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1、公司業務招待費用管理制度（申請、報銷）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 業務招待費用管理制度范本（一）一、業務執行費的使用原則。1、業務招待費的使用要符合廉政建設的有關規定，業務招待費不得用于禮品、旅游、營業性的高檔消費。2、業務招待費使用必須符合財政法規和財經紀律規定。3、業務招待費使用必須對促進企業安全生產、經濟合作、企業管理起到積極的作用。二、業務招待費的使用范圍1、業務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯系工作的接待。2、業務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承2、辦的各種會議所發生的必要招待。3、業務招待費可用于業務部門外出聯系工作所發生的必要招待。4、業務招待費可用于本企業發生突發性事件后的搶險搶修以及救災所發生的就餐、茶水飲料等必要性開支。5、業務招待費可用于因實施重大生產項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。本資料權屬文秘資源網，放上鼠標按照提示查看文秘寫作網更多資料三、業務招待費的管理1、計劃財務部根據年度業務招待費計劃分期將指標劃撥到行政部。計劃財務部對業務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監督。2、行政部是業務招待費的管理部門，并根據制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。4、行政部每年對本企業業務招待費使用情3、況分項作出分析報告和處理意見，交公司分管領導批示。由行政部提交全年業務招待費使用情況統計表，向員工代表大會報告。四、業務招待費使用標準和申請程序1、行政部負責日常招待物品的采購，經行政部主任簽字同意方可憑發票到計劃財務部出帳。行政部負責建立招待物品的領用臺帳。2、各業務部門在接待工作中或外出聯系工作需使用的必要招待物品經行政部主任同意，可到行政部事務員處簽字領取。一次領用價值超過800元，需公司分管領導批準。3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統一由行政部根據會議的規模、級別核定標準報公司領導批準后由籌辦部門具體經辦。4、有關來客就餐的標準和申請程序。(1)外單位來本公司聯系工作、4、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經行政部主任簽字，在行政部辦理來客就餐手續。(2)上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作，其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經行政部主任同意，公司分管領導批準，到行政部辦理有關手續。(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經行政部主任同意，公司分管領導批準到行政部辦理有關手續。(4)因本企業工作需要在外招待客人，招待標準應事先報公司領導批準后，填寫“付款通知單”經行政部主任、公司領導簽字后到計劃財務部報銷。(5)本企業發生突發性事件，在搶險、搶修、救災過程中需5、用餐，由行政部按工作餐標準及現場處理人數通知食堂送達。(6)因重大突擊項目必須連續工作而影響正常就餐的，按工作餐標準由項目經管部門填寫申請，經行政部主任、公司分管領導同意后到行政部辦理有關手續。五、其它有關規定(1)各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的，其超出部分自理。(2)凡沒有完善就餐手續就發生的招待用費一律自理。(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續。(4)招待來客時，嚴格控制陪同人數。六、本制度由行政部負責檢查和考核。解釋權歸行政部。業務招待費用管理制度范本篇二一、總則第一條為進一步加強公司業務招待管理、規范招待費報銷審批流程、有效控制公司的業務招待費支出、提高公司的經6、營管理水平，制定本制度。第二條本公司所有的員工，適用本制度。第三條各單位及員工應本著真實、必要、節約、合理的原則支付各項招待費用。二、業務招待管理規定第四條本制度所稱業務招待是指各單位為了業務拓展、協調及維護社會關系等進行必要的社會活動。第五條業務招待開支范圍(一)為接待客戶及其他有關人士準備的餐飲等活動;(二)為接待客戶及其他有關人士購買的必要的禮品;(三)因商務需要而安排客戶及其他有關人士進行考察;(四)其它必要的招待費用。