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1、汽車貿(mào)易公司汽車業(yè)務(wù)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目 錄1目的、綱要及適用范圍22業(yè)務(wù)的分類及組織設(shè)置33業(yè)務(wù)工作管理34展廳管理65客戶管理76供應(yīng)商管理107合作關(guān)系管理128訂貨管理159訂價(jià)管理1610應(yīng)收帳款管理1711單證管理1812合同管理1913業(yè)務(wù)用章管理2014理賠處理2115業(yè)務(wù)流程管理2116附則221 目的、綱要及適用范圍1.1 為了規(guī)范與提升XXXX汽車貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率與質(zhì)量，促進(jìn)公司戰(zhàn)略計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，特制定本制度。1.2 本制度包括業(yè)務(wù)的分類及組織設(shè)置、業(yè)2、務(wù)工作管理、客戶管理、供應(yīng)商管理、合作關(guān)系管理、應(yīng)收帳款管理、單證管理、合同管理、理賠處理、業(yè)務(wù)流程管理及處罰意見(jiàn)等內(nèi)容。1.3 本制度適用于XXXX汽車貿(mào)易有限公司。1.4 本制度由公司*部門負(fù)責(zé)擬定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬*部門。1.5 本制度從 年 月 日起執(zhí)行。2 業(yè)務(wù)的分類及組織設(shè)置2.1 公司運(yùn)營(yíng)管理（包括業(yè)務(wù)流程、展廳間協(xié)調(diào)、制度規(guī)范化、人員配置和培養(yǎng)等）由汽車部經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司戰(zhàn)略及其他重要決策由總經(jīng)理和汽車部經(jīng)理共同制定。2.2 公司銷售業(yè)務(wù)的開(kāi)展分兩個(gè)展廳招商局商場(chǎng)和紳士商場(chǎng)進(jìn)行。兩個(gè)展廳交錯(cuò)定位：招商局展廳以品牌車為主，主要銷售 車，紳士展廳以綜合車為主，銷售 車。展廳主管負(fù)責(zé)3、加強(qiáng)展廳管理規(guī)范化，協(xié)調(diào)、督導(dǎo)各銷售人員高效、有序的開(kāi)展業(yè)務(wù)，提升銷售業(yè)績(jī)。2.3 公司后勤部門負(fù)責(zé)處理售前、售中、售后有關(guān)后勤事務(wù)。并統(tǒng)一管理單證的收、發(fā)、存工作，為業(yè)務(wù)的開(kāi)展提供有效的支持與監(jiān)督。3 業(yè)務(wù)工作管理3.1 業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)資金計(jì)劃3.1.1 目的及意義為了配合公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的推進(jìn)，確保業(yè)務(wù)開(kāi)展的前瞻性和有序性，加強(qiáng)公司相關(guān)部門間的協(xié)作與溝通，有效控制業(yè)務(wù)進(jìn)程，并為業(yè)績(jī)考評(píng)和工作總結(jié)提供科學(xué)的依據(jù)，公司業(yè)務(wù)部門需制定業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)資金計(jì)劃。3.1.2 種類計(jì)劃分年度計(jì)劃和月度計(jì)劃兩類。年度計(jì)劃應(yīng)在上年12月底前完成；月度計(jì)劃應(yīng)在上月 日前完成。3.1.3 計(jì)劃內(nèi)容3.1.3.1 包括采購(gòu)和4、銷售兩部分。3.1.3.2 采購(gòu)計(jì)劃包括采購(gòu)車型、數(shù)量、時(shí)間、主要供應(yīng)商、預(yù)計(jì)資金占用量等；銷售計(jì)劃包括銷量、銷售分布、毛利、重點(diǎn)客戶、預(yù)計(jì)資金占用量、服務(wù)及其它業(yè)務(wù)拓展規(guī)劃等。具體內(nèi)容詳見(jiàn)附錄業(yè)務(wù)計(jì)劃表、業(yè)務(wù)資金表。3.1.4 計(jì)劃撰寫及提交程序：3.1.4.1 每年 月 日及每月 日前，展廳主管負(fù)責(zé)完成年度或月度業(yè)務(wù)計(jì)劃和業(yè)務(wù)資金計(jì)劃的撰寫并提交汽車部經(jīng)理審核；3.1.4.2 月 日及每月 日前，汽車部經(jīng)理匯總主管提交的計(jì)劃后進(jìn)行平衡、調(diào)整，并制定公司年度/月度業(yè)務(wù)計(jì)劃，向總經(jīng)理提交；3.1.4.3 總經(jīng)理對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審核，提出調(diào)整意見(jiàn)。 月 日及每月 前，汽車部經(jīng)理會(huì)同展廳主管一起完成調(diào)整5、，報(bào)總經(jīng)理審定；3.1.4.4 計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理同意后，汽車部經(jīng)理負(fù)責(zé)督導(dǎo)業(yè)務(wù)的拓展和其他管理、展廳主管負(fù)責(zé)具體實(shí)施，同時(shí)業(yè)務(wù)資金計(jì)劃交財(cái)務(wù)部制定公司資金計(jì)劃。（詳見(jiàn)制定資金計(jì)劃程序文件） 3.2 工作計(jì)劃及執(zhí)行匯報(bào)3.2.1 目的 為了配合業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施，加強(qiáng)工作管理的規(guī)范性，有效控制工作進(jìn)度與質(zhì)量，為相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行工作指導(dǎo)或檢查提供依據(jù)，各位員工均需制定工作計(jì)劃并記錄實(shí)際執(zhí)行情況。3.2.2 計(jì)劃制定時(shí)間工作計(jì)劃以周為計(jì)劃單位周期，每周五制定下一周計(jì)劃。3.2.3 計(jì)劃的內(nèi)容主要工作內(nèi)容、涉及人員、時(shí)間安排等等，見(jiàn)附錄工作計(jì)劃表。