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1、煤業公司信息中心管理制度及突發事件處理規范編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄 第一章 總則3 第二章 機房管理3 第三章 日常維護管理4 第四章 設備管理5 第五章 軟件與資料管理6 第六章 網站維護和管理6 第七章 安全管理7 第八章 項目管理8 第九章 涉密信息系統的管理9 第十章 應急計劃9涉密計算機信息系統安全管理制度10 第一章 管理機構10 第二章 人員管理10 第三章 軟件管理11 第四章 設備管理12 第五章 介質管理13 第六章 信息管理14 第七章 其他15 機房突發事件處理規范17第一章 2、總則為加強對計算機網絡系統的運行管理，提高工作質量和管理有效性，實現計算機系統維護、操作規范化，確保計算機系統安全、可靠運作，結合信息中心實際情況，特制定如下規定： 第二章 機房管理 機房是指安裝有計算機主機、服務器、網絡設備或重要計算機外部設備的場所。系統網絡的主機房，是各類信息控制及傳輸的重要樞紐。第一條：主機房由信息中心負責管理，建立網絡系統日常運行日志。工作時間以外，須建立專人24小時手機值班制度。如發生突發事件，嚴格按突發事件處理規范執行（見機房突發事件處理規范）。第二條：保持計算機機房整潔。嚴禁將食品和雜物帶入機房區內；在進入機房監控室、中心機房時必須穿好鞋套或拖鞋。第三條：機房工3、作人員應嚴格按照有關操作規程使用設備，嚴禁私自拆卸、搬移設備或私自出借機房物品。嚴禁擅自在設備中安裝無關軟件。第四條：為保障機房安全，嚴禁攜帶易燃、易爆、易腐蝕、強磁物品及與信息中心工作無關的物品進入機房。第五條：不得將與工作無關的人員帶入機房監控室和中心機房。凡因工作需要進入信息中心監控室和中心機房的所有非信息中心工作人員，須由信息中心相關業務人員陪同，并填寫非信息中心工作人員機房出入登記表，注明出入機房的時間、事由、攜帶的物品（包括軟件、硬件等）。第六條：信息中心全體員工應嚴格遵守保密制度，未經批準不得向外來人員提供任何數據信息。數據資料和軟件必須由專人負責保管，未經允許、不得私自拷貝、下4、載和外借。不得擅自將自己擁有的身份識別卡及各類口令告訴他人。第七條：值日人員下班離開機房時，必須檢查照明、新風機、等離子監控顯示器等電源是否關閉，所有的門窗是否關好，并做好紅外線防盜報警器的“設防”工作。第三章 日常維護管理日常維護管理工作主要包括對整個網絡、系統、數據庫等進行日常的管理和維護。第八條：信息中心配備網絡、系統和數據庫管理員，對網絡設備、系統和數據庫等進行管理與維護，必須按規定查看網絡、系統（包括消防系統、環境監控系統等）、數據庫和有關設備運行狀況，并做好相關記錄。第九條：建立網絡防病毒系統，定期對網絡版防病毒軟件進行安全評估，并及時對其升級。第十條：及時對各種操作系統和應用軟件5、系統進行最新補丁程序更新。第十一條：定期對服務器尤其是關鍵的服務器進行安全評估，發現其中的安全漏洞，及時進行修補。第四章 設備管理設備管理工作的主要內容是對設備進行保管、報廢、借用、調撥、報損、報失等統一管理。第十四條：計算機及外部設備的添置更新與資產管理，按固定資產管理辦法中的有關規定執行。第十五條：各部門負責保管及合理使用計算機及外部設備。使用部門根據本部門的實際情況及工作需求，明確設備使用范圍及責任人，制訂設備操作的具體規程，設備的操作及使用必須職責明確。 第十六條：各相關網絡、系統管理員應定期對主機和網絡等硬件設備進行維護，如發現設備存在故障問題，應及時處理，以確保系統運行的安全、可靠6、。第十七條：設備如因使用年限已久，需做報廢處理，則相關人員應及時向部門領導反映，經部門領導批準，方可辦理設備報廢處理手續。第十八條：信息中心負責對 域網上工作的計算機進行統一管理，各類系統和應用軟件、IP地址以及其他網絡設定由信息中心負責安裝、設置和維護。