第六條業務招待費申請流程(一)每次業務招待前應詳細填寫業務招待審批表相關事項并向上級主管進行申請，凡是事先未經申請獲批的業務招待費一律不得報銷;(二)特殊情況下申請人若7、不便獲得書面批準，則必須通過電話、手機信息及電子郵件方式獲得上級批準后方可開支業務招待費;(三)公司業務招待費每次開支金額小于500元的，由申請人部門經理批準;開支金額滿500元不滿3000元的，由分管副總審批;招待費開支金額滿3000元以上的，須再向董事長/總經理審批;(四)長期駐外的公司員工原則上不得報銷任何業務招待費(特殊情況下應按流程申請獲批后方可支出業務招待費)。第七條禁止報銷的業務招待費(一)因個人原因或事務發生的招待費用不得報銷;(二)各公司或部門超過當月、季度或年度預算的業務招待費不得報銷，特殊情況由董事長/總經理審批報銷;(三)虛擬招待名目或對象的業務招待費不得報銷;(四)未8、批注或無法說明交際招待對象及用途的業務招待費不得報銷;(五)虛列、多報的業務招待費不得報銷;(六)無法提供真實、有效票據的業務招待費不得報銷;(七)不具備簽單權限的人簽署的業務招待費結算金額不得報銷;(八)若經批準接受外部單位邀請參加旅游性質的考察或會議期間發生的招待費用不得報銷。三、業務招待費報銷辦法第八條業務招待費報銷規范(一)公司員工報銷業務招待費，均應提供真實、合法、足額的票據，并附上當次招待的付款小票或清單，票據余額不足、與實際付款金額不符或不符合規定的部分，不得報銷;(二)報銷業務招待費應詳細填寫“費用報銷單”并附在業務招待審批表上;(三)各種業務招待費在當月xx日前發生的，應當月9、報銷;業務招待費在當月xx日之后發生的，可延順到下個月報銷;逾期三個月的業務招待費須經公司董事長/總經理特批后方可報銷;(四)申請人報銷業務招待費應將票據規范、整齊、牢固地粘貼在“報銷單據粘貼單”上;(五)凡不符合本制度規定的業務招待費，財務人員拒絕受理。第九條業務招待費報銷審批流程(一)各種業務招待費須經過有效審批后方可報銷，未經有效審批不得報銷;(二)上級與下級共同參加業務招待活動，由同行的最高上級負責支付并申請報銷業務招待費，不得以下級名義申請報銷業務招待費;(三)需預先借款招待的須持批準后的業務招待審批表，填寫“借款審批單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字后，經財務負責人審核、分管領導10、審批后方可借款;(四)員工因業務招待借款的“借款審批單”須附在差旅審批表上，收回款項時應另開收據，不再退還原“借款審批單”(五)業務招待時借款，應本著“前款不清、后款不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成財務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。(六)公司業務招待費報銷審批流程表(七)公司總監/副總以上職位人員發生的業務招待費，無論金額大小，均應由董事長審批通過后方可報銷;董事長發生的業務招待費由股東指定的達標審批通過后方可報銷;(八)超過月度預算及其它期間預算的招待費，必須經財務經理審核后交董事長/總經理審批。四、附則第十條本制度自年月日起施行。11、業務招待費用管理制度范本篇三為加強并規范公司的業務招待費支出管理，以“厲行節約，合理開支，嚴格控制，超標自負”為原則，結合公司實際情況，制定本辦法。一、招待內容業務招待費是指公司為業務經營的需要而支付的各種交際應酬費。1、就餐招待，包含菜、煙酒、飲料、水果等用餐時的所有費用2、住宿招待3、娛樂招待4、禮品贈送二、招待原則1、實行定額預算審批制度。預算額度內的按照規定程序予以報銷，超預算的且未事前得到審批的，一律不予報銷。2、實行提前申請審批制度。需事前通過郵件向對應的分管副總/總經理助理提出申請。確因特殊情況來不及通過郵件形式申請的，可先通過口頭申請，后補郵件。總經理助理及以上人員無需提前申請12、。業務招待申請郵件格式:郵件標題:業務招待申請郵件正文需注明以下內容，范例如下:招待對象:含公司名、姓名、職務招待理由:陪同人員:預計花費:3、重大會議或特殊情況的招待，報運營部副總，經董事長批準后執行，不在預算范圍內。4、超出預算的情形，需事前向運營部副總提出申請(郵件)，再報董事長審批，審批通過則后續予以報銷，未審批通過或事后提出申請的，若實際已發生則由個人承擔。申請郵件中需告知已產生招待費合計、已招待對象、超預算原因及預計超支金額等。三、業務招待費預算(就餐+娛樂)1、以全年6000萬銷售額預算情況下，業務招待費全年預算為12萬(即2標準)2、總經理業務招待費預算為不超過5000元/月。13、3、商品部業務招待費預算為不超過2500元/月。4、商務部業務招待費預算為不超過1000元/月。5、運營部招待費預算為不超過800元/月。6、保障部招待費預算為不超過800元/月。四、就餐招待標準1、接待政府類相關部門的領導及隨行人員，接待標準為300元/人以內;非領導人員，150元/人以內。2、接待有關業務單位領導及隨行人員，接待標準為150元/人以內;非領導人員，100元/人以內。3、公司管理層人員的會議聚餐，標準為80元/人以內。4、總經理接待的人員不受招待費標準限制，僅受招待費預算限制。5、陪餐人員控制在1-3人，最多不超過5人。五、住宿招待標準針對需要由公司安排住宿的情形，接待標準如下:六、禮品贈送凡涉及禮品贈送的，除市場部準備的公司禮品之外，其余均需向運營部副總提出申請，報董事長決議。