3.2.4 計(jì)劃撰寫及提交程序每周五上午，XX公司所有人員根據(jù)月度6、業(yè)務(wù)計(jì)劃及相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展情況撰寫個(gè)人工作計(jì)劃，提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審閱；下午，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)將審閱意見(jiàn)通知直接下屬，進(jìn)行必要的調(diào)整，得到批準(zhǔn)簽字后執(zhí)行。3.2.5 計(jì)劃執(zhí)行匯報(bào)每天工作完成后，各員工須填寫計(jì)劃完成情況。有關(guān)人員若不能回公司填寫，應(yīng)于第二天早上開(kāi)始工作前完成前一天工作匯報(bào)。一周工作結(jié)束后交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審閱后對(duì)其工作完成情況做出評(píng)價(jià)。如有必要，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)可隨時(shí)抽查工作執(zhí)行記錄。3.3 工作交流與總結(jié)3.3.1 目的為了對(duì)階段性工作情況及時(shí)總結(jié)與回顧，交流方法和經(jīng)驗(yàn)，以提高工作效率及質(zhì)量，并對(duì)下階段工作開(kāi)展提供指導(dǎo)，公司應(yīng)定期進(jìn)行工作交流與總結(jié)。3.3.2 類型3.3.2.1 工作交流與總結(jié)分年7、度與月度兩類。3.3.2.2 每月日各展廳及后勤部分別在主管的主持下對(duì)上月工作進(jìn)行小結(jié)。在此基礎(chǔ)上，汽車部經(jīng)理主持召開(kāi)由各展廳主管和后勤主管參加的總結(jié)會(huì)議。涉及展廳或后勤部門未來(lái)管理或業(yè)務(wù)發(fā)展等事宜，會(huì)后由相關(guān)主管負(fù)責(zé)傳達(dá)。3.3.2.3 年度工作總結(jié)在每年一月開(kāi)展。首先是各展廳及后勤部?jī)?nèi)部總結(jié)；之后召開(kāi)汽車部經(jīng)理和各主管參加的總結(jié)會(huì)議，并完成總結(jié)報(bào)告的撰寫。總結(jié)報(bào)告交總經(jīng)理審批通過(guò)后，召開(kāi)公司全體會(huì)議，就公司上一年度的運(yùn)營(yíng)狀況、主要經(jīng)驗(yàn)及下年度工作重點(diǎn)總結(jié)發(fā)布。3.3.3 程序3.3.3.1 每月 日前，個(gè)人對(duì)上月工作情況做簡(jiǎn)單的書面總結(jié)，交直接上級(jí)；年度總結(jié)應(yīng)在每年一月 日前完成并提交。38、.3.3.2 日前，各主管對(duì)直接下屬的總結(jié)作評(píng)價(jià)并提出建議和希望；并撰寫展廳（部門）月度/年度工作總結(jié)。3.3.3.3 日，召開(kāi)由各主管主持的展廳/部門總結(jié)會(huì)議，評(píng)價(jià)上階段工作情況，交流經(jīng)驗(yàn)和方法，回顧公司或部門內(nèi)發(fā)生的重要事件或其他重大事項(xiàng)，并提出下階段工作重點(diǎn)。3.3.3.4 日，召開(kāi)由汽車部經(jīng)理主持、各主管參加的總結(jié)會(huì)議，總結(jié)公司月度/年度工作執(zhí)行情況，并將總結(jié)報(bào)告交總經(jīng)理審閱。審閱后備案保存。3.3.3.5 對(duì)于月度總結(jié)，各主管根據(jù)總結(jié)會(huì)議結(jié)果，向下屬傳達(dá)信息或布置任務(wù)。對(duì)于年度總結(jié)，總結(jié)報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審批后，召開(kāi)公司全體會(huì)議，總結(jié)發(fā)布公司上一年度的運(yùn)營(yíng)狀況、重要事件、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)及下年度工9、作重點(diǎn)。4 展廳管理4.1 人員配置4.1.1 展廳日常運(yùn)作采用輪流值班制度。由展廳主管負(fù)責(zé)安排每天 人值班。4.1.1.1 值班長(zhǎng)負(fù)責(zé)接聽(tīng)所有的客戶電話，回答客戶問(wèn)題或提供相關(guān)服務(wù)信息。接聽(tīng)完畢，必須將客戶信息完整、真實(shí)地加以記錄，并做好保管，以防止信息流失；4.1.1.2 另 名值班人員負(fù)責(zé)接待上門客戶。禮貌、規(guī)范、靈活地向客戶介紹產(chǎn)品、推廣公司形象。（具體要求詳見(jiàn)4.2操作規(guī)范）接待客戶完畢，必須將客戶信息完整、真實(shí)地加以記錄，并做好保管，以防止信息流失；4.1.1.3 展廳值班人員還應(yīng)做好衛(wèi)生、安全及其他接待工作。4.1.2 非值班銷售人員負(fù)責(zé)做好客戶的發(fā)展與維護(hù)、合同的跟蹤等工作。銷10、售人員可根據(jù)工作需要自主安排外出，但必須向展廳主管匯報(bào)并作好登記。原則上，非值班銷售員也必須每天準(zhǔn)時(shí)到展廳報(bào)到，向主管提出外出申請(qǐng)并登記后，方可外出。但根據(jù)實(shí)際情況，銷售員可與前一天下班前向主管提出外出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)登記后，第二天可直接外出。銷售人員外出開(kāi)展業(yè)務(wù)的情況，應(yīng)通過(guò)工作周志的方式加以記錄，并接受主管檢查。銷售人員獲得的客戶信息，必須完整、真實(shí)地加以記錄，并做好保管，以防止信息流失；4.1.3 展廳主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理各銷售人員的工作安排及實(shí)際進(jìn)度。展廳主管應(yīng)經(jīng)常巡視展廳運(yùn)作情況，檢查銷售人員實(shí)際工作狀況（包括客戶訪問(wèn)、實(shí)地抽查等），發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)與銷售人員溝通。每天應(yīng)匯總檢查當(dāng)天所有的客戶11、記錄，對(duì)各銷售員的客戶資源進(jìn)行必要的調(diào)整，以防止客戶沖突現(xiàn)象，提高工作效率。展廳的汽車鑰匙由展廳主管統(tǒng)一保管。若主管外出工作，應(yīng)打開(kāi)所有車鎖，以便客戶試車；晚上必須全部鎖好。4.2 操作規(guī)范4.3 展廳形象管理展廳應(yīng)按照公司統(tǒng)一的CIS設(shè)計(jì)布置，體現(xiàn)各展廳不同的定位特點(diǎn)。展廳工作人員的服裝及標(biāo)識(shí)也應(yīng)按照統(tǒng)一設(shè)計(jì)而推行。5 客戶管理5.1 客戶管理的意義全面、有效的客戶管理可以更好地為客戶提供服務(wù)、與客戶建立良好穩(wěn)定的關(guān)系、實(shí)現(xiàn)客戶信息的高效共享，也為客觀、科學(xué)地制定客戶政策提供決策依據(jù)。