第五章 軟件與資料管理軟件與資料管理是指對日常管理中所產生的文檔、購買的軟件和技術資料、以及各類項目開發中產生的與項目相關的所有文檔進行有效統一的管理。第十九條：軟件安裝后，原件（盤）進行登記造冊，并由專人負責保管；軟件更新后，軟件的新舊版本均須登記造冊，并由專人保管，舊版本的銷毀應受嚴格控制。第二十條：技術資料的借閱、復制要履行相應的手續，7、包括申請、審批、登記、歸檔等必要環節，并明確各環節當事人的責任和義務。第二十一條：綜合管理員在負責文檔保存時要統一按照存放規定來保存文件，避免文件保存時覆蓋，便于管理。第六章 網站維護和管理網站的維護和管理應遵循統一管理、分頭維護、集中建設的原則。第二十二條：信息中心作為網站的技術支撐部門，具體負責網站的設計、制作和維護等技術支撐工作。第七章 安全管理計算機系統的安全是指計算機及外部設備（包括網絡設備）的安全，機器運行環境安全，計算機系統內使用的信息資源安全等，計算機安全管理是計算機系統安全運行的保證。第二十三條：信息中心全體員工必須遵守中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例、計算機信息網絡8、國際聯網安全保護管理辦法和有關計算機網絡安全保密的法律法規。不得利用網絡危害國家安全、泄露國家秘密，不得侵犯國家的、社會的、集體的利益和公民的合法權益，不得從事違法犯罪活動。第二十四條：信息中心負責 范圍內的計算機安全技術實施。第二十五條：任何部門和個人不得擅自將外來的軟盤、光盤等介質在已聯網的計算機上運行。如確實需要，須將外來介質經防病毒軟件檢查后，方可使用。第二十六條：因工作需要接入互聯網的計算機必須提出申請，報請分管 長批準，方可以配備。第二十七條：任何部門和個人不得擅自使用他人IP地址和私自以撥號等方式上互聯網。第二十八條：對來歷可疑信件不可隨意打開。第二十九條：嚴禁安裝、使用盜版軟件9、或黑客軟件。第三十條：對上網的數據涉及是否可公開內容的，必須經 有關部門審批同意后方可上網。第三十一條：不得通過不正當的手段超越權限查看、使用、復制保密信息，也不能擅自降低保密級別，把保密信息作為非保密信息傳播。第三十二條：因工作需要，索取業務相關的應用數據，須按有關規定，填寫好數據索取申請表，并報請信息中心負責人審批。第三十三條：涉及機密信息的處理應該設置單機工作，其信息介質應有專人保管，并按保密規定保存。第八章 項目管理 項目管理主要包括項目規劃、項目監控、項目評價三方面內容，它是對項目計劃、組織以及對項目所需資源的控制，目的是確保項目在規定時間內、規定預算內達成預定的績效目標。第三十四條10、：在 信息化建設的統一規劃下，信息中心作為 信息化建設項目開發的監控者和項目實施的組織協調者，推進和管理信息化項目的建設。第三十五條：在信息化項目建設進程的各個階段，根據實際情況，報請 科技教育處組織有關專家對項目整體進度、預算的執行和項目績效進行評估。第三十六條：項目建設中所涉及的重大設備的采購，由信息中心審核實施方案后，提交 科技教育處，委托市政府采購中心進行統一采購。第三十七條：在信息化建設項目中屬于自行開發的項目，按 信息化建設自行開發項目管理規范執行；在信息化建設項目中屬委托第三方開發項目，按 信息化建設外包管理規范執行（詳見實施細則中第八章、第九章）；第三十八條：信息化項目開發完成11、并提交驗收時，須參照軟件項目驗收測試規范執行（詳見實施細則中第十章）。第九章涉密信息系統的管理第三十九條：凡對經有關部門認定的涉密信息系統，須嚴格按涉密計算機信息系統安全管理制度進行管理（詳見附件二：涉密計算機信息系統安全管理制度）。第十章 應急計劃應急計劃包括操作系統、數據庫、物理設備發生故障等情況下的應急措施。第四十條：制定系統和數據備份策略，一旦系統和數據庫發生故障，即可進行系統和數據的恢復措施。第四十一條：對關鍵的服務器和網絡設備，采用雙機熱備或冷備方式，一旦發生故障，及時更換。