zhǔn)進行檢驗和書寫。 五、關(guān)于實驗室安排檢品順序及時限的規(guī)定 (一)業(yè)務(wù)室在檢品登記送轉(zhuǎn)實驗室時，應(yīng)按收到檢品時間的先后順序進行，即先收到的檢品先登記、先交實驗室。 (二)實驗室主任在向檢驗人員發(fā)放檢品時，應(yīng)按業(yè)務(wù)室送交檢品的先后順23、序進行(否則應(yīng)說明原因)，檢驗人員在開始檢驗樣品時應(yīng)按室主任交給樣品的時間的先后順序進行，檢驗人員完成檢驗后，科室主任安排在二天內(nèi)完成復(fù)核人員的復(fù)核及審核簽字。 (三)檢驗單下到業(yè)務(wù)室后，業(yè)務(wù)室及主管主任應(yīng)分別在二天內(nèi)完成審核簽字，報告書在一天內(nèi)打字發(fā)出。 (四)實驗室主任應(yīng)按每個檢品的難易程度，掌握每個檢品的檢驗進度，做好督促和檢查工作，應(yīng)按檢驗周期完成，超時限應(yīng)說明原因。 (五)如有特殊情況需要加速檢驗的樣品，由業(yè)務(wù)室受理，原則上實驗室不得拒絕，遇有特殊情況，要向主管主任匯報，并與業(yè)務(wù)室協(xié)辦。應(yīng)優(yōu)先安排加速檢品，并應(yīng)在加速檢驗周期內(nèi)完成。如不能按期完成，應(yīng)在檢驗單上注明原因。 (六)需審核24、標(biāo)準(zhǔn)資料的工作，應(yīng)按收審先后順序進行審核，其檢品的復(fù)核檢驗，可在標(biāo)準(zhǔn)審核工作后進行檢驗，但仍應(yīng)按收審時間的先后順序進行。審核及檢驗工作均應(yīng)在規(guī)定時限內(nèi)完成。 (七)業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)本規(guī)定的實施并督促檢查工作。六、質(zhì)量保證體系的檢查制度 (一)建立完善的質(zhì)量保證體系 我公司的質(zhì)量保證體系實行以公司經(jīng)理為技術(shù)負(fù)責(zé)人，以主管主任為質(zhì)量負(fù)責(zé)人，以質(zhì)量控制科為質(zhì)量管理部門，以科室主任為本科室的質(zhì)量負(fù)責(zé)人。各級質(zhì)量保證機構(gòu)按其相應(yīng)的職責(zé)進行工作。確定以下的保證措施： 1、組織和管理 2、質(zhì)量體系、審核和評審 3、人員 4、設(shè)施和環(huán)境 5、儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 6、量值溯源和效準(zhǔn) 7、檢驗方法 8、檢驗樣品的處置 25、9、記錄 10、檢驗報告書 11、檢驗的分包 12、外部支持服務(wù)和供應(yīng) 13、抱怨 14、應(yīng)急處理(如停電，應(yīng)采用小型發(fā)電機及時供電等) (二)質(zhì)量保證工作的實施和檢查 各科室3、6、9、12、月的最后一周對本科室工作檢查一次，做好檢查記錄(統(tǒng)一印發(fā))，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及解決的結(jié)果要記錄清楚。公司每年進行一二次內(nèi)部審核，進行現(xiàn)場檢查，同時對檢驗審評審工作中與質(zhì)量有關(guān)的事項進行總結(jié)、處理和制定改進措施。 檢查的內(nèi)容有以下幾個方面： 1、儀器設(shè)備狀態(tài)(是否超過檢定周期、運轉(zhuǎn)是否正常、儀器使用記錄是否完整及儀器維護情況)。 2、環(huán)境情況(實驗室工作制度和安全制度執(zhí)行情況、實驗室環(huán)境衛(wèi)生及管理情況、26、恒溫、排風(fēng)、防震、潔凈度情況)。 3、人員素質(zhì)(各科室人員培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況、人員培訓(xùn)的方式、內(nèi)容、人次及時數(shù))。 4、檢測過程(檢驗卡及原始記錄的書寫、檢驗報告書的書寫、檢驗時限、檢驗標(biāo)準(zhǔn)操作等)。 5、實驗室的管理(標(biāo)準(zhǔn)品、試劑的質(zhì)量及保管情況，容量儀器的檢定情況)。 6、各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況。 