5.2 客戶的分類客戶分為最終客戶和經(jīng)銷商客戶兩類。最終客戶指購(gòu)買汽車后直接使用的單位或個(gè)人；經(jīng)銷商客戶指購(gòu)12、買汽車后再次出售的合法經(jīng)營(yíng)者。5.3 客戶的拓展5.3.1 原則5.3.1.1 客戶的拓展應(yīng)本著成本效益原則，有重點(diǎn)地培養(yǎng)和發(fā)展客戶。5.3.1.2 加強(qiáng)客戶拓展的針對(duì)性，針對(duì)不同類型的汽車應(yīng)進(jìn)行客戶調(diào)查與分析，確定目標(biāo)客戶群并制定相應(yīng)的拓展策略。5.3.1.3 為了降低經(jīng)營(yíng)成本與風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)對(duì)客戶進(jìn)行考察：最終客戶主要考察信用狀況、支付能力等，經(jīng)銷商客戶主要考察信用狀況、地理位置（周邊基礎(chǔ)設(shè)施狀況）、銷售能力等。5.3.2 責(zé)任展廳主管主要負(fù)責(zé)最終客戶的拓展；汽車部經(jīng)理主要負(fù)責(zé)經(jīng)銷商客戶的拓展；對(duì)于非常重要或發(fā)展難度較高的客戶，可向總經(jīng)理申請(qǐng)支持。5.3.3 內(nèi)容5.3.3.1 最終客戶：針對(duì)不13、同類型和檔次的汽車分析其目標(biāo)客戶群，分析目標(biāo)客戶群特征，并據(jù)此制定相應(yīng)拓展措施（包括營(yíng)銷策略、服務(wù)策略等）。5.3.3.2 經(jīng)銷商客戶：尋找經(jīng)營(yíng)范圍與公司車源相近、發(fā)展?jié)摿^大的經(jīng)銷商，分析其需求及問(wèn)題，制定相應(yīng)的拓展策略。5.4 客戶檔案管理5.4.1 原則5.4.1.1 對(duì)所有的客戶都應(yīng)建立相應(yīng)的檔案；5.4.1.2 客戶檔案必須及時(shí)、完整、真實(shí)地反映客戶信息：每筆交易都必須按實(shí)際進(jìn)度及時(shí)全面地記錄；經(jīng)銷商客戶基本信息的變化也應(yīng)及時(shí)反映，并提出相應(yīng)的措施。5.4.2 內(nèi)容客戶檔案包括客戶基本信息、交易記錄、客戶分析評(píng)審意見(jiàn)及客戶政策記錄等內(nèi)容。（詳見(jiàn)客戶檔案）5.4.3 責(zé)任人5.4.3.14、1 相關(guān)銷售人員負(fù)責(zé)做好最終客戶檔案的記錄與整理，（必要時(shí)，需向后勤人員了解有關(guān)信息），并按時(shí)向部門經(jīng)理提交；5.4.3.2 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)督導(dǎo)業(yè)務(wù)人員做好客戶檔案記錄，并負(fù)責(zé)做好經(jīng)銷商客戶檔案的記錄與整理。完成本部門客戶檔案的匯總與管理，接受總經(jīng)理審查，同時(shí)確保客戶檔案的安全性。5.5 查看權(quán)限5.5.1 銷售員只可查看所經(jīng)辦業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的客戶檔案。5.5.2 展廳主管只可查看所負(fù)責(zé)展廳的客戶檔案。5.5.3 部門經(jīng)理查看部門所有的客戶檔案。5.5.4 總經(jīng)理可對(duì)所有的客戶檔案進(jìn)行檢查。5.6 客戶分析與評(píng)審5.6.1 種類5.6.1.1 客戶評(píng)審分最終客戶評(píng)審和經(jīng)銷商客戶評(píng)審兩類。5.6.1.15、2 最終客戶評(píng)審在每筆業(yè)務(wù)結(jié)束后進(jìn)行。5.6.1.3 對(duì)于經(jīng)銷商客戶中長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶，在每年年底進(jìn)行統(tǒng)一分析與評(píng)審；對(duì)新發(fā)展的客戶，可在業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定進(jìn)展一階段后進(jìn)行；對(duì)業(yè)務(wù)量發(fā)生反常波動(dòng)的客戶，可隨時(shí)組織特殊要求評(píng)審。5.6.2 責(zé)任及程序5.6.2.1 對(duì)于最終客戶，由銷售員在合同結(jié)束后對(duì)業(yè)務(wù)做總結(jié)，展廳主管做評(píng)價(jià)，記錄備案。5.6.2.2 對(duì)于經(jīng)銷商客戶，由汽車部經(jīng)理對(duì)業(yè)務(wù)情況做總結(jié)，并提交相應(yīng)的分析報(bào)告、應(yīng)對(duì)措施及工作計(jì)劃，為客戶政策的制定、客戶服務(wù)的實(shí)施及業(yè)務(wù)的拓展提供依據(jù)。5.6.2.3 財(cái)務(wù)主管應(yīng)配合提供必要的客戶信息及評(píng)審意見(jiàn)。5.6.2.4 部門經(jīng)理對(duì)最終客戶檔案進(jìn)行階段性抽查16、，并對(duì)其做出評(píng)價(jià)和建議；年度結(jié)束后提交總經(jīng)理審閱；經(jīng)銷商客戶檔案評(píng)審結(jié)果及相應(yīng)的分析與改善措施由總經(jīng)理進(jìn)行審核，確定客戶等級(jí)及相應(yīng)的實(shí)施措施。5.7 經(jīng)銷商客戶政策的制定5.7.1 目的為客觀、有效、統(tǒng)一的制定并執(zhí)行針對(duì)不同經(jīng)銷商客戶的銷售措施，拓展銷售量、提高利潤(rùn)水平，規(guī)定由公司集中制定針對(duì)經(jīng)銷商客戶的政策。5.7.2 內(nèi)容客戶政策包括提供給客戶的價(jià)格、結(jié)算方式、服務(wù)及其他待遇等內(nèi)容。5.7.3 依據(jù)客戶政策應(yīng)根據(jù)客戶評(píng)審的結(jié)果、公司發(fā)展戰(zhàn)略及相關(guān)管理制度而制定。5.7.4 原則根據(jù)不同的客戶評(píng)級(jí)，制定差異化措施。應(yīng)重視重點(diǎn)客戶的維護(hù)與發(fā)展，為其提供附加值較高的服務(wù)。必要時(shí)，部門經(jīng)理或總經(jīng)理17、應(yīng)親自拜訪或接洽。5.7.5 責(zé)任人汽車部經(jīng)理負(fù)責(zé)主持客戶政策的制定；總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)客戶政策進(jìn)行審核，提出改善建議。5.7.6 程序詳見(jiàn)制定客戶政策程序文件5.8 客戶服務(wù)5.8.1 種類5.8.1.1 客戶服務(wù)包括售前、售中和售后三部分，分常規(guī)服務(wù)和特殊服務(wù)兩類。