第四十二條：在條件允許下，對重要數據實施異地實時備份。附件涉密計算機信息系統安全管理制度 為加強涉密計算機信12、息系統（以下簡稱涉密信息系統）的安全管理，確保數據信息、計算機網絡和設備安全，特制定如下規定：第一章 管理機構第一條 保密委組織處理重大安全違規、違紀及泄密事件；負責協調涉及多個部門的或綜合性問題。第二條 辦公室負責本 信息安全保密管理工作，包括：信息安全保密制度的落實和檢查；負責涉密介質、口令文件的管理，對涉密人員進行安全保密教育。第三條 科技教育處負責本 信息安全技術管理工作，包括：涉密信息系統方案、應急方案制定與實施，日常工作檢查；負責審閱系統安全報告。第四條 信息中心負責涉密信息系統的運行維護，提供技術保障。包括系統維護、數據備份、設備、技術文檔管理；制定安全策略，查看系統日志，提交系13、統安全報告。第二章 人員管理第五條 崗位設置 涉密信息系統安全管理工作的崗位：安全負責人、安全管理員、保密員、系統管理員、文檔管理員等。人員必須具有政治可靠、思想進步、作風正派、技術合格等基本素質。根據工作任務確定活動范圍，嚴禁越范圍使用權限。第六條 培訓每半年對從事操作和維護信息系統的工作人員進行操作技能、保密知識培訓，未經培訓的人員不得上崗。第七條 簽訂保密合同參與涉密信息系統工作的人員，應與所在單位保密委簽訂保密合同。第八條 調離對調離人員，應交回所有鑰匙及證件，退還全部技術手冊、軟件及有關資料，更換系統口令。第九條 考核組織人事部門年終組織對涉密信息系統的所有工作人員進行考核。經考核不14、合格者應及時調離崗位，不得讓其再接觸系統。第三章 軟件管理軟件管理的范圍包括：操作系統、數據庫、應用軟件、防病毒軟件的使用、維護、更新。第十條 軟件的安裝和使用涉密信息系統所使用的操作系統、應用軟件、數據庫、安全軟件必須是正版軟件，嚴禁使用盜版軟件。軟件安裝后，須進行安全性測試，重新審查系統安全狀態，必要時對安全策略進行調整。第十一條 軟件的登記和保管軟件安裝或更新后，新舊版本均須登記造冊，由文檔管理員負責保管。操作系統、應用系統軟件介質應做好備份，一份交 保密室保存，一份由 信息中心保存。第十二條 日志審查操作系統和數據庫以及安全軟件由系統管理員負責維護，定期進行審計、安全漏洞掃描，分析與安15、全有關的事件，堵塞安全漏洞，并做好記錄。處理秘密級、機密級信息的系統審查周期不得長于一個月。第十三條 軟件的防病毒管理計算機必須安裝經國家安全部門認可的防、殺病毒軟件產品。病毒代碼庫更新周期為4小時。發現病毒后立即使用防病毒軟件等工具進行控制，并詳細記錄。第四章 設備管理設備管理范圍包括的網絡設備、安全設備、密碼設備、計算機。第十四條 設備環境 涉密信息系統應與其它網絡實行嚴格的物理隔離，主要網絡設備、服務器、信息安全設備（防火墻、IDS）應放置在具有一定防災能力的屏蔽機柜內。第十五條 設備安裝安全設備（防火墻、入侵檢測）均應在測試環境下經過連續72小時以上的單機運行測試和聯機48小時的應用系16、統兼容性運行測試。測試通過方可正式運行。第十六條 設備管理涉密信息系統所涉及的網絡設備、安全設備、計算機設備由 負責管理。設備管理參見 計算機系統管理辦法。涉密信息系統所涉及的密碼設備（加密機用戶IC卡、USB數字證書）由 保密員負責。第十七條 設備維修系統應建立滿足正常運行最低要求的易損件的備件庫。安全設備維修時應有安全管理員在場，并由國家保密 指定的資質合格的維修單位負責維修。設備達到規定的使用期限或因嚴重故障不能恢復時，應由 對設備進行鑒定， 科技教育處提出處理意見，由資產管理部門批準后方能送國家保密 指定的單位進行報廢處理。第五章 介質管理涉密介質包括軟盤、磁帶、硬盤、光盤。涉密介質的17、管理應嚴格按照中共中央保密委員會辦公室、國家保密 關于國家秘密載體保密管理的規定執行。第十八條 涉密介質的管理部門及要求涉密介質由 保密室負責按照同密級紙質文件的要求進行管理。