午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、公路工程公司合同及競價管理信息化運行制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄（一）合同模塊31、目的32、適用范圍33、職責334分公司經營部職責435 項目部經營部職責436 公司其他相關部門職責537 分公司相關部門職責538 項目部相關部門職責64、業務流程和操作要求64.1 信息管理系統合同模塊業務流程主要包括：64.2 合同評審數據創建及要求74.3合同結算數據創建及要求94.4合同應付款通知數據創建流程94.5 合同履行過程其他數據創建流程及要求94.6業務操作要求104.7業務報表105、支持性文件12、16、系統屬性說明11由信息化系統用戶手冊統一說明。11（二）招標競價模塊111、目的112、適用范圍123、職責1234分公司經營部職責1235 項目部經營部職責1236 公司其他相關部門職責1337 分公司相關部門職責1338 項目部相關部門職責134業務流程和操作要求134.1 競價立項數據創建流程及要求134.2 競價結果數據創建流程及要求144.3業務操作要求154.4業務報表155、支持性文件156、系統屬性說明15第二級 分公司16XX省XX公路工程有限公司合同及競價管理信息化運行制度（一）合同模塊1、目的為進一步強化公司經營管理，規范合同管理，保證合同管理信息化順利運行，制定本3、制度。2、適用范圍XX省XX公路工程有限公司(以下簡稱“公司”)及其下屬的分公司(以下簡稱“分公司”)、工程項目經理部（以下簡稱“項目部”以及公司信息化全面應用要求覆蓋的子公司（以下簡稱“子公司）。3、職責3.1 公司經營部協助公司信息中心建立和完善合同模塊功能，并監督、檢查和保證合同模塊的有效運行。3.2 公司經營部負責在系統申報本部門的合同評審以及對各下屬單位、公司其他業務部門提交的合同進行評審或組織相關部門會審，通過后提交至公司領導審批。3.3 根據合同模塊評審的結果及相關憑證辦理加蓋合同專用章等合同簽訂手續。34分公司經營部職責341配合及協助公司經營部完善合同模塊功能；向公司經營部反4、饋合同模塊使用的相關情況，提出系統模塊優化方案及合理化建議；負責協助分公司信息中心配置或完善所屬單位合同模塊的特別流程；對分公司所屬部門及所屬項目部合同模塊的有效運行進行指導、監督、檢查，提出改進要求并跟蹤整改情況。342根據公司合同管理辦法規定的權限，負責公司本部主辦合同在系統上申報評審或組織相關部門會審，同時對所屬項目部提交的合同進行（二級）評審，部門評審通過后提交至公司領導審批。對于需要提交總公司評審的合同，則在分公司評審通過后，由分公司總經理提交總公司經營部完成（三級）評審。343根據合同模塊評審的結果及相關憑證辦理申請加蓋公司合同專用章或者分公司合同專用章等合同簽訂手續。344對本部5、門主辦合同的履行，包括合同結算、支付、關閉、評價等子模塊進行在線記錄，確保合同模塊各項數據錄入的及時性、準確性。345對其他部門主辦合同的履行，包括合同結算、支付、關閉、評價等子模塊運行情況進行定期、不定期檢查，必要時要給予合理性建議。346對下屬項目部合同的履行，包括合同結算、支付、關閉、評價等子模塊運行情況全過程監控、檢查，必要時要給予合理指導建議。35 項目部經營部職責351配合及協助分公司信息中心完善項目部合同模塊功能；向分公司經營部反饋合同模塊使用的相關情況，提出系統模塊優化方案及合理化建議；定期或者不定期自檢，確保本項目部合同模塊的有效運行。352組織本項目部的合同在系統上進行一級6、評審，根據合同管理辦法權限，應當報上級單位審批的，項目經理審批后提交分公司經營部進行二級評審或公司進行三級評審。