5.8.1.2 根據(jù)客戶評(píng)審結(jié)果，對(duì)一般客戶提供常規(guī)服務(wù)，對(duì)重點(diǎn)客戶提供特殊服務(wù)。另外，可根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況，為客戶提供相應(yīng)的特殊服務(wù)。5.8.2 內(nèi)容5.8.2.1 常規(guī)服務(wù)售前：主動(dòng)拜訪或聯(lián)系客戶，建立合同關(guān)系；禮貌地接受客戶詢問(wèn)或調(diào)價(jià)等要求，并及時(shí)給予回復(fù)；售中：合同執(zhí)行過(guò)程中，與客戶保持較密切的聯(lián)系，就合同進(jìn)展情況進(jìn)行必要的溝通18、；對(duì)客戶提出的質(zhì)詢進(jìn)行解答或說(shuō)明；售后：追蹤產(chǎn)品情況及客戶需求，提供必要的支持。針對(duì)最終客戶，可向其推薦特約維修商；與特約維修商建立良好關(guān)系，了解客戶維修情況，主動(dòng)或幫助客戶向廠商或特約經(jīng)銷商反映車輛情況或提出改善建議；對(duì)客戶進(jìn)行感情投資等。針對(duì)經(jīng)銷商客戶，可向其提出改善銷售的建議、協(xié)助其做好最終客戶服務(wù)；根據(jù)其反映的情況，主動(dòng)聯(lián)系供應(yīng)商，協(xié)助解決問(wèn)題等。5.8.2.2 特殊服務(wù)應(yīng)根據(jù)客戶具體情況和公司的現(xiàn)有能力酌情提供。6 供應(yīng)商管理6.1 定義供應(yīng)商是指在向公司提供貨源并簽訂供貨合同的合法經(jīng)營(yíng)者。6.2 種類供應(yīng)商包括特約經(jīng)銷商和一般經(jīng)銷商。特約經(jīng)銷商指具有某類品牌車特約經(jīng)銷權(quán)的經(jīng)銷商。一19、般經(jīng)銷商指負(fù)責(zé)某種或某幾種品牌汽車分銷業(yè)務(wù)的經(jīng)銷商。6.3 供應(yīng)商的拓展6.3.1 選擇供應(yīng)商的原則6.3.1.1 符合公司汽車業(yè)務(wù)品牌發(fā)展方向；6.3.1.2 信譽(yù)好（特別對(duì)于一般經(jīng)銷商）、價(jià)格或結(jié)算條件優(yōu)惠、服務(wù)周到。6.3.2 責(zé)任供應(yīng)商的拓展由汽車部經(jīng)理負(fù)責(zé)，總經(jīng)理提供必要的支持；展廳主管可以提出相關(guān)建議。 6.4 供應(yīng)商檔案管理6.4.1 原則6.4.1.1 公司所有供應(yīng)商（包括未發(fā)生實(shí)際業(yè)務(wù)的供應(yīng)商）均應(yīng)建立相應(yīng)的檔案，保存供應(yīng)商信息。6.4.1.2 供應(yīng)商檔案必須及時(shí)、完整、真實(shí)地反映供應(yīng)商信息：每筆交易都必須按實(shí)際進(jìn)度及時(shí)全面地記錄；供應(yīng)商基本信息的變化也應(yīng)及時(shí)反映，并提出相應(yīng)20、的措施。6.4.2 內(nèi)容包括基本信息（供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等）、業(yè)務(wù)信息（業(yè)務(wù)合同履行情況等）、供應(yīng)商分析評(píng)審意見(jiàn)、供應(yīng)商政策等，詳見(jiàn)附錄供應(yīng)商檔案。6.4.3 責(zé)任人 汽車部經(jīng)理負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案的記錄與保存，并確保檔案的安全性。基本信息在與供應(yīng)商建立關(guān)系或供應(yīng)商內(nèi)部有所調(diào)整時(shí)填寫，業(yè)務(wù)信息在每個(gè)業(yè)務(wù)合同實(shí)現(xiàn)后填寫；必要時(shí)，聽(tīng)取后勤主管和展廳主管的相關(guān)意見(jiàn)。6.4.4 查看權(quán)限只有總經(jīng)理可以隨時(shí)檢查所有的供應(yīng)商檔案。6.5 供應(yīng)商分析及評(píng)審6.5.1 種類6.5.1.1 供應(yīng)商評(píng)審分為定期評(píng)審與特殊要求評(píng)審兩類。6.5.1.2 對(duì)于長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)商，在與其簽訂年度（或較長(zhǎng)期限）合同21、/協(xié)議前，需組織定期評(píng)審；6.5.1.3 對(duì)將建立合作關(guān)系的新供應(yīng)商或產(chǎn)生業(yè)務(wù)量反常波動(dòng)等特殊情況的原供應(yīng)商，可以在需要時(shí)即組織特殊要求評(píng)審。6.5.2 責(zé)任人及程序6.5.2.1 由汽車部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織；6.5.2.2 評(píng)審開(kāi)始，各展廳主管、后勤主管和汽車部經(jīng)理對(duì)相關(guān)供應(yīng)商在評(píng)審時(shí)間段內(nèi)的業(yè)務(wù)情況進(jìn)行分析，撰寫分析報(bào)告、提出應(yīng)對(duì)措施。6.5.2.3 召開(kāi)由汽車部經(jīng)理主持，展廳主管、后勤主管和財(cái)務(wù)主管參加的評(píng)審會(huì)議，確定各供應(yīng)商評(píng)級(jí)，并制定主要應(yīng)對(duì)措施。6.5.2.4 評(píng)審報(bào)告交總經(jīng)理審批。6.6 供應(yīng)商政策的制定6.6.1 制定的時(shí)間：每一次分析及評(píng)審后即制定相應(yīng)的供應(yīng)商政策。6.6.2 依據(jù)22、客戶評(píng)審結(jié)果、業(yè)務(wù)發(fā)展要求、相關(guān)管理制度。6.6.3 責(zé)任人由汽車部經(jīng)理主持供應(yīng)商政策的制定；展廳主管、后勤主管和財(cái)務(wù)主管可提出相關(guān)建議；總經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)行審核，提出改進(jìn)意見(jiàn)。7 合作關(guān)系管理7.1 報(bào)關(guān)公司、運(yùn)輸公司、倉(cāng)庫(kù)7.1.1 選擇原則部門經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)、地理位置等因素選擇合適的報(bào)關(guān)公司、運(yùn)輸公司及倉(cāng)庫(kù)。必要時(shí)進(jìn)行多家比較，并設(shè)定一段考察期。 對(duì)于客戶指定運(yùn)輸公司應(yīng)對(duì)其信譽(yù)、服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行考察，提出獨(dú)立意見(jiàn)，供客戶參考。