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1、企業規范發展信息系統用戶賬號管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 信息系統賬號管理制度第一節 總 則第一條 為加強用戶賬號管理，規范用戶賬號的使用，提高用戶賬號的安全性，特制定本制度。第二條 本制度中系統賬號是指應用層面及系統層面（操作系統、數據庫、防火墻及其它網絡設備）的用戶賬號。第三條 本規定所指賬號管理包括：1、應用層面用戶賬號的申請、審批、分配、刪除/禁用等的管理。2、系統層面用戶賬號的申請、審批、分配、刪除/禁用等的管理3、用戶賬號密碼的管理。第四條 系統擁有部門負責建立崗位權限對照表（附件一），制定工2、作崗位與系統權限的對應關系和互斥原則，對具體崗位做出具體的權限管理規定。第五條 信息技術部根據系統擁有部門提交的崗位權限對照表增加系統中進行必要有效的邏輯控制。第六條 用戶賬號申請、審批及設置由不同人員負責。第二節 普通賬號管理第七條 申請人使用統一而規范的賬號/權限申請表（附件二）提出用戶賬號創建、修改、刪除/禁用等申請。第八條 賬號申請人所屬部門負責人及系統擁有部門負責人根據崗位權限對照表審核申請人所申請的權限是否與其崗位一致，確保權限分配的合理性、必要性和符合職責分工的要求。第九條 在受理申請時，權限管理人員根據申請配置權限，在系統條件具備的情況下，給用戶分配獨有的用戶賬號或禁用用戶賬號3、權限，以使用戶對其行為負責。一旦分配好賬號，用戶不得使用他人賬號或者允許他人使用自己的賬號。第十條 新員工入職或員工崗位發生變化時，應主動申請所需系統的賬號及權限。第十一條 人員離職的情況下，該員工的賬戶應當被及時的禁用。離職人員的離職手續辦理完畢后，人力資源部需通過郵件或書面的方式通知員工所屬部門主管負責該員工權限收回的工作。員工所屬部門主管根據該用戶的崗位申請刪除離職人員賬號及權限。第十二條 賬號管理人員建立各種賬號的文檔記錄，記錄用戶賬號的相關信息，并在賬號變動時同時更新此記錄。第三節 特權賬號和超級用戶賬號管理 第十三條 特權賬號指在系統中有專用權限的賬號，如備份賬號、權限管理賬號、系4、統維護賬號等。超級用戶賬號指系統中最高權限賬號，如administrator（或admin）、root等管理員賬號。第十四條 只有經授權的用戶才可使用特權賬號和超級用戶賬號，嚴禁共享賬號。第十五條 信息技術部每季度查看系統日志，監督特權賬號和超級用戶賬號使用情況，并填寫系統日志審閱表（附件三）。第十六條 盡量避免特權賬號和超級用戶賬號的臨時使用，確需使用時必須履行正規的申請及審批流程，并保留相應的文檔。第十七條 臨時使用超級用戶賬號必須有監督人員在場記錄其工作內容。第十八條 超級用戶賬號臨時使用完畢后，賬號管理人員立即更改賬號密碼。第四節 用戶賬號及權限審閱第十九條 系統擁有部門指定專人負責每5、季度對系統應用層面賬號及權限進行審閱，并填寫賬號/權限清理清單（附件四）。第二十條 信息技術部指定專人負責每季度對系統層面賬號及權限進行審閱，并填寫賬號/權限清理清單。第二十一條 員工離職后，賬號管理人員及時禁用或刪除離職人員所使用的賬號。如果離職人員是系統管理員，則及時更改特權賬號或超級用戶口令。第五節 用戶賬號口令管理第二十二條 用戶賬號口令發放要嚴格保密，用戶必須及時更改初始口令。第二十三條 用戶賬號口令最小長度為6位，并具有一定復雜度。第二十四條 用戶賬號口令必須嚴格保密，并定期進行更改，密碼更新周期不得超過90天。第二十五條 嚴禁共享個人用戶賬號口令。第二十六條 超級用戶賬號需通過保6、密形式由信息技術部負責人留存一份。第六節 附則第二十七條 本制度由公司總部信息技術部負責解釋和修訂。第二十八條 本制度自發布之日起開始執行。附件一. 崗位權限對照表編號：序號崗位名稱適用部門系統名稱系統對應角色相應權限其他權限附件二. 賬號/權限申請表申請表編號：賬號/權限維護申請類型一般賬號新增 變更 禁用 刪除超級賬號申請時間： 使用結束時間：特權賬號新增 變更 禁用 刪除申 請 人部門及崗位申請日期聯系方式系統來源浪潮財務系統創天元系統其他（ ）申請描述批準人（申請人部門負責人）：批準日期：權限審核人（應用層面賬號為系統擁有部門負責人；系統層面賬號為辦公室負責人）：審核日期：處理描述(超級用戶賬號申請，無需填寫此欄)處理人（網絡管理員）：(超級用戶賬號申請，無需填寫此欄)處理日期：(超級用戶賬號申請，無需填寫此欄)附件三. 系統日志審閱表日期應用程序安全性系統防火墻異常問題處理方法是否處理完成審閱人簽字管理員賬號有無異常主管領導審核 附件四. 賬號/權限清理清單 清單編號：系統賬號權限使用人員部門崗位需做處理清理人員簽字： 部門負責人簽字：