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公司財務業務工作程序管理制度
公司財務業務工作程序管理制度.doc
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業務管理
上傳人:職z****i 編號:1100699 2024-09-07 15頁 107.17KB

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1、公司財務業務工作程序管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 1.0 目的為規范財務行為,健全財務管理機制,清晰各項辦事流程,便于公司各項財務業務的開展,結合公司實際情況制定本制度。2.0 適用范圍公司各部門及員工辦理財務事務,必須遵守本制度。3.0 定義和縮寫無4.0職責與權限4.1 財務管理部負責本制度涉及業務的復核與執行;4.2各部門負責人負責本制度涉及業務的復核、特定業務的登記;4.3財務管理部具有審計權,對各部門費用使用負審核責任。4.4按公司授權事項統計表被授權人負責本制度涉及業務的最終審批。5.0工作程2、序5.1費用報銷業務5.2員工借款業務5.3對外付款業務5.4內部特殊付款業務5.1.1費用報銷審批權限及通用流程.1費用報銷的審批權限部門經理及以下員工的費用由公司管理層審批 ,管理層費用由公司董事長審批,公司董事長費用由集團董事長審批。權限內流程完畢同意開支。(具體審批權限參照公司授權事項統計表)。發票相關憑證粘貼好,并填寫費用報銷單.2費用報銷總流程見下圖: 經辦人確認此費用屬于本部門及與業務相關的事項 部門負責人主要復核單據是否符合財務制度和公司規定財務部審核 主要審核報銷事項的必要性、真實性、節約性及與業務相關的事項管理層權限3000(含)元以下主要審批報銷事項必要性與合理性公司董事3、長權限3000-10000(含)元批準付款集團董事長(權限10000元以上)主要審核單據的準確性、真實性、超權限審批、完整性并制作會計憑證財務部會計根據手續完整的會計憑證,通知報銷人前來辦理領款、簽收事宜財務部出納5.1.2費用報銷單(xx02)的使用范圍:員工已自行墊款的業務或公司內部發生的費用,如:辦公用品費、手續費、差旅費、車輛費用、交通費用、餐費補貼、誤餐費、業務招待費、員工獎金、福利費、教育經費、離職員工薪酬、員工活動費用、采購等各類零星、金額小的付款業務。.1差旅費、交通補貼、餐費補貼按照綜合管理部頒布相關文件執行。報備綜合管理部專人審核和記錄,報銷時需綜合管理部簽字確認,同時需提4、供財務管理部認可的合法報銷單據。(員工的交通補貼、餐費補貼及誤餐費由綜合管理部統一報銷)5.1.2.2員工出差費用原則上按照綜合管理部頒布相關文件執行。5.1.2.3 出租車費報銷.3.1享受自備車補貼的人員不得報銷市內出租車費,但發生在出差地的交通費用除外。.3.2員工如確因事項緊急,而公務車輛無法滿足的情況下,必須征得部門經理同意后,可申請報銷出租車費,報銷時應分次(或分單)注明往返地點、事由。5.1.2.4業務招待費:根據實際需要實報實銷。.4.1招待費用報銷程序:所有業務招待費用(含出差發生的),在填寫費用報銷單(xx02)時,“用途”欄目僅注明“招待費”字樣、以及相應金額即可,但同時5、必須附有招待費、誤餐費說明單(xx01),并報公司領導審批,該清單須由報銷人、部門負責人共同簽字。費用報銷審批同費用報銷必須一事一單與其他費用分開填列有關單據,在報銷時必須附有填寫完整的招待費、誤餐費說明單(xx01)。5.1.2.5 采購費用.5.1各職能部門的辦公用品應由綜合管理部統一采購和管理;如無法統一采購的,需綜合管理部予以確認方可報銷。.5.2辦公設備(如:電腦、復印機、打印機、傳真機、攝像機、數碼相機、U 盤、計算器等;網絡設備(如:計算機房設備、視頻會議系統、OA 系統等的采購等) 由各需要公司、部門按流程申報計劃或提交采購申請,由綜合管理部統一采購和控制管理。