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1、藥業公司發貨、進出口業務管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 題 目發貨管理制度編號-082起 草審 核批 準版本第三版發布日期.08.21實施日期.07.01修訂狀態0一目的規范發貨程序，保證手續齊全，職責明確。二適用范圍適用于公司出口和內銷產品的管理。三職 責1 市場營銷部和國際業務部負責發貨手續的辦理，負責產品的運輸并保證運輸途中產品的防護。2 計劃財務部負責對客戶的信用控制。3 倉儲中心負責提供合格的產品。4 品質管理部負責產品有關質量問題的處理。四正文1 國內銷售1.1 內銷發貨流程：見附圖11.2特殊2、情況及其它：1.2.1硫酸安普霉素類銷售時，如有客戶要求或實際銷售需要，無法遵從公司產品先進先出原則者，以實際銷售需要為準，但需在出庫單上注明原因。1.2.2 每月銷售計劃以當月下旬報生產部，下月初要求計劃所報銷售產品量備齊。2 國外銷售2.1 國際業務部在收到國外客戶訂單后，根據訂單要求的發貨時間以及考慮車輛運輸能力，合理安排每批貨物的預計發貨時間。2.2 國際業務部業務人員在每批貨物離廠裝車前負責開具發貨/調撥通知單，報經部門領導及主管副總簽字后，交至計劃財務部，換取計劃財務部開具的銷售出庫單（一式三聯），第一聯須經計劃財務部蓋章后，交至倉儲中心，憑此單據倉儲中心備貨發貨，第二聯國際業務部3、作發貨存檔，第三聯成品出廠時交門崗作出門證（第二、三聯毋須蓋章）。2.3 倉儲中心在貨物裝車過程中要與品質管理部一起對產品認真進行檢查，嚴格遵循輕拿輕放原則，不讓不合格的產品出庫，不造成產品破損。2.4 運輸公司負責產品在裝車后和卸車前這段時間內的貨物保護工作：做到文明駕駛，減少運輸過程中的破損。2.5 產品到達天津港口倉庫后，國際業務部外派的港口監督人員要負責監督產品的卸車、打包、裝箱全過程，嚴把最后一道關，不讓一袋受損產品出境。2.6 港口倉庫在收到我公司的產品后，要提供收據給我部的港口監督人員。港口監督人員完成貨物出口后要將收據交回國際業務部存檔。2.7 國際業務部要將每批出口的產品作詳4、細的銷售記錄，保證產品的可追溯性。附圖1：內銷發貨流程圖 接合同或發貨申請后（如需內勤代簽登記后領取合同代簽）請部門領導審批，特殊情況視情況請主管副總、總經理分級審批。 1、 持簽字后申請或合同直接到綜合計劃部審閱，登記，蓋章。 2、 與客戶傳真簽定合同3、 根據時間要求開出庫、發票申請單、發貨任務單（領料單），蓋部門經理留存個人章。4、到計劃財務部進行應收款帳期審核，換出庫單（換后單據一式四聯）。（一聯留給計劃財務部） 5、安排車輛，到倉儲提貨（一聯留給倉儲中心）。 6、產品發送（一聯給門崗）7、郵局發貨以郵局附客戶地址名稱票據為準歸檔 客車捎貨打印提貨通知及簽收單傳給客戶 ，以傳真簽收單為5、準歸檔 鐵路發貨以鐵路票為發貨依據歸檔 客戶收貨后司機將簽收單帶回，以簽收單為準歸檔 郵局包裹客車運輸 鐵路運輸 汽車運輸 銷售記錄登記，合同手續歸檔。發票寄發登記。 8、運費入帳，登記。9、藥業有限公司企業管理制度題 目進出口業務管理制度編號-083起 草審 核批 準版本第三版發布日期.08.21實施日期.07.01修訂狀態0一 目的為適應經濟發展需要，加強進出口業務管理，根據國家政策、法律、法規和海關對進出口業務的有關規定，結合本部門的實際情況，特制定本規定。二 適用范圍適用于本部門進出口業務的管理。三 職責1 在公司統一領導下，國際業務部負責辦理公司進出口業務中的進料加工手冊辦理業務、收6、付匯業務、產品報檢業務、原料進口業務、產品出口業務、原料和產品的運輸保管業務、相關單證的制作及通關業務；以及負責協調溝通與各主管審批機關和各個業務單位及與客戶的關系。2 所有參與進出口業務人員必須嚴格遵守各自的崗位職責。四 正文1 由于從市貿發局批準，持批文到主管海關備案，到指定口岸辦理報關手續，報關過程還需要通過商品檢疫局、衛生檢疫局或動植物檢疫局等檢疫，整個過程比較復雜（參見附件一：出口業務流程圖），所以進出口單位必須作到：1.1 按照國家規定，并根據公司進出口貨物計劃，持相關文件到政府主管部門辦理貨物進出口登記、審批手續。1.2 獲得政府部門批文后，向公司相關部門通知預計進出口貨物的時間7、數量，提前做好收發貨準備工作。1.3 及時、準確制作完備的報檢、報關業務單證（如：合同、發票、裝相單、提單、質檢報告、原產地證書、運輸工具號碼等）傳遞給相關的政府部門辦理進出口通關業務。1.4 公司應該協助進出口業務人員向海關、商檢部門解釋、提供有關資料及進行相關的公關活動。1.5 聯系安排進出口貨物的內陸運輸事宜，做到運輸及時，保證貨物外觀完好無破損、污染現象(具體操作見附件二：出口發貨操作控制流程)。1.6 公司應該負責協助進出口業務人員聯系落實其他事宜。2 進出口物質的使用與管理2.1 物質進倉庫后，必須按照公司和海關有關規定，妥善使用進口物質(如：用途和數量等）。特殊情況需變更使用，8、必須報總經理和海關批準（報告交辦公室留檔），方可執行。2.2 在海關后續管理期限內，即核銷、監管期限內發現進口物質經處理后不能在使用或丟失、被盜和其他原因報廢的，必須馬上向有關領導和部門報告，等海關核對、檢查同意后，才能做報廢物質處理。2.3 一般每半年對進口物質進行一次自查。并按時將自查情況報告總經辦，總經辦對進口物質自查的執行有監督權。3 法律責任3.1 對因進料單位工作疏忽、協調不當、提供資料不全或錯誤的，影響報批進度，造成經濟損失的，辦公室可以提請公司領導根據其情節的輕重給予相應的處分；未經公司總經理同意，擅自將進口物質不論以任何理由挪用的，將予以嚴肅處理，情節嚴重的，可由公司提請有關管理機關依法追究其責任。3.2 業務人員如利用職權謀取私利、弄虛作假或玩忽職守給公司造成較大損失的，公司可根據其情節的輕重給予相應的處分。4 附則 本制度歸口國際業務部，由國際業務部負責解釋。