對(duì)于有特殊要求的倉(cāng)庫(kù)，也應(yīng)盡可能擇優(yōu)選用。7.1.2 合同要求7.1.2.1 在對(duì)報(bào)關(guān)公司、運(yùn)輸公司或倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行考察期間，可按月簽訂委托合同；在正式選定后，23、可按年度簽訂委托合同。7.1.2.2 合同應(yīng)明確規(guī)定服務(wù)要求（時(shí)間、交貨地等）、交接手續(xù)和相關(guān)單證、結(jié)算方式、違約責(zé)任、賠償要求等內(nèi)容，并經(jīng)法律顧問(wèn)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能生效。7.1.2.3 涉及合同糾紛，由汽車部經(jīng)理首先與相關(guān)人員交涉，并請(qǐng)法律顧問(wèn)提供相應(yīng)支持。7.1.2.4 對(duì)于需解除或提前終止合同的現(xiàn)象，部門經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提出申請(qǐng)，內(nèi)容包括原因、可能的后果、備選報(bào)關(guān)公司信息等。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，聽(tīng)取法律顧問(wèn)建議，并由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)外交涉。7.1.3 合作公司檔案7.1.3.1 內(nèi)容包括報(bào)關(guān)公司、運(yùn)輸公司及倉(cāng)庫(kù)基本信息、每筆業(yè)務(wù)執(zhí)行情況、評(píng)審意見(jiàn)等。7.1.3.2 責(zé)任人7.1.3.2.24、1 負(fù)責(zé)處理報(bào)關(guān)、運(yùn)輸或倉(cāng)儲(chǔ)事務(wù)的人員應(yīng)對(duì)各筆業(yè)務(wù)的報(bào)關(guān)執(zhí)行情況進(jìn)行記錄，并在年終評(píng)審時(shí)提出相應(yīng)的意見(jiàn)和建議。對(duì)違約或突發(fā)事件應(yīng)及時(shí)向部門經(jīng)理匯報(bào)。7.1.3.2.2 部門經(jīng)理應(yīng)督導(dǎo)相關(guān)責(zé)任人做好報(bào)關(guān)公司、運(yùn)輸公司及倉(cāng)庫(kù)檔案整理，負(fù)責(zé)對(duì)基本信息的變更及時(shí)記錄，并提出調(diào)整方案。若涉及合同條款的更動(dòng)，必須報(bào)總經(jīng)理審批、法律顧問(wèn)審核。7.1.4 合作公司評(píng)審7.1.4.1 考察期滿，部門經(jīng)理聽(tīng)取相關(guān)意見(jiàn)并做好評(píng)審，決定是否簽約、并記錄歸檔。7.1.4.2 年終由部門經(jīng)理組織對(duì)合作公司進(jìn)行評(píng)審，決定是否續(xù)約及合同相關(guān)條件，做好記錄，并向總經(jīng)理匯報(bào)。對(duì)于客戶指定的合作公司，也應(yīng)提出評(píng)審意見(jiàn)，向客戶提交。25、7.2 特約維修商7.2.1 特約維修商管理的意義為了進(jìn)一步提高汽車銷售服務(wù)質(zhì)量，深入了解客戶需求及產(chǎn)品質(zhì)量、性能等，在此基礎(chǔ)上加強(qiáng)與汽車生產(chǎn)廠商的溝通與協(xié)作，須有選擇地與特約維修商建立良好合作關(guān)系，并進(jìn)行系統(tǒng)的管理。7.2.2 選擇特約維修商的原則汽車部經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)價(jià)格、服務(wù)質(zhì)量、地理位置等因素選擇合作特約維修商。7.2.3 合作內(nèi)容7.2.3.1 加強(qiáng)與合作特約維修商的溝通，向客戶介紹、推薦合作維修商；7.2.3.2 定期向合作特約維修商了解客戶的維修保養(yǎng)情況，掌握客戶使用信息及需求反饋，并對(duì)汽車的質(zhì)量、性能情況有較全面的了解；（據(jù)此向客戶及生產(chǎn)廠商提供有針對(duì)性的服務(wù)或信息）7.2.3.326、 根據(jù)客戶回訪反饋，向合作維修商提供客戶需求信息，協(xié)助其提高服務(wù)質(zhì)量。7.2.4 特約維修商檔案管理7.2.4.1 內(nèi)容包括特約維修商基本信息、業(yè)務(wù)信息（價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)項(xiàng)目、與公司的信息往來(lái)情況等）、評(píng)審意見(jiàn)等。7.2.4.2 責(zé)任人各展廳主管負(fù)責(zé)與合作特約維修商經(jīng)常聯(lián)絡(luò)、了解其動(dòng)態(tài)，并作好檔案記錄。在對(duì)維修商進(jìn)行定期評(píng)審時(shí)提出建議或意見(jiàn)。汽車部經(jīng)理應(yīng)督導(dǎo)展廳做好合作特約維修商檔案記錄，并負(fù)責(zé)匯總保管。對(duì)突發(fā)變化提出相應(yīng)的對(duì)策。7.2.5 特約維修商評(píng)審7.2.5.1 根據(jù)實(shí)際情況，由汽車部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各展廳主管進(jìn)行合作特約維修商評(píng)審。對(duì)維修商的價(jià)格、服務(wù)、與公司的合作情況等進(jìn)行評(píng)審，并決定是27、否繼續(xù)與之合作。對(duì)繼續(xù)合作的維修商應(yīng)確定未來(lái)加強(qiáng)合作的具體措施。7.2.5.2 評(píng)審結(jié)果應(yīng)交總經(jīng)理審閱，并記錄存檔。7.3 政府機(jī)關(guān)7.3.1 定義政府機(jī)關(guān)包括外經(jīng)貿(mào)委、海關(guān)、機(jī)電辦、外管局等與公司外貿(mào)業(yè)務(wù)有較高相關(guān)性的政府單位。7.3.2 主要工作7.3.2.1 及時(shí)做好相關(guān)申報(bào)、審批手續(xù)，符合法律法規(guī)規(guī)定。7.3.2.2 加強(qiáng)與政府機(jī)關(guān)的聯(lián)系，建立良好的關(guān)系。7.3.2.3 及時(shí)、合理處理政府機(jī)關(guān)的內(nèi)部調(diào)整或其他突發(fā)事件。7.3.3 責(zé)任人7.3.3.1 業(yè)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)流程規(guī)定，按時(shí)赴政府機(jī)關(guān)完成有關(guān)操作手續(xù)。