管理層審批通過后6、由綜合管理部負責落實購置。.5.3負責辦公用品領發的人員,每月需填報辦公用品、印刷品的購進、領用、庫存報表,按部門分類歸檔,報送各有關部門及人員。5.1.3 各項費用報銷控制.1費用的合同管理:同類性質的費用單筆單項超過10000 元的(如印刷費用、廣告費、采購費、裝修費、咨詢費、顧問費、培訓費、審計費、驗資費、評估費等),須簽訂書面合同或協議,并以列明細清單走審批流程(審批手續按“采購管理規定”)報銷時需提交相關書面資料方可報銷。5.1.4 費用報銷要求及原則5.1.4.1 報銷時間要求各種當月費用報銷原則上在當月送呈有關領導審批,各級領導應及時審批,防止造成費用入帳逾期現象,發票開票時間超7、過三個月的不予報銷。(如員工固定費用定于當月25日或次月10日送呈有關審批人審批,其他費用定每周四送呈有關審批人審批)5.1.4.2 費用報銷單據的使用要求.2.1費用報銷單(xx02)的填寫內容,不得涂改。.2.2報銷單的時間、內容、所屬公司及部門、金額等事項必須逐一填寫清楚。.2.3若費用報銷單(xx02)的付款內容包含有符合固定資產標準的資產或物品,則報銷人應將費用報銷單(xx02)交綜合管理部固定資產管理人員簽字并登記固定資產信息。.2.4如果報銷款項涉及公司不同的法律主體,必須堅持“分別不同法律主體制單、所屬不同項目金額應劃分清楚”的原則分別制作費用報銷單(xx02),而不應將多個法8、律主體的付款混在一起申請報銷,以便財務管理部成本的歸集和會計賬務核算。.2.5如須對外支付公司客戶各項費用的,則在“領用支票登記簿”上簽收,并由報銷人負責盡快取得符合財務要求的正式發票。.2.6報銷人應與最終領款人一致,原則上不得代簽收(特殊情況除外)。并注明附件張數、所屬部門和職務。.2.7員工已自行墊款的付款業務或公司內部發生的費用,如:車輛費用、業務招待費、部門員工活動費用、福利費支出、采購等各類零星、金額小的付款業務,公司與員工之間用現金進行結算。注意:報銷人不得超越上述使用范圍。.2.8外購的物品報銷時要有經手人、驗收人或證明人簽字(一般簽在發票背面)。5.1.4.3 費用報銷憑證的9、要求.3.1原始憑證必須合理、合法、完整、真實和有效。原始發票(如:公交車票、的士發票、餐票、行政事業類統一收據、商品購銷發票、汽車類發票、住宿類發票、各種服務類發票等等,應有稅局、財政部門監制的字樣)不得臆造、涂改,不得偽造發票,無效發票和白條不能作為原始憑證進行報銷,另外:財務管理部對核實為假的票據、發票抬頭名稱混淆、涂改、錯誤的,一律拒絕辦理報銷付款,并上報主管領導、提交有關部門處理。.3.2費用報銷單 (xx02)和“銷單據粘貼單(xx04)使用財務管理部統一購買或編制的憑證,粘貼應整齊規范,填寫報銷單應使用黑色或藍色墨水的鋼筆或簽字筆,不能使用圓珠筆。.3.3單據張數的填寫:根據內附10、單據的實際數量以小寫數字填寫。.3.4“用途”方面按下表所列的費用名稱以及后附發票的內容填寫,“備注” 按下表所列的“核算內容”填寫:序號費用項目核算內容一 固定費用G1 工資包括職位工資、績效工資、年終獎勵、加班工資、補貼工資G2 工作餐費 指餐費當月標準限額報銷的費用補貼,按實際出勤15元/天計G3 交通費指與職級掛鉤的市內交通費及自備車費用當月標準限額報銷的費用,允許月度使用調劑,但年度內報銷總額須在全年的限額以內。員工外出辦事的公交車費用、打的士費用G4 住房補貼按政策執行G5 汽車費用 公務車的所發生的管理費用、維護費用G6 社保費向社保局繳交的社會保險由單位承擔部分的費用、殘疾人保11、障金G7 福利費過節費、體檢費、員工活動費、醫藥費,特殊崗位的商業保險,加班餐,員工聚餐G8 房租指租用辦公場地支付的月固定租金G9 物業管理費指租用辦公場地支付的物業管理費、本體維修基金G10水電費上月水電費、空調費二 變動費用B1 業務招待費執行業務招待費標準,包括出差期間所發生的業務招待費,也包括招待來賓用的茶葉、水果、鮮花費B2 差旅費出差期間所發生的往返的交通工具費用、出差地交通費、旅途保險、住宿費、出差補助,但不含業務招待費B4電話網絡費電話費及網絡費B5廣告宣傳費包括在電視、媒體、紙頁、印制的小禮品、賀卡、等廣告宣傳、招聘費B6審計費因財務、稅務、工商等需要而發生的審計、驗資費、12、評估費B7咨詢費審計、稅務、工商等各項服務咨詢費用B8法律事務費指訴訟費、法律顧問費、資產保全費、登報公告費等。