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1、公司內部信息反饋管理制度附表單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 主題內容與適用范圍本制度規定了公司內部信息反饋溝通程序及信息反饋處理的管理要求和考核。本制度適用于公司內所有部門與員工，適用于與產品相關的部門間正常信息反饋及合理化建議與提案、工作督辦、其他工作問題等各類信息反饋。2 管理目標有效推進企業內部信息扁平化管理，建立良好的內部信息反饋渠道，規范內部信息反饋溝通流程，不斷提高工作效率和工作執行力，減少推諉扯皮、工作落實不清、問題不閉環、協調反應慢等問題，以能夠更及時、有效、快速地解決各種信息反饋問題。3 職2、責3.1信息反饋部門負責填寫和提報內部信息反饋單。3.2信息反饋答復部門負責指定發放范圍。3.3 信息反饋管理小組對公司內各類信息溝通反饋總負責。3.4與產品相關的部門間正常信息反饋由反饋部門負責編號、存檔。3.5其他信息反饋由綜合部負責編號，由各信息反饋分管負責部門將最終閉環后的信息反饋交綜合部存檔。3.6信息反饋答復部門保證反饋信息在規定時間內答復完畢，并對答復結果負責。4 管理內容4.1本制度所指內部信息反饋是指為加強內部信息溝通與交流、避免信息中斷、扭曲、失效，以切實確保工作效率提高、工作質量加強和生產經營等各項工作順利進行的書面信息反饋。4.2內部信息反饋分為兩類：與產品相關的部門間3、正常信息反饋和其他信息反饋。4.3與產品相關的部門間正常信息反饋是指由各部門提報、指向答復部門明確且與產品有關的正常信息反饋。4.4 其他內部信息反饋是指：4.4.1 能夠提高工作效率、工作質量或能夠節約成本的各種合理化建議與提案；4.4.2 生產經營活動中遇到影響產品質量、工作質量、工作安全和工作進度等急需跨部門解決但又按照正常反饋流程未能有效解決的問題反饋；4.4.3 需督辦的上級指示精神與工作要求、公司級各類會議決定的工作部署、決議事項以及公司領導指示交辦的其他事項。4.5無特殊情況，下列范圍不應通過內部信息反饋單反饋：a)屬本部門職責范圍內辦理的工作；b)正常生產計劃內的生產調度、材料4、準備、技術準備等工作；c)公司其他管理制度已有明確規定的相關信息處理流程（如合同評審管理制度等）; d)重復反饋。4.6內部信息反饋機構設置4.6.1 公司設立內部信息反饋工作小組，總工程師任小組組長，組員由質保工藝部、安全生產部、綜合部負責人組成。4.6.2 總工程師對內部信息反饋總負責。4.6.3 內部信息反饋工作小組原則上只負責其他內部信息反饋，但當與產品相關的部門間正常信息反饋出現推諉扯皮、責任不清、無法有效正常傳遞時，由內部信息反饋工作小組負責界定和處理。4.7與產品相關的部門間正常信息反饋程序流程4.7.1各部門如需提報反饋，需首先填寫內部信息反饋單，編號要求為：部門拼音簡寫+年度5、+順序號（如jishu-2015-001），并要對編號做好詳細登記（須包含提報編號、提報日期、答復部門、閉環收到時間等）。4.7.2提報部門須在相應的反饋信息類型后面的“（）”里打上“”，信息反饋內容要清晰明確，須“一站一報，一事一報”，不得一個反饋單提報多站或提報一個站的多個事項(多個事項答復人為同一人的可以同時提報)，填寫完信息反饋內容后，提報部門須簽字并注明日期時間。4.7.3答復部門在收到內部信息反饋單后，首先要確認信息反饋內容是否由本部門答復，確認后應立即簽字并注明日期時間，答復部門須在兩個正常工作日內予以回復，答復部門主管審批時間也包含在兩個工作日內。4.7.4答復部門在反饋答復時6、應給予明確和完整性答復，如詳細解決方案、完成時間等。4.7.5由答復部門指定發放范圍，在內部信息反饋單“發放范圍”中相應部門簡稱后面的“?”打上“”。4.7.6內部信息反饋單由反饋部門負責發放，涉及到設計更改的需由技術開發部下發技術更改單(同時在內部信息反饋單中注明并傳回給反饋部門)，如所反饋內容系由相關部門（或個人）工作失誤引起，應由工作失誤部門（或個人）負責發放。4.7.7內部信息反饋單應在答復完成后的1個工作日內向各相關部門全部發放完畢（由反饋部門負責發放的，以反饋部門接收時間算起）。4.7.8 各相關部門在接收內部信息反饋單時，須在“發放范圍”本部門下面空白行簽字并注明日期時間。4.77、.9內部信息反饋單在發放時應最后發放給反饋部門，以確保徹底形成閉環，如反饋部門發現有部門漏發應拒絕接收。4.7.10 如反饋部門發現內部信息反饋單遲遲沒有處理，也已逾期未收到答復，必須應及時與答復部門溝通，并上報內部信息反饋工作小組或綜合部。