涉密介質根據其中信息的最高密級決定介質的密級。涉密系統必須使用由 保密室簽發標識的介質。涉密介質不得挪作它用。發現涉密介質失竊應立即向主管部門報告，并及時查處。第十九條 涉密介質登記和借用新購置或系統生成的介質應造冊登記。涉密人員需要借用涉密介質時，應填寫申請表，報 辦公室主管領導審批。使用歸還時，應檢驗并消除其上的涉密信息，并做好登記工作。第二十條 涉密介質的復制和銷毀涉密介質根據需要定期復制備份。涉密介質的銷毀須報 18、辦公室主管領導審批。介質銷毀前，需要清除介質上的信息，并做好銷毀記錄。第六章 信息管理第二十一條 口令管理口令的長度根據訪問等級確定，涉及國家機密級信息的口令不應少于十個字符（或五個漢字）,更換周期不得長于一周。口令表必須備份。嚴禁將口令記載在不保密的媒介物上，或貼在終端上。輸入的口令字不應顯示在顯示終端上。第二十二條 涉密信息涉密信息應嚴格按照有關規定劃分密級，對涉密信息的密級進行標識，并根據需要設定保密期限。涉密信息系統必須采取身份認證、訪問控制、審計跟蹤、防電磁輻射等技術防范措施。第二十三條 涉密信息傳輸 涉密信息應當加密傳輸，使用的加密措施必須經過國家保密 批準，并且與所保護的信息密級19、一致。第二十四條 數據備份與恢復管理 系統管理員負責系統的數據備份及災難恢復，應制定系統數據備份計劃及災難恢復方案，并做好備份記錄工作。第七章 其他第二十五條 技術文檔技術文檔是指涉密信息系統的設計方案、實施方案、IP地址分配表及有關系統配置文件。借閱、復制技術文檔要履行相應的手續。對報廢的技術文檔，要有嚴格的銷毀的措施。第二十六條 機房機房管理參見 計算機信息系統管理辦法。第二十七條 應急制度機房實行24小時手機、電話值班制度，機房人員在接到遠程報警電話后，應立即奔赴現場查看。按事件程度，啟動不同預案。第二部分 管理和操作規范為了規范和統一對信息系統的管理和維護，特制訂本規范。 機房突發事件20、處理規范（機房值班人員）一、 監控系統報警介紹： 機房監控系統具有電話遠程報警功能，在非工作時段（下班后、節假日等）情況下如遇重要突發事件（火災、停電、盜竊、漏水、溫濕度非正常狀態等），系統會自動撥打預先設置的電話群組或發送短信，通知大樓警衛人員和機房相關負責人。二、 基本對應措施：相關負責人在離開機房后收到遠程報警信號，首先應與技監 大樓警衛取得聯系，了解初步情況；且應盡快趕到現場，進行事故處理。三、 具體事件處理措施：1、消防事故報警：處理原則：盡量減低損失，注意善后工作。消防事故報警有級別區分，第一級報警系統自動釋放門禁，通知警衛及遠程通報機房值班人員，第二級報警系統自動啟動消防噴頭，并21、送火警信號至消防 。一般機房值班人員到場時，火警事故已經結束。如果屬于誤報或者輕微火警事故，多數情況下已經由大樓警衛解決，不會升級到第二級報警，這種情況下機房值班人員到達機房后應妥善處理現場，控制因火警而自動開啟的所有出口，檢查并關閉機房所有設備的電源，清點設備，了解損失情況。如果屬于重大火警事故，升級到第二級警報，則由消防 處理，值班人員到場后應配合消防 工作，維持現場秩序，保護機房安全。2、停電事故報警：處理原則：確保設備及數據安全為前提，兼顧應用和網絡系統的不間斷運行。機房值班人員到達現場后，先進入機房，察看UPS工作狀況，如UPS已經正常切換至電池供電，則與大樓警衛取得聯系，了解停電原22、因，結合UPS電池維持能力，決定是否關閉服務器及機房其他電器設備。如短時期內無法修復，則要注意離開機房必須用鑰匙鎖門，因為停電且UPS不工作的情況下，機房所有電磁控制的門都處于打開狀態，只能用機械鎖來關閉。3、防盜事故報警：處理原則：與大樓警衛協調，第一時間確認報警信號原因，排除誤報，同時避免不法人員逃脫。 防盜系統報警由門禁系統發出，設置門禁后，如有人員進入機房，30秒內沒有輸入密碼撤銷門禁，系統發送報警信號至大樓警衛處，并遠程通知機房值班人員。