B9會務費參加外部會議費用B10低值易耗品攤銷單位價值未達固定資產,如購內存條、U 盤、文件柜、臨時增加的卡座、布線費用等、內存、移動硬盤B11職工教育經費內、外部培訓費,包括給員工計發的特別獎勵B12工會經費上交當地工會組織的經費B13勞保費工裝費、購勞保用品費用B14稅金印花稅B15辦公費購發票、各種帳表、筆、名片、郵寄、書報等其他行政辦公費B15銀行手續費銀行手續費、實時費、工本費.3.5原始憑證必須按公司規定的程序進行審核、簽字,相關手續必須完備。.3.6對于費用報銷單(xx13、02)后附的票據,申請報銷的經辦人應承擔其到達財務管理部付款之前可能的遺失責任。.3.7報銷業務屬涉外業務時,公司財務管理部將按照中國外匯交易中心最近一日公布的人民幣匯率中間價進行折算,向報銷人支付人民幣。.3.8出納人員要嚴格遵守費用報銷制度,認真審核各種憑證,對不符合公司制度的原始票據、越權審批的費用、手續或填寫不符要求的,不符合規范報支的一律退回修改、補全手續、重填憑證;對于不得報支的費用項目,一律退回拒付;檢查封面金額與所附單據是否相符,并要承擔責任。.3.9大寫金額的書寫要規范。.3.10單據粘貼要求:內附單據粘貼不得超出費用報銷單 (xx02)和“銷單據粘貼單(xx04)紙張的大小14、;單據可從左至右或從上至下依次階梯式粘貼,同等面額單據集中粘貼;單據的粘貼必須使用膠水(不能用雙面膠、訂書釘代替);能平鋪粘貼的,不要折疊粘貼。.3.11費用報銷單 (xx02)和“銷單據粘貼單(xx04)的膠水粘合處不超過該單左邊線的一半,原則上以壓住報銷單的左上角仍能翻看到內附粘貼單據的全貌為好。.3.12為使財務基礎工作達到更高標準,如單據填報不規范,將不被受理:如已受理,亦不排除退單處理。5.2 員工借款業務5.2.0借款業務的辦理流程(具體審批權限參照公司授權事項統計表)借款人填寫借款審批單部門負責人復核簽字管理層審批公司董事長審批財務負責人復核出納員根據手續完整的借款審批單辦理借款15、事宜5.2.1 員工因公借款。備用金借款:各部門視實際情況需要,經管理層批準,公司董事長核準后,可設置部門備用金。備用金經管人員異動時,應辦理歸還備用金手續,并改由接交人重新申請備用金。備用金不用時,應立即繳銷。備用金原則上應在每年6月30日、12月31日前歸還,歸還后再按規定申請借用備用金。5.2.3 除備用金、差旅費、購置費可以根據已審定的費用計劃借支外,原則上其他費用不予借支(可以使用支票的不借支現金)。如差旅費借款時也包括出差期間的招待費。5.2.4申請借款、備用金的人員,應填寫公司統一印刷格式的借款審批單(xx03),詳細填寫借款用途(例:采購用備用金、司機備用金等等)、借款日期、預16、計還款日期、工作部門、金額大小寫等項目。原則上前款不清,后款不借。(出差借支按返程日三天內預計還款日),員工借款辦完公務后,須在預計還款日期后五天內辦理結清。對逾期不歸不借款的員工,經催告無效后,由財務部采取暫停發放薪酬、從薪酬中扣減借款等方式處理。5.2.5特殊情況緊急借款的,可采用其它方式(例:口頭電話申請)向公司領導報告并獲得同意后財務管理部可預先辦理借款手續,借款人事后須補辦審批簽字手續。5.3對外付款業務對外付款業務一般分為:“資金業務付款”、“擔保業務付款”、“合同履約付款”3項業務5.3.1付款業務的有關規定及審批流程如下:.1付款業務的規定:公司日常發生的對外付款業務(如:資金17、業務放款、擔保業務銀行保證金、合同或協議的履約款項),均應按本條的相關規定辦理付款(一切業務付款,必須收付有憑據,嚴禁口說為憑),具體如下:.1.1有關部門或個人用款時,必須向審批人提交付款申請單(xx05),注明款項的用途、金額、及收款單位、收款帳號、開戶銀行,并附相關資料交財務部備案(特殊情況下,無法提交合同原件的需驗原件留復印件)。