353根據合同模塊評審的結果及相關憑證辦理本項目主辦合同的簽訂手續或申請加蓋公司合同專用章或者分公司合同專用章等合同簽訂手續。354對本部門負責合同的履行主數據，包括合同結算、支付、關閉、評價等子模塊主數據在線進行記錄，確保合同模塊各項數據錄入的及時性、準確性。355對其他部門主辦合同的履行，包括合同結算、支付、關閉、評價等子模塊運行情況定期、不定期的檢查，必要時要給予合理性建議。36 公司其他相關部門職責361公司其業務部門負責本部門主辦合同在系統上申報評審，由經營部組織合同的會審7、工作。362根據業務主管分類，參與由經營部組織的合同評審工作。363負責本部門主辦的合同在系統內的結算、支付、執行、關閉、評價等工作。364財務部應以合同系統中的結算支付數據（合同應付款通知單數據）為基礎制作支付憑證或以合同應付款通知單作為憑證之一進行支付。37 分公司相關部門職責371提交業務部門主管或業務部門主辦的合同評審給經營部，由經營部組織合同的評審工作。372根據業務主管分類，參與由經營部組織的合同評審工作。373負責本部門主辦的合同在系統內的結算、支付、執行、關閉、評價等工作。374負責下屬項目部歸口部門合同相關數據的監督、檢查。375財務部應以合同系統中的結算支付數據（合同應付款8、通知單數據）為基礎制作支付憑證或以合同應付款通知單作為憑證之一進行支付。38 項目部相關部門職責381其業務部門負責本部門主辦合同在系統上申報評審，由經營部組織合同的會審工作382根據業務主管分類，參與由經營部組織的合同評審工作。383負責本部門主辦的合同在系統內的結算、支付、執行、關閉、評價等工作。384財務部應以合同模塊中的結算支付數據（合同應付款通知單數據）為基礎制作支付憑證或以合同應付款通知單作為憑證之一進行支付。385 子公司各部門及其下屬單位的職責，由子公司參照公司各部門及下屬單位的職責進行制定，并報備公司經營部、信息中心。4、業務流程和操作要求4.1 信息管理系統合同模塊業務流程9、主要包括：新增合同評審數據創建流程；合同結算數據創建流程（含期中計量單、期中計量表）；合同應付款通知數據創建流程；合同履行過程其他數據創建流程。4.2 合同評審數據創建及要求421合同新增必須包括的內容：合同名稱、合同編號、合同所屬組織、合同甲方、合同乙方、合同類型、合同重要性、合同總金額，合同內容及要點、合同清單（如果有）、合同附件（包括合同文件及相關的附件資料）等等。 合同審批流程按照公司合同管理規定分為項目部、分公司、公司三級審批權限（見附件流程圖）。由項目部審批權限的合同，在合同評審流程中，由項目部合同主管發起會簽通過后，選擇“由項目經理批準”的處理策略，經項目經理批準后自動結束流程；10、由分公司審批權限的合同根據發起者不同分為兩類：第一類是項目部發起的合同：由項目部發起的合同，在合同評審流程中，在項目部完成一級評審后由項目經理提交分公司合同主管，并由分公司合同主管發起部門會簽通過后，選擇“不需上報總公司”的處理策略后提交分公司分管副總審批，并由分公司分管副總提交總經理并結束流程。第二類是分公司業務部門發起的合同：由分公司業務部門發起的合同，由各業務部門提交分公司合同主管并由分公司合同主管發起部門會簽通過后，選擇“不需上報總公司”的處理策略，提交分公司分管副總審批，并由分公司主管副總提交總經理并結束流程。由總公司審批權限的合同，在合同評審流程中，由項目部和分公司進行二級評審后，11、在進行分公司二級評審時，由分公司合同主管選擇“需上報總公司評審”的處理策略，然后進行會簽完成后提交經營分管副總，并由經營分管副總提交分公司總經理，由分公司總經理提交公司合同主管組織三級評審，公司領導批準并結束流程。