一般情況下，大樓警衛第一時間到達現場，確認警報是否屬于誤報，如果不是誤報，則在確保自身安全的前提下，采取相應措施。機房值班人員到達現場后，應協助大樓23、警衛處理，并清點機房設備估計損失。4、漏水事故報警：處理原則：在做好自身保護措施的前提下盡量避免機房設備財產的損失。 機房的漏水監控由機房監控系統提供，當機房空調系統或者水管出現漏水情況，監控系統將立即遠程通知機房值班人員。進入機房后首先查看漏水狀況，并在盡可能短的時間內關閉服務器并切斷電源；比較嚴重的情況下應立即通知院應急小組成員。查找水源，可能的漏水區域主要是窗臺，消防噴淋，空調加濕部分這幾處。然后進行排水工作，最后清點設備，估算損失，以便事后處理。一、 監控系統報警介紹： 機房監控系統具有電話遠程報警功能，在非工作時段（下班后、節假日等）情況下如遇重要突發事件（火災、停電、盜竊、漏水、溫24、濕度非正常狀態等），系統會自動撥打預先設置的電話群組或發送短信，通知警衛人員和機房相關負責人。二、 具體事件處理措施：1、消防事故報警警衛在接到事故報警電話后，應立即攜帶機房大門鑰匙、鋼瓶室鑰匙、辦公區電磁門鑰匙和設備通道門鑰匙奔赴現場，在機房辦公區域查看主機房火災狀況，針對以下不同情況，采取相應措施：（1）主機房內無任何火災現象，并且設備通道門頂上的“氣體釋放”告示燈不亮，則可能屬于誤報。進入鋼瓶室，在報警滅火控制器面板上立刻按下“消音”、“復位”鍵，并打開主機房最右側的設備通道門（靠近機房大門的最右側玻璃門），進入主機房，認真巡查現場，確定屬于誤報后，離開現場，并檢查辦公區的電磁門，確定是25、否已經復位；若不是屬于誤報，則立即離開主機房，關閉設備通道門，并按下緊急啟動按鈕（打開設備通道門側黃色開關上的玻璃罩），啟動滅火系統后，立即撤離現場，具體步驟見（3）。（2）若主機房內確實有煙霧等火災現象，必須啟動滅火系統，則立即按下緊急啟動按鈕（切勿進入主機房）；若是滅火系統未啟動，則按以下程序操作：A. 進入主機房，擊碎P2配電柜玻璃，手動切斷空調、風機電源后，立刻關閉設備通道門。B. 在鋼瓶室內，拔除啟動小鋼瓶手動啟動安全銷，按壓手柄。C. 撤離現場，具體步驟見（3）。（3）若警衛趕到現場時，主機房內已經啟動滅火系統（設備通道門頂上的“氣體釋放”告示燈已亮），則應立刻撤離現場；滅火后保持26、濃度20分鐘以后，才可進入機房辦公區域開窗排氣。等到機房工作人員到達現場，方可打開設備通道門。在安全的前提下，警衛應保護現場的同時，及時通知機房工作人員，并事后協助機房工作人員清點設備損失狀況。根據實際情況，采取相應措施（具體措施見上）警衛現場查看，確定是否誤報消音、復位；通知機房工作人員 接到報警電話 是 2、停電（電源欠壓）事故報警警衛在接到事故報警電話后，應立即與物業部門取得聯系，確定停電原因及其停電所需時間，若短時間內（15分鐘以內）無法供電，則攜帶辦公區電磁門鑰匙到達現場，將電磁門鎖好，并盡快通知機房相關工作人員，告知詳情。 具體流程圖如下：警衛聯系物業，確定原因將詳情告知機房相關人27、員 接到報警電話 、3、盜竊事故報警警衛在接到事故報警電話后，應立即攜帶機房大門鑰匙到達現場，如確定屬于誤報，則告知機房相關工作人員；如報警內容屬實，則應立即維護機房現場，并在條件許可的前提下采取措施，避免不法人員逃脫，并應盡快通知機房工作人員，留守現場并協助其清點設備損失狀況。具體流程圖如下：警衛現場查看，確定是否誤報告知機房工作人員采取相應措施，通知機房工作人員 接到報警電話 是 （*相應措施：維護現場，并在確保現場絕對安全的前提下，采取措施，將不法人員繩之于法）4、漏水事故報警警衛人員在接到事故報警電話后，應立即關閉三樓相關水閥，并及時攜帶機房大門鑰匙到達機房現場，查看漏水情況，盡快與機房工作人員取得聯系，告知詳情。警衛關閉三樓相關水閥到達現場，查看漏水情況將詳情告知機房工作人員接到報警電話5、溫度濕度事故報警 警衛人員在接到事故報警電話后，應立即通知機房工作人員。警衛通知機房工作人員接到報警電話