資金拆借業務須附:資金業務申請審批表、資金業務放款表、借款合同、綜合授信合同、經濟顧問服務協議等;擔保業務須附:擔保業務審批表、委托擔保合同、保證合同、如有代償業務需提供代償業務申請審批表、借款合同、經濟顧問服務協議等;提前終止業務合同、多收費用的退費(款)業18、務,原則不預退款,如確需退款須附有對方退款申請書、相關退費補充協議、退費申請表;客戶多交費用的退費(款)業務須附:退款須附有對方退款申請書、退費申請表;退客戶擔保保證金須附:客戶歸還銀行貸款的還款憑證、解保/置換反擔保審批表、擔保業務解保/置換審批表;.1.1.6合同履約付款(如:借款合同約定支付到期拆入資金的款項、資金拆入成本及銀行利息的款項、擔保業務應付銀行保證金、合同約定其他與籌資活動有關的款項、財務顧問費等)須附發票、收據、采購計劃、經濟合同、協議書借款合同資金拆借合同等交財務部備案;.2付款業務沒有涉及合同或協議的,必須在付款申請單的備注欄注明:“無合同”字樣。.3付款申請單(xx019、5)的填寫內容,不得涂改。.4對金額超過5萬元的付款須提前一天通知財務管理部。5.3.1.5付款審批流程:審批人必須在授權范圍內行使職權和承擔責任(具體審批權限詳見公司授權事項統計表)。經辦人必須在授權范圍內辦理業務。.5.1支付審批。審批人根據其審批職責、權限對支付申請進行審批。對不合理的或有損公司利益的支付申請拒絕批準。5.3.1.5.2付款審核。財務管理部接到審批有效的付款申請單(xx05)后,審核人應積極安排資金,并對具體付款單據與付款申請單(xx05)進行對照、審核。復核付款申請的批準范圍、權限和程序是否正確,有關單證是否妥當等,審核無誤后,交由出納人員辦理付款。5.3.1.5.3辦20、理支付。付款經辦人員接到經初審無誤的付款單據后,要再次對付款單證是否齊全、妥當、金額是否正確、收款單位(人)是否妥當、是否符合審批程序等內容進行復核,無誤后方可付款(通過銀行轉帳結算),出納將銀行匯款回單交財務會計作為會計憑證附件。.5.4付款業務流程見下圖: (具體審批權限參照公司授權事項統計表)發票或相關憑證粘貼好并填寫付款申請單經辦人確認此款項屬于本部門及與業務相關的事項 部門負責人審核此款項與業務相關的事項分管領導審核財務部審核主要復核單據是否符合財務制度和公司規定 主要審核付款事項的必要性、真實性及與業務相關的事項管理層(權限內支付)A、 已完成經濟合同審批且嚴格按合同約定支付的款項21、B、 已完成資金業務審批表流程審批,金額500萬以下支付的款項C、 定額或計劃控制的管理費支出(租金、綠化服務費、保潔服務費、物業管理費、員工交通補貼、員工餐費補貼)公司董事長(權限內審批)審批A、完成資金業務審批表審批流程,金額在500-1000萬的款項支付;B、代償金額在100萬以下的款項支出;批準付款集團董事長(超權限審批)主要審核單據的準確性、真實性、超權限審批、完整性并制作會計憑證財務部會計根據手續完整的會計憑證、通過銀行轉帳結算后通知經辦人財務部出納5.3.2付款方式及要求.1收款人是企業法人、行政事業單時,付款方式有以下:原則上采用銀行“直接轉帳”到對方帳戶上。.2收款人是自然人22、時,原則上將款項存至自然人的收款銀行帳戶上。.3特殊情況需向對方支付“支票”時,應在付款申請單(xx05)的備注欄注明:“支票支付”。原則上出納員應在支票背面上加注“不得轉讓”字樣。.4如在合同的履約過程中,對方要求變更“收款方”或變更“發票出具方”。以上事項原則上不得變更,確需變更的,應提供合理的證據及相關材料說明(對方需加蓋印章),財務部復核通過后方可辦理。.5根據已獲批準簽訂的合同付款的,應嚴格按合同規定的期限付出,不得早付或遲付,也不準改變支付方式和用途,非經收款單位書面正式委托,也不準改變收款單位(人)。凡委托其他單位(人)代付款的,一律上報管理層批準。.6嚴格資金使用審批手續。會計23、人員對一切審批手續不完備的資金使用事項,都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。.7有關資金使用的審批,當審批人員出差時,由其指定代理人代為審批。.8有關簡化管理的說明:已簽訂合同的付款:付款申請單(xx05)已經管理層審批,如公司董事長外出可口頭請示批準后,財務管理部可根據完整的審批手續直接付款,后報公司董事長集中補簽。