經過分公司二級審批的合同，提交至公司合同主管處理，合同主管審核后根據合同內容發起公司各部門會簽或直接提交經營部部長審核；如果合同主管審核階段未提交各部門會審或會審部門不夠，經營部長認為有必要會審，可先提交會審或提交再次會審；經營部部長審核后，提交分管副總經理處理，分管副總經理根據合同辦法規定的進行審批或批準；副總經理審批后，屬于公司總經理批準權限的合同，提交至公司總經理批準。由公司本12、部業務部門發起的合同，業務主辦人擬稿后，由業務部門部長審核后提交經營部合同主管處理，后續的處理流程按公司的第三級審進行。按照公司競價管理辦法規定，競價選擇供應商，使用競價模塊審批結果的，利用競價結果批準數據直接生成合同基本信息并進行完善，無須再進行合同評審。根據合同管理辦法規定無須進行合同評審的合同，由主辦單位或部門直接錄入合同基本信息和相關數據。4.26由上級單位統一競價采購管理的合同類型（包括勞務、材料和設備等）或上級單位組織評審，但由下一級單位執行的合同。評審結果完成后，由執行單位的經營部或業務主辦部門拉式生成合同基礎數據后進行完善相關數據，以便進行合同履行的日常管理操作。 合同評審的時13、效性 原則上，合同評審流程中流程參與人員應在當天提交意見，如沒有上網條件的，也應在收到消息的48小時內完成意見的提交，各級評審組織的合同主管應敦促和提醒相關人員及時處理合同評審業務。4.3合同結算數據創建及要求4.31勞務分包合同中間結算數據創建及要求勞務分包合同的中間結算：按合同約定，由合同主辦者對當期已完工程量的計算與確定，然后在系統上制作期中計量數量單，經審核后作為期中計量表的基礎表格；在確定工程數量、完成期中計量數量單的基礎上，制作生成期中計量表并進行審核后生效。4.32勞務分包合同最終結算數據創建及要求勞務分包合同的最終結算，按合同約定，通過對往期中間計量數據的全面核定后，制作終期計14、量數量單，并在此基礎上編制終期計量表，由項目經理復核后報分公司經營部門進行審核，由公司分管領導批準后生效。4.32其他合同的結算數據創建及要求其他合同的結算，可以根據實際需要不制作期中計量數量單，直接按合同約定編制一期或多期的期中計量表（結算表），并根據公司、分公司、項目部的有關制度進行審核批準。4.4合同應付款通知數據創建流程在計量表審批通過后，根據合同相關條款，由合同主辦者填寫應付款通知單相關扣款項，制作合同應付款通知單，并發起應付款通知單的審批流程，由財務部等相關部門進行會審，有關分管領導批準后，作為支付的依據。財務部門必須以合同應付款通知單為依據制作財務支付憑證進行合同付款，或直接以合15、同應付款通知單作為支付的憑證之一進行合同付款。4.5 合同履行過程其他數據創建流程及要求 合同履行過程中其他數據的創建主要包括：合同變更、合同索賠補償、合同事務以及合同終結評價等業務。如果合同履行過程中，如果發生合同變更，主要包括工程變更，需要對合同的數量或單價進行調整，由主辦者新增制作合同變更單，并發起審批流程，由相關部門或人員進行會審、復核后、主管領導批準后生效。如果合同履行過程中，如果發生合同索賠補償事務，需要對合同進行費用調整補償，由主辦者新增制作合同索賠補償單，并發起審批流程，由相關部門或人員進行會審、復核后、主管領導批準后生效。合同履行過種中，如果發生其他合同事務（如法律糾紛，較大16、的質量或安全事故），可能對合同的履行產生影響，需要對發生的事務進行記錄，由主辦者新增制作合同事務單，上級主管審核后生效。當合同履行完畢后，合同主辦者制作新增合同最終評價單，并發起審批流程，經相關人員會審，主管領導批準，以確定合同的權利、義務及債權債務是否履行完畢，然后對合同進行關閉以上各項業務的審批流程，由公司、分公司根據各項業務情況和項目部的需要進行配置。