7.3.3.2 公司指定責(zé)任人負(fù)責(zé)加強(qiáng)與政府機(jī)關(guān)的溝通，建立良好的關(guān)系。7.28、3.4 檔案管理7.3.4.1 內(nèi)容各政府機(jī)關(guān)的基本信息、聯(lián)系人情況、業(yè)務(wù)與之配合情況、相關(guān)事件分析總結(jié)、重要人事或管轄范圍調(diào)整的應(yīng)對(duì)方案等。7.3.4.2 責(zé)任人由指定責(zé)任人負(fù)責(zé)記錄整理各政府機(jī)關(guān)相關(guān)檔案；對(duì)政府關(guān)系進(jìn)行分析總結(jié)；對(duì)突發(fā)事件或重大調(diào)整提出應(yīng)對(duì)措施等。并接受總經(jīng)理審查。8 訂貨管理8.1 目的及意義為了提高公司訂貨管理的規(guī)范性和有序性，確保貨源的正常供應(yīng)、降低庫(kù)存成本、提高資金的利用效率，必須對(duì)訂貨進(jìn)行有效管理。8.2 內(nèi)容訂貨管理包括制定訂貨計(jì)劃（年度與月度）、執(zhí)行訂貨計(jì)劃、總結(jié)計(jì)劃與執(zhí)行狀況三部分。8.3 責(zé)任人8.3.1 各展廳主管根據(jù)銷售計(jì)劃，提出個(gè)展廳的訂貨計(jì)劃；8.29、3.2 汽車部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核、平衡各展廳訂貨計(jì)劃，提出調(diào)整意見(jiàn)并確定公司訂貨計(jì)劃； 8.3.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)公司訂貨計(jì)劃進(jìn)行審核。8.4 制定訂貨計(jì)劃8.4.1 年度訂貨計(jì)劃8.4.1.1 各展廳主管根據(jù)年度銷售計(jì)劃制定年度訂貨計(jì)劃，包括數(shù)量、品牌、款式、供應(yīng)商、訂貨時(shí)間、估計(jì)價(jià)格等；8.4.1.2 汽車部經(jīng)理負(fù)責(zé)匯總、平衡各展廳訂貨計(jì)劃，進(jìn)行必要的調(diào)整，并報(bào)總經(jīng)理審批；8.4.1.3 總經(jīng)理對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審核，提出修正意見(jiàn)；8.4.1.4 汽車部經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理意見(jiàn)修改訂貨計(jì)劃，并根據(jù)計(jì)劃與相關(guān)供應(yīng)商聯(lián)系，了解實(shí)際供給情況。若供應(yīng)能力有偏差，應(yīng)修正訂貨計(jì)劃，并報(bào)總經(jīng)理審批。審批通過(guò)后備案。8.4.230、 月度訂貨計(jì)劃8.4.2.1 各展廳主管根據(jù)月度銷售計(jì)劃及年度訂貨計(jì)劃制定月度訂貨計(jì)劃，包括數(shù)量、品牌、款式、顏色、估計(jì)價(jià)格等。8.4.2.2 汽車部經(jīng)理負(fù)責(zé)匯總、平衡各展廳訂貨計(jì)劃，與展廳主管協(xié)商進(jìn)行必要的調(diào)整，并擬訂公司月度訂貨計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審核。8.4.2.3 總經(jīng)理對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審核，提出審批意見(jiàn)。8.4.2.4 汽車部經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理批示，進(jìn)行必要的調(diào)整，報(bào)總經(jīng)理審定后備案。8.5 執(zhí)行訂貨計(jì)劃8.5.1 汽車部經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)月度訂貨計(jì)劃及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出訂單，確認(rèn)需求能否滿足。8.5.2 若供應(yīng)商難以滿足訂單要求或出現(xiàn)臨時(shí)供貨需求需修正訂貨計(jì)劃，汽車部經(jīng)理應(yīng)向總經(jīng)理提出申請(qǐng)，說(shuō)明修正原因、新31、供應(yīng)商情況、調(diào)整數(shù)量、車輛價(jià)格等。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，執(zhí)行修正后的訂貨計(jì)劃。8.6 總結(jié)訂貨及執(zhí)行情況8.6.1 每季度初，汽車部經(jīng)理對(duì)上一季度訂貨計(jì)劃及實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，包括計(jì)劃的合理性、準(zhǔn)確性，執(zhí)行的效果、存在的問(wèn)題及改善建議等。8.6.2 總結(jié)報(bào)告交總經(jīng)理審閱，并提出批示意見(jiàn)。8.6.3 總經(jīng)理審批后，汽車部經(jīng)理召集展廳主管，總結(jié)上一季度訂貨計(jì)劃及實(shí)際執(zhí)行情況，提出未來(lái)制訂計(jì)劃的建議和要求。9 訂價(jià)管理9.1 目的及意義為了提高公司汽車銷售的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、擴(kuò)大銷售利潤(rùn)，并使定價(jià)的過(guò)程跟更科學(xué)、更合理，必須對(duì)汽車銷售價(jià)格的制定進(jìn)行管理。9.2 原則把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、提高公司競(jìng)爭(zhēng)力；保證公司正常盈32、利；支持公司長(zhǎng)期發(fā)展。9.3 定價(jià)程序9.3.1 每旬末，汽車部經(jīng)理召集展廳主管共同制定各種車型的最低銷售價(jià)格。9.3.2 根據(jù)討論結(jié)果，向總經(jīng)理遞交定價(jià)清單：包括各款汽車的價(jià)格、預(yù)計(jì)毛利、市場(chǎng)平均價(jià)格預(yù)測(cè)等。9.3.3 總經(jīng)理審核定價(jià)清單，決定是否需要調(diào)整。9.3.4 總經(jīng)理確認(rèn)時(shí)，應(yīng)批示給予汽車部經(jīng)理多少幅度的調(diào)整權(quán)限，以及時(shí)應(yīng)對(duì)突發(fā)事件。9.3.5 批示通過(guò)，由汽車部經(jīng)理向各展廳發(fā)布，并向財(cái)務(wù)部提供一份保存。