單據的使用要求5.3.3.1付款申請單(xx05)的使用要求參照費用報銷單(xx02)5.3.3.2 付款申請憑證的要求.2.1原始憑證必須合理、合法、完整、真實和有效。原始發票(如:行政事業類統一收據、商品購銷發票、各種服務類發票等等,應有稅局、24、財政部門監制的字樣)不得臆造、涂改,不得偽造發票,無效發票和白條不能作為原始憑證進行報銷,另外:財務管理部對核實為假的票據、發票抬頭名稱混淆、涂改、錯誤的,一律拒絕辦理報銷付款,并上報主管領導、提交有關部門處理。.2.2報銷單據粘貼單(xx04)與付款申請單(xx05)使用財務管理部統一購買或編制的憑證,粘貼應整齊規范,填寫報銷單應使用黑色或藍色墨水的鋼筆或簽字筆,不能使用圓珠筆。.2.3單據張數的填寫:根據內附單據的實際數量以小寫數字填寫。.2.4“備注” 按合同所列的“核算內容”填寫:.2.5原始憑證必須按公司規定的程序進行審核、簽字,相關手續必須完備。.2.6對于付款申請單(xx05)后25、附的票據,申請報銷的經辦人應承擔其到達財務管理部付款之前可能的遺失責任。.2.7報銷業務屬涉外業務時,公司財務管理部將按照中國外匯交易中心最近一日公布的人民幣匯率中間價進行折算,向報銷人支付人民幣。.2.8出納人員要嚴格遵守相關制度,認真審核各種憑證,對不符合公司制度的原始票據、越權審批的款項、手續或填寫不符要求的,不符合規范報支的一律退回修改、補全手續、重填憑證;對于不得報支的費用項目,一律退回拒付;檢查封面金額與所附單據是否相符,并要承擔責任。.2.9大寫金額的書寫要規范。.2.10單據粘貼要求:內附單據粘貼不得超出付款申請單(xx05)和報銷單據粘貼單(xx04)紙張的大小;單據可從左至26、右或從上至下依次階梯式粘貼,同等面額單據集中粘貼;單據的粘貼必須使用膠水(不能用雙面膠、訂書釘代替);能平鋪粘貼的,不要折疊粘貼。.2.11付款申請單(xx05)和報銷單據粘貼單(xx04)的膠水粘合處不超過該單左邊線的一半,原則上以壓住報銷單的左上角仍能翻看到內附粘貼單據的全貌為好。.2.12為使財務基礎工作達到更高標準,如單據填報不規范,將不被受理:如已受理,亦不排除退單處理。5.4內部特殊付款資金調動業務.1與集團總部間的資金調動.2本部公司之間的資金往來.3各公司內部銀行的資金劃拔.4公司提取備用金上述業務均由出納填寫付款申請單(xx05)交財務管理部負責人審核,公司董事長審批簽字后辦27、理。如公司董事長外出可口頭請示批準后,財務管理部可根據完整的審批手續直接付款,后報公司董事長集中補簽。公司稅款的繳納.1由公司辦理納稅申報的會計員填寫付款申請單(xx05)并簽字, “備注”欄應注明納稅款。.2會計員將付款申請單(xx05)交部門負責人復核,再交管理層審批、公司董事長簽字批準。如公司董事長外出,財務管理部可按資金計劃先安排納稅付款,有關支付單據事后報公司董事長集中補簽。.3會計員根據審批手續完整的付款申請單(xx05)辦理稅款的申報和繳納并制作相應的會計憑證。5.4.3從公司銀行帳戶中自動扣收款項的事后審批業務(如:員工社會保險、住房公積金、網絡通訊費、核定征收的稅款)5.4.28、3.1出納員于第月底依據銀行扣款回單及發票制作付款申請單(xx05)并辦理審批流程。5.4.3.2出納人員將付款申請單(xx05)交部門負責人復核,再交綜合管理部復核簽字并附上扣款明細表,再交管理層審批、公司董事長簽字批準。5.4.3.3會計員根據審批手續完整的付款申請單(xx05)及附件制作相應的會計憑證。6.0違規行為6.1一般違規行為6.1.1違反5.1.1.2條款中按流程審批的行為6.1.2違反5.1.2.5、5.1.3、5.1.4.2、5.2.1的行為6.1.3違反5.3中未按要求規定的行為6.1.4違反5.4.1.4的行為。6.2嚴重違規行為6.2.1違反5.1.1.2、5.2.0、5.3條款,未按授權規定經管理層審批的行為。6.2.2違反5.4條款,未按要求未經管理層簽字的行為。6.3違反上述違規行為,依據獎懲管理制度做出相應處理。7.0支持文件無xx04報銷單據粘貼單xx05付款申請單
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