4.6業務操作要求合同模塊用戶在數據錄入的過程中要求確保數據的真實、及時、準確和完整，避免數據的反向操作，如確實有此要求，必須按照公司要求填寫信息管理系統業務處理申請表，并由公司或分公司信息管理部門進行數據調整。嚴禁用戶未經公司同意擅自反審17、核或者反生效操作。參與審批流程的用戶，應當及時處理相關文件，提高審批的效率。如果流程發生系統錯誤或人為處理錯誤，應當及時聯系向公司、分公司信息部門反映，由信息部門人員協助處理和維護。4.7業務報表4.71公司合同臺賬報表主要包括：合同匯總表，合同計量支付表；變更臺賬表；索賠臺賬表以及其他合同事務表等（格式見附件）。合同臺賬報表主要作于公司、分公司、項目部日常的經營管理需要使用，由各級合同主管人員按公司合同管理辦法等制度規定進行定期的統計和整理或上報上級單位，以供公司領導決策參考。4.72合同成本報表包括工班勞務合同月度計量匯總表；專業勞務合同月度計量匯總表；材料租賃合同月度計量匯總表；設備租賃18、合同月度計量匯總表；其他合同月度計量匯總表。主要為項目成本收集提供基礎數據，由成本管理人員按公司相關制度自動采集。5、支持性文件支持性文件主要包括：XX合同管理辦法、競價管理辦法、供應商管理辦法，信息化系統用戶手冊等6、系統屬性說明由信息化系統用戶手冊統一說明。（二）招標競價模塊1、目的為進一步強化公司經營管理，規范招標競價管理，保證招標競價管理信息化順利運行，制定本制度。2、適用范圍XX省XX公路工程有限公司(以下簡稱“公司”)及其下屬的分公司(以下簡稱“分公司”)、工程項目經理部（以下簡稱“項目部”以及公司信息化全面應用要求覆蓋的子公司（以下簡稱“子公司）。3、職責3.2 公司經營部協助公19、司信息中心建立和完善招標競價模塊功能，并監督、檢查和保證招標競價模塊的有效運行。3.2 公司經營部負責在系統上申報本部門主辦的競價立項、招標結果以及對各下屬單位、公司其他業務部門提交的競價立項、招標結果進行評審或組織相關部門會審，通過后提交至公司領導審批。34分公司經營部職責341配合及協助公司經營部完善招標競價模塊功能；向公司經營部反饋招標模塊使用的相關情況，提出系統模塊優化方案及合理化建議；負責協助分公司信息中心配置或完善下屬項目部競價模塊的特別流程；對分公司其他部門及下屬項目部招標模塊的有效運行進行指導、監督、檢查，提出改進要求并跟蹤整改情況。342根據公司競價管理辦法規定的權限，負責公20、司本部主辦的競價事務在系統上申報評審、組織會審或參與評審，同時對所屬項目部提交的競價進行（二級）評審，部門評審通過后提交至公司領導審批。對于需要提交總公司批準的競價，則在分公司評審通過后，由分公司總經理提交總公司經營部完成（三級）評審。35 項目部經營部職責351配合及協助分公司信息中心完善項目部競價模塊功能；向分公司經營部反饋合同模塊使用的相關情況，提出系統模塊優化方案及合理化建議；定期或者不定期自檢，確保本項目部招標競價模塊的有效運行。352組織本項目部主辦的競價在系統上進行申報立項和記錄競價結果，并上報上級單位審批的，項目經理審批后提交分公司經營部進行二級評審或公司進行三級評審。36 公21、司其他相關部門職責361公司其他業務部門負責本部門主辦的競價事務在系統上申報評審，由經營部組織競價的會審工作。362根據業務主管分類，參與由經營部組織的競價會審工作。37 分公司相關部門職責371分公司其他業務部門負責本部門主辦的招標競價事務在系統上申報評審，由經營部組織競價的會審工作。372根據業務主管分類，參與由經營部組織的招標競價的會審工作。38 項目部相關部門職責381項目部其他業務部門負責本部門主辦的招標競價事務在系統上申報評審，由經營部組織競價的會審工作382根據業務主管分類，參與由經營部組織的招標競價評審工作。