9.4 調(diào)整定價(jià)程序9.4.1 遇到市場(chǎng)行情突變或特殊客戶需要對(duì)現(xiàn)有的最低限價(jià)進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)由展廳主管向汽車部經(jīng)理提出調(diào)價(jià)申請(qǐng)。申請(qǐng)應(yīng)說(shuō)明調(diào)價(jià)的原因、調(diào)價(jià)的幅度、可能的結(jié)果等。9.4.33、2 汽車部經(jīng)理對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，在總經(jīng)理授予的權(quán)限范圍內(nèi)，可直接批示。超過(guò)權(quán)限范圍，必須向總經(jīng)理請(qǐng)示。批示后應(yīng)及時(shí)答復(fù)展廳主管。9.4.3 調(diào)整后的價(jià)格應(yīng)通知財(cái)務(wù)主管做好記錄。10 應(yīng)收帳款管理10.1 定義應(yīng)收帳款泛指貨款、稅款、購(gòu)置費(fèi)、商檢費(fèi)、工商驗(yàn)證、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)等在合同中規(guī)定由客戶支付給XX公司的款項(xiàng)。10.2 責(zé)任人10.2.1 銷售員應(yīng)對(duì)負(fù)責(zé)的每筆業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)收賬款進(jìn)行記錄；根據(jù)合同，提示客戶按時(shí)付款，并及時(shí)通知財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備收款；根據(jù)財(cái)務(wù)主管的反饋，對(duì)到期未付或逾期未付賬款進(jìn)行催討。10.2.2 財(cái)務(wù)部應(yīng)配合業(yè)務(wù)部做好收款工作，由財(cái)務(wù)主管及時(shí)反饋收款情況。10.2.3 展廳主管督導(dǎo)銷售員做34、好催收工作，并對(duì)本展廳所有應(yīng)收帳款情況負(fù)責(zé)。10.3 管理要求10.3.1 銷售人員根據(jù)合同條款及后勤人員的反饋，記錄每筆應(yīng)收帳款，并及時(shí)通知財(cái)務(wù)和客戶準(zhǔn)備收付款。10.3.2 一般情況下，只有當(dāng)客戶已全部付清應(yīng)付款才能放車。如有特殊情況，需經(jīng)汽車部經(jīng)理同意，并由相關(guān)銷售員負(fù)責(zé)督促客戶及時(shí)付款。10.3.3 對(duì)所有的賒帳業(yè)務(wù)，各展廳與財(cái)務(wù)部應(yīng)定期對(duì)賬，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正。10.3.4 對(duì)拖欠的應(yīng)收帳款應(yīng)加強(qiáng)催討力度，密切注意客戶動(dòng)向、并注意方式方法，直至貨款收到或委托律師提請(qǐng)法律訴訟。（對(duì)于是否提請(qǐng)?jiān)V訟，汽車部和財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)公司資金狀況與客戶財(cái)務(wù)及營(yíng)運(yùn)狀況進(jìn)行溝通，并報(bào)總經(jīng)理審批。）11 單證35、管理11.1 單證的分類公司業(yè)務(wù)單證分外部單證和內(nèi)部單證兩類。 外部單證指由公司以外單位制定并使用的單證；內(nèi)部單證指由公司制定并在公司內(nèi)部使用和流轉(zhuǎn)的單證。11.2 單證的管理要求11.2.1 印制公司單證的印制應(yīng)由使用部門提出申請(qǐng)，行政部統(tǒng)一聯(lián)系印制。11.2.2 填寫、審核和備案公司單證的填寫、審核和備案的流轉(zhuǎn)程序按照公司業(yè)務(wù)流程相關(guān)文件的要求執(zhí)行，詳見(jiàn)附錄程序文件。11.2.3 保管11.2.3.1 空白單證：由使用部門指定專人負(fù)責(zé)保管，領(lǐng)用時(shí)須辦理簽字領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用記錄留存?zhèn)浒浮?11.2.3.2 原始單證的保管：外部結(jié)算單證由財(cái)務(wù)部保管，其他外部單證由相關(guān)業(yè)務(wù)部門保管；內(nèi)部單證按照單36、證使用說(shuō)明，各留存部門負(fù)責(zé)保管各自留存的聯(lián)次。各部門須指定專人負(fù)責(zé)單證保管，保證單證的完好、不缺失，單證在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)不得銷毀。11.2.3.3 單證復(fù)印件的保管：?jiǎn)巫C的復(fù)印件由收件人負(fù)責(zé)保管，保證復(fù)印件的完好、不缺失，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)不得銷毀。11.2.4 查看11.2.4.1 責(zé)任單證保管人應(yīng)確保單證的保密性和安全性。必須根據(jù)公司權(quán)限規(guī)定，提供查看人員相應(yīng)的查看內(nèi)容，并做好登記手續(xù)（記錄須留存）。11.2.4.2 權(quán)限的設(shè)定銷售員和后勤人員只能查看經(jīng)辦業(yè)務(wù)的相關(guān)單證；展廳主管只能查看其負(fù)責(zé)展廳的相關(guān)業(yè)務(wù)單證；汽車部經(jīng)理查看部門業(yè)務(wù)的所有相關(guān)單證；財(cái)務(wù)主管只能查看其負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)單證；總經(jīng)理37、和財(cái)務(wù)部經(jīng)理可以查看所有單證。11.2.5 借用11.2.5.1 無(wú)特殊情況，單證不得外借；11.2.5.2 借用者須辦理借用手續(xù)，由總經(jīng)理簽字認(rèn)可，借用者在借用過(guò)程中須保證單證的完好、不缺失，并按時(shí)返還。 12 合同管理12.1 合同的簽訂12.1.1 所有與汽車業(yè)務(wù)相關(guān)的合同都由法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)擬定合同范本。汽車部根據(jù)范本填寫數(shù)量、金額、交貨時(shí)間與地點(diǎn)、付款方式等內(nèi)容。12.1.2 合同條款的變動(dòng)或附加條件的提出都需經(jīng)法律顧問(wèn)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。12.1.3 汽車部經(jīng)理作為簽約代表對(duì)外簽訂合同。