4.7.11內部信息反饋單本著“誰反饋誰存檔”的原則由反饋部門負責存檔，各部門應指定專人負責內部信息反饋單的編號和存檔工作，并應及時轉交公司檔案室。4.8 其他信息反饋程序流程4.8.1 其他信息反饋由內部信息反饋工作小組總負責，質保工藝部負責人主要分管負責有關產品質量、生產工藝流程等內部信息反饋的處理與監督；安全生產部負責人主要負責與安全相關的內部信息反8、饋的處理與監督；綜合部負責人主要負責協調綜合性內部信息反饋的處理與監督。4.8.2 部門及個人如需進行其他信息反饋應首先填寫內部信息反饋單交至綜合部，由綜合部進行編號、備案（并在網絡服務器共享文件夾“內部信息反饋”目錄下登記），并上報信息反饋工作小組組長審批，審批后的內部信息反饋單下發給各信息反饋分管負責部門，由各分管負責部門負責傳遞、處理和監督，內部信息反饋最終形成閉環完成后，各分管負責部門將內部信息反饋單交綜合部存檔。4.8.3 各信息反饋分管負責部門應即時將工作反饋信息情況在網絡服務器共享文件夾“內部信息反饋”目錄下進行登記（如牽扯保密等不宜公開情況，可不共享登記），以公開展示內部信息反9、饋的進度情況，使內部信息反饋情況公開接受內部監督。4.8.4 各信息反饋分管負責部門在傳遞內部信息反饋單時，如信息反饋可由一個主辦部門獨立完成，主辦部門必須要注明解決方案及完成時間，主辦部門負責人必須簽字確認；如需其他部門配合，應由主辦部門共同召集協同部門共同商定解決方案和解決時間，主辦與配合部門負責人必須簽字確認。4.8.5 如所反饋內部信息由于客觀原因或不符實際無法予以解決和完成，主辦部門應注明詳細原因，并報內部信息小組審核；如所反饋內部信息因各種原因及條件不成熟需延期解決，主辦部門應注明延期完成時間。4.8.6 各信息反饋分管負責部門在收到主辦部門的解決方案和解決完成時間后，應報內部信息10、小組組長評審其合理性，如解決方案不合理或解決時間拖期太長，應責成主辦部門重新議定。4.8.7 對于需慎重處理的重大內部信息反饋，由內部信息反饋工作小組組長召集相關各部門共同商議，按會議議定解決方案進行，各相關部門需簽字確認。4.8.8 對于超出信息反饋管理小組權限的內部信息反饋或信息反饋管理小組認為需上報公司領導的信息反饋，應報公司領導審議、審批。4.8.9 各信息反饋分管負責部門應在各節點時間隨時向信息反饋部門或個人通報內部信息反饋單進度，內部信息反饋單形成閉環后，信息反饋分管負責部門應書面告知信息反饋部門或個人，并征詢其內部信息反饋是否已得到徹底解決。4.8.10 合理化建議與提案由個人提11、出（如數人共同提出應共同簽字），無需部門主管審批，部門主管不得干擾和干涉，并應鼓勵部門內部人員提出合理化建議與提案，各部門人員所提出合理化建議與提案的多少也作為對部門負責人的評定標準之一。4.9 在內部信息反饋單中簽字必須注明相應日期時間（具體到小時），各部門不得以忙、領導出發、不方便等理由故意拖延簽收內部信息反饋單。4.10本制度采取上下流程互相監督的方式，上流程應監督下流程簽字接收，下流程發現上流程工作不完整或違規，應拒絕接收，上流程如超時答復，應到綜合部進行違規備案（須由綜合部簽字）后，方可繼續傳遞。5 檢查與考核5.1 在各部門（或個人）上報的內部信息反饋單中，如發現所反映問題或情況系12、由部分部門或個人因工作失誤、未盡到工作職責或違反公司規章制度所引起，公司將按照相關制度相關規定予以考核和處罰。5.2 在所反饋內部信息處理完結后，內部信息反饋單即是所反饋內部信息得以解決落實的書面憑證，如有部門無故違反，將給予嚴格考核與處罰。5.3 對于其他信息反饋，各信息反饋分管負責部門應隨時監督信息反饋解決的整個過程，要確保形成閉環。在解決完成時間過后，應落實信息反饋完成情況及完成效果，無特殊原因未完成或完成不好的，由內部信息反饋工作小組給予考核并報公司領導后給予處罰，并責成主辦部門重新制訂解決方案和完成時間。5.4 對于需督辦的工作，督辦部門可在內部信息反饋單中注明主辦（配合）部門的完成時間，主辦（配合）部門無特殊原因不得拖延，否則將給予考核與處罰。 6 本制度由綜合部起草。本制度自下發之日起執行。內部信息反饋單編號： 工程名稱工程編號信息類型產品反饋（）問題反饋（）合理化建議（）督辦單（）其他反饋（）反饋內容（空白不夠填寫可加附件）簽字： 日期：審批： 日期：發放范圍技術 ?采購 ?質保 ?售后 ?反饋處理（須給予明確和完整性答復）部門答復：簽字： 日期：審批： 日期車間 ?統計 ?市場 ?財務 ?反饋部門（個人）閉環接收簽收： 日期：以下為“其他信息反饋”需用項目，與產品相關的部門間正常反饋無需打印此頁：反饋小組組長反饋分管負責人信息反饋小組評審簽字： 日期：備 注