383 子公司各部門及其下屬單位的職責，由子公司參照公司各部門及下屬單22、位的職責進行制定，并報備公司經營部、信息中心。4業務流程和操作要求4.1 競價立項數據創建流程及要求 競價發起人根據工程項目需要，擬定競價類型、競價方式，編寫競價文件,競價立項模塊中，新增競價立項發起審批流程； 4.1.2在招標立項的申報中，必須完成招標立項名稱、編碼、所屬項目、所屬組織、競價類型、競價方式、招標立項時間、主管部門等信息的錄入；對招標項目主要內容、供應商條件進行說明，附入營業執照、資質證書、相關施工經驗簡介等資料、提交上一級主管部門審核。招標項目主要內容的介紹需簡明扼要，供應商條件及附入資料真實有效；競價主管對立項審核后，根據競價項目的具體情況，選擇“會簽”策略，由相關部門對競23、價項目評審并出具審核意見，競價主管應根據各部門的審核意見，決定立項的下一步流程；競價立項會簽時，會簽人應認真對競價文件及合同文本(如有)進行審核，并提出相應意見或建議。4.2 競價結果數據創建流程及要求招標競價立項審批后，競價主辦單位按立項審批的意見組織競價招標。組織完成招標競價評審會議后，競價發起人在系統競價模塊招標競價處理中錄入相關競價信息，主要包括競價單位、標書有效性、競價狀態、得分、候選推薦、排名、報價文件、中標候選人等，提交后進入審批流程。競價主管對競價處理結果審核后，應根據競價管理辦法，按競價項目的類型及重要性，選擇正確的審批流程（是否上報上一級單位審批）。競價流程的參與人應當及時24、處理競價結果，競價結果在得到主管領導批準后，競價發起人根據審批結果完善相關信息，并通知相關合同關聯人采用競價結果數據，生成合同基本信息。競價結果如果未能得到批準，原則應當重新進行競價或議價，如果該競價是經過立項報批，在系統上為提高效率，在重新提交競價結果時可在合同模塊直接提交合同審批以代替競價結果的審批。4.3業務操作要求競價模塊用戶在數據錄入的過程中要求確保數據的真實、及時、準確和完整，避免數據的反向操作，如確實有此要求，必須按照公司要求填寫信息管理系統業務處理申請表，并由公司或分公司信息管理部門進行數據調整。嚴禁用戶未經公司同意擅自反審核或者反生效操作。參與審批流程的用戶，應當及時處理相關25、文件，提高審批的效率。如果流程發生系統錯誤或人為處理錯誤，應當及時聯系向公司、分公司信息部門反映，由信息部門人員協助處理和維護。4.4業務報表公司競價報表是指競價事務表（格式見附件），該報表主要作于公司、分公司、項目部日常的經營管理需要使用，由各級合同主管人員按競價管理辦法等制度規定進行定期的統計和整理或上報上級單位，以供公司領導決策參考。5、支持性文件支持支持性文件主要包括：公司關于*相關管理制度，用戶手冊等6、系統屬性說明由信息化系統用戶手冊統一說明。合同審批流程圖第一級 項目部項目部班子其他領導審核其他相關部門會審項目經理審批/批準合同主管審核經營部長審核主辦部門部長審核項目部合同擬稿人申報合同第二級 分公司經營部部長審核總經理審批/批準合同主管審核分管副總經理審核主辦部門部長審核分公司合同擬稿人申報合同 “：其他相關部門會審分公司合同擬稿人申報合同第三級 公 司總經理批準分管副總經理審批/批準經營部部長審核合同主管審核主辦部門部長審核公司合同擬稿人申報合同其他相關部門會審 (其它表格見Excel工作表許益光注)XX省XX公路工程有限公司各分公 司 合 同 匯 總 表表1-1序號分公司名稱開工日期合同管理及履行狀態備注已簽訂合同（份）履行中合同 （份）履行完未最終結算合同（份）履行完且最終結算關閉合同（份）1一公司2二公司3三公司4四公司5技術開發公司合計