12.1.4 行政部對(duì)合同簽訂是否履行了必要手續(xù)進(jìn)行審核后方可蓋章。具體程序詳見(jiàn)合同簽訂及新合同簽訂38、程序文件。12.2 合同的變更12.2.1 原則有關(guān)合同變更的要求及條件應(yīng)在合同范本里統(tǒng)一規(guī)定。涉及變更事項(xiàng)應(yīng)按照規(guī)定統(tǒng)一處理，以盡可能控制公司的風(fēng)險(xiǎn)。12.2.2 程序12.2.2.1 合同的變更由展廳主管負(fù)責(zé)提出申請(qǐng)，包括變更內(nèi)容、原因、可能引起的后果等；12.2.2.2 根據(jù)權(quán)限設(shè)置，由汽車部經(jīng)理或總經(jīng)理審批，決定是否更改。涉及有關(guān)法律問(wèn)題，應(yīng)聽(tīng)取法律顧問(wèn)的意見(jiàn)。12.2.2.3 變更批準(zhǔn)后，銷售人員與客戶確認(rèn)，并做好書面變更記錄，經(jīng)客戶簽字后一式三份，分別在汽車部、行政部和財(cái)務(wù)部存檔保存。12.3 合同的保管12.3.1 所有合同正本由行政部統(tǒng)一歸檔保存。12.3.2 業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部各39、留一份合同副本，分別由汽車部經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)保管。并確保合同的安全性、保密性和完整性。12.4 合同的查詢12.4.1 銷售人員只可查詢經(jīng)手的銷售合同。12.4.2 展廳主管可查詢本展廳所涉及的所有銷售合同。12.4.3 后勤人員只可查詢經(jīng)手承辦的合同，如報(bào)關(guān)合同、倉(cāng)儲(chǔ)合同等。12.4.4 部門經(jīng)理可對(duì)本部門所涉業(yè)及的所有業(yè)務(wù)合同進(jìn)行查詢。12.4.5 財(cái)務(wù)主管只可對(duì)所轄公司或業(yè)務(wù)的合同進(jìn)行查詢。12.4.6 總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理可對(duì)所有業(yè)務(wù)合同進(jìn)行查詢。13 業(yè)務(wù)用章管理13.1 汽車業(yè)務(wù)所需使用的印章主要有合同章及公章兩類。合同章主要在簽訂銷售、采購(gòu)合同時(shí)使用；公章主要用于提單背書、開(kāi)立介40、紹信、聯(lián)系單、情況說(shuō)明等。13.2 財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)對(duì)所有與倉(cāng)庫(kù)有關(guān)單據(jù)往來(lái)用章進(jìn)行審核簽字。13.3 汽車部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)其他各項(xiàng)業(yè)務(wù)用章進(jìn)行審核簽字。13.4 相關(guān)責(zé)任人審核簽字后，行政部經(jīng)理方可蓋章。14 理賠處理14.1 原則14.1.1 合同條款中應(yīng)明確界定理賠責(zé)任和相關(guān)手續(xù)，充分預(yù)計(jì)可能的風(fēng)險(xiǎn)并加以合理防范。14.1.2 發(fā)生理賠時(shí)，應(yīng)在法律顧問(wèn)的指導(dǎo)下，及時(shí)追索相關(guān)責(zé)任方的責(zé)任，以盡量降低公司損失。14.1.3 理賠處理應(yīng)以合同條款為依據(jù)，首先進(jìn)行協(xié)商；協(xié)商不成尋求調(diào)解或仲裁；最后提請(qǐng)法律訴訟。14.2 程序按照具體處理方法的規(guī)定程序執(zhí)行，執(zhí)行過(guò)程由汽車部經(jīng)理負(fù)責(zé)，須法律顧問(wèn)參與或支持。41、15 業(yè)務(wù)流程管理15.1 原則15.1.1 公司所有的程序文件需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。15.1.2 各部門各崗位應(yīng)嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程規(guī)定執(zhí)行各項(xiàng)工作。如有特殊情況需調(diào)整，應(yīng)向流程總責(zé)任人匯報(bào)，獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。15.2 具體業(yè)務(wù)流程及責(zé)任界定（詳見(jiàn)外貿(mào)業(yè)務(wù)程序文件）15.3 流程的制定與調(diào)整15.3.1 原則15.3.1.1 公司所有人員均可提出制定或調(diào)整要求；15.3.1.2 流程的制定與調(diào)整須按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行；15.3.1.3 新制定或調(diào)整的流程若與公司管理制度的原則性條款相沖突，須報(bào)總經(jīng)理審批，得到批準(zhǔn)后方可修改有關(guān)制度條款，并報(bào)總經(jīng)理審定。若總經(jīng)理對(duì)修改制度意見(jiàn)予以否決，則應(yīng)42、調(diào)整流程使之符合公司制度。15.3.2 程序按照公司統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行，具體內(nèi)容詳見(jiàn)附錄流程的撰寫與調(diào)整程序文件。16 附則16.1 本制度經(jīng)總經(jīng)理簽署后生效，并開(kāi)始實(shí)施。16.2 公司所有員工都必須遵守本制度。各部門人員在直接領(lǐng)導(dǎo)的督導(dǎo)下嚴(yán)格執(zhí)行制度。總經(jīng)理對(duì)部門經(jīng)理的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督考核。16.3 若擅自違反制度規(guī)定，應(yīng)予以懲罰（按公司統(tǒng)一的處罰措施執(zhí)行）。對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。16.4 違規(guī)人員的直接上級(jí)對(duì)下屬的違規(guī)現(xiàn)象應(yīng)承擔(dān)一定的經(jīng)濟(jì)或行政責(zé)任。（按公司統(tǒng)一的處罰措施執(zhí)行）16.5 本制度附屬文件包括汽車業(yè)務(wù)程序文件、合同及客戶管理程序文件、制定資金計(jì)劃程序文件、年度業(yè)務(wù)計(jì)劃表、月度業(yè)務(wù)計(jì)劃表、一周工作計(jì)劃及執(zhí)行表、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、合作公司檔案、政府機(jī)關(guān)檔案等。