七、檢驗工作質(zhì)量申述的受理和處理制度 (一)用戶對檢驗質(zhì)量的申述由業(yè)務(wù)室受理，質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理，并向公司主任報告。 (二)被檢驗單位向本公司就以下問題提出書面申述，本公司予以處理。 1、對檢驗數(shù)據(jù)提出異議； 2、對檢驗結(jié)論提出異義； 3、對不合格檢品提出異議。 (二)處理程序如下： 1、業(yè)務(wù)室對申27、述進行登記，詳細(xì)記載申述人提出的理由。 2、由質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持，業(yè)務(wù)室主任會同實驗室主任檢查執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是否有誤：檢查檢驗卡片、原始記錄、檢驗報告書寫是否有誤；檢查所使用儀器、標(biāo)準(zhǔn)品、滴定液、試劑及檢測環(huán)境是否符合規(guī)定，檢查操作是否準(zhǔn)確無誤。上述各項均無誤，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人和公司主任同意后，發(fā)一份確認(rèn)原報告書正確有效的文件。 3、如經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)處理、結(jié)果判斷有誤，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人和中心主任同意后，份題為“對于原編號為XXX的檢驗報告書的更正”的報告，并聲明原始報告書作廢。 4、如經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢測儀器、標(biāo)準(zhǔn)品、滴定液、試劑、環(huán)境條件或檢驗操作有誤，應(yīng)對留樣做重新檢驗，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)、公司經(jīng)理同意后，重新28、發(fā)報告書，并聲明原報告書作廢。 (四)如申訴人對處理結(jié)果仍持有異議，可將留樣送有關(guān)單位仲裁。 (五)處理申述的檢驗費用由敗訴方負(fù)擔(dān)。(六)申述受理期限，自發(fā)出檢驗報告書日算起，一個月內(nèi)有效，超過者概不受理。八、差錯事故的管理制度 (一)在工作中發(fā)生以下情況應(yīng)確定為差錯： 1、因違反操作規(guī)程或工作粗心而致檢驗結(jié)果錯誤，經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)，需重新進行試驗者。 2、標(biāo)準(zhǔn)溶液配錯，影響檢驗結(jié)果，經(jīng)使用發(fā)現(xiàn)者(配制者和校對者負(fù)同等責(zé)任)。 3、計算錯誤，核對未發(fā)現(xiàn)，影響檢驗結(jié)果者(校對者與實驗者負(fù)同等責(zé)任)。 4、收發(fā)、打字錯誤影響檢驗或報告結(jié)果，經(jīng)核對發(fā)現(xiàn)者。 5、因違反操作規(guī)程或工作粗心而損壞儀器設(shè)備者(低29、值易耗品除處)。 6、丟失送審資料、檢驗樣品者。 7、下班后忘記關(guān)閉儀器電源，忘記關(guān)閉水、氣開關(guān)，未發(fā)生嚴(yán)重后果者。 8、因違反實驗室制度和操作規(guī)程發(fā)生燃燒、爆炸、工傷事故，未造成嚴(yán)重后果者。 9、工作粗心，檢品、資料未及時轉(zhuǎn)送造成安排檢驗、復(fù)核流程某環(huán)節(jié)較長時間拖延，但能挽回者。 11、丟失一般文件，但未造成嚴(yán)重后果者。 12、工作粗心，文件未及時送達、催辦、閱批，貽誤時機，影響工作，但尚可挽回者。(當(dāng)事人和文秘人員同等責(zé)任)。 13、工作粗心，計價、收款錯誤者。 14、購入儀器設(shè)備、試劑及其他物品規(guī)格錯誤，影響工作，但尚可挽回者。 15、工作粗心，未及時安排、實施已批準(zhǔn)的采購計劃，影響工作30、者。 (二)差錯處理： 工作中發(fā)生差錯，應(yīng)如實向室主任匯報，科室主任應(yīng)立即查明原因，設(shè)法糾正并減少損失。科室對發(fā)生的差錯應(yīng)有記錄，并應(yīng)對責(zé)任人在科室的會議上提出批評，及時總結(jié)教訓(xùn)，對后果較嚴(yán)重或?qū)曳刚撸瑧?yīng)給與減發(fā)獎金處理，造成嚴(yán)重經(jīng)濟損失者須賠償20以下?lián)p失費。 (三)在工作中發(fā)生以下情況應(yīng)確定為事故： 1、對違反操作規(guī)程或工作敷衍塞責(zé)、玩忽職守造成檢驗結(jié)果錯誤，報告書已發(fā)出需追回更改者。 2、損壞精密貴重儀器設(shè)備，造成嚴(yán)重經(jīng)濟損失或嚴(yán)重影響工作者。 3、因打字、發(fā)文錯誤，影響檢驗結(jié)果或報告結(jié)果，核對者并未發(fā)現(xiàn)，報告書、文件已發(fā)出，需追回更改者(校對者和事故者負(fù)同等責(zé)任)。 4、違反操作規(guī)程，31、發(fā)生燃燒，爆炸，工傷事故，造成嚴(yán)重?fù)p失者。 5、下班后忘記關(guān)閉儀器電源，忘記關(guān)閉水、氣開關(guān)造 成嚴(yán)重后果者。 6、丟失機密文件、技術(shù)檔案，造成嚴(yán)重后果者。 7、違反交通規(guī)則，損壞車輛或賠償對方損失者。 8、工作不負(fù)責(zé)任，文件未及時轉(zhuǎn)送、催辦、閱批、錯過時機，影響工作者，無法挽回者。 (四)事故處理：事故發(fā)生后，屬業(yè)務(wù)技術(shù)范圍的應(yīng)及時報告業(yè)務(wù)室，屬行政管理范圍的應(yīng)及時報告辦公室，由業(yè)務(wù)室或辦公室主任盡快查明原因，并設(shè)法減少損失，挽回影響。事故的確認(rèn)由公司董事會討論確定，事故的責(zé)任者應(yīng)寫出書面報告，科室應(yīng)登記并召開會議總結(jié)教訓(xùn)。事故的直接責(zé)任者、部門負(fù)責(zé)人應(yīng)受到批評教育：一定的范圍內(nèi)公開檢查；行政32、警告：記過處分和減發(fā)獎金處罰。造成經(jīng)濟損失者，須賠償30以下?lián)p失費。九、技術(shù)人員培訓(xùn)進修制度 (一)有計劃地組織全公司技術(shù)人員進行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，派出人員參加學(xué)術(shù)活動，提高技術(shù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。 (二)為學(xué)科帶頭人創(chuàng)造學(xué)術(shù)研究和學(xué)術(shù)交流的機會，有計劃的安排青年學(xué)科帶頭人承擔(dān)重要檢驗、標(biāo)準(zhǔn)、科研等任務(wù)，不斷提高學(xué)科帶頭人的業(yè)務(wù)、政治素質(zhì)和職業(yè)道德水平。 (三)根據(jù)工作需要，有計劃地選送檢驗技術(shù)人員中的業(yè)務(wù)骨干脫產(chǎn)學(xué)習(xí)外語。 (四)各科室按學(xué)科對人員實行定向培養(yǎng)，并注意掌握相關(guān)學(xué)科知識。 (五)科室主任應(yīng)經(jīng)常組織本科室業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，并在保證完成正常檢驗工作前提下，有計劃地安排各級技術(shù)人員進行學(xué)科新技術(shù)、新方法實驗研究。提高本科室人員的技術(shù)水平和理論水平。每人每年學(xué)習(xí)時數(shù)應(yīng)不低于100學(xué)時。 (六)新參加工作的檢驗技術(shù)人員，在一年見習(xí)期內(nèi)科室指定一名上級技術(shù)人員指導(dǎo)工作。出具檢驗結(jié)果時時應(yīng)有指導(dǎo)人員簽字。 (七)各類人員獲準(zhǔn)脫產(chǎn)學(xué)習(xí)后，不得中途輟學(xué)，考試成績不合格者，并不再提供學(xué)習(xí)機會。(八)學(xué)習(xí)結(jié)束后，應(yīng)將成績單，個人總結(jié)(報告、論文)向科室及所匯報，再交人事存入技術(shù)檔案。