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1、公司進出口業務操作程序及管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 最新整理進出口業務管理制度1、目的為了明確進出口業務的程序，規范進出口業務操作，促使進出口業務的順利開展和有序進行，特制定本制度。2、范圍適用于本公司進出口業務操作所涉及的程序。3、一般貿易進出口業務、內銷業務及日常工作流程一、出口業務1、根據生產部預計落貨信息及客人要求貨期，訂艙。留意客人停靠港口不一樣（紐約港/洛杉磯等）停靠港口不一樣，需分卸貨港訂艙！JP客有關訂艙貨柜柜型基本要求為：1*20GP-22-27方1*40GP-52-57方1*40HQ2、-62-67方1*45HQ-72-78方注意事項：客號，款號，貨物描述，紙箱尺寸等。有關貨物描述，詳情參閱REVISION FOR DESCRIPTION&QUOTA CAT&DOC.REQUEST FOR JP。SO-ATTH及STD-SO列印PDF件為訂艙-1，訂艙-2發船公司訂艙，并抄送香港船務部同事。2、JP客確定船期，追船公司配艙信息，ETD,ETA,AMS CUT OFF確定裝柜日期及報關日期，并通知生產部，營業部，倉庫，車間具體裝柜日期及準確落貨數據提供日期。注意，洋山港先報關后進港，外港先進港后報關。請務必保證至少在裝柜前一天將報關資料寄報關行（節假日至少提前兩3、天，防止快遞公司業務繁忙導致報關資料不能準時送達報關行）實施無紙化報關的關區，只需要正本件掃描給報關行即可。3、配艙信息第一時間發報關行，要求確定提柜日期裝柜日期不能遲。請注意開港時間，確定裝柜日期必須保證至少第二天已開港，否則會產生異常費用（落箱費或預進港費），不可導致異常費用產生。4、制作報關資料，船務資料。報關資料：發票，裝箱單，申報要素，報關委托書，報關單。每款衣服都須親自去車間查看并確認款式（套頭/開襟/戶外套裝）并拍照附申報要素后面，確保申報正確。請一定注意！注意事項：（1）請務必保證單單相符，單證相符，單物相符。（2）有關商品編碼請查閱海關稅則書，亦可參考之前報關所用編碼，也可咨4、詢報關行專業報關人員（但不可完全聽信，必須自己一一復核）。（商品編碼歸類原則：類別分男士/女士/孩童，成分含量分棉/羊毛/纖維/麻等，請一定注意歸類時成分含量大取之，相同含量取編碼在前者，款式分套頭/開襟/背心/斗篷等）（3）申報要素包括：品名，制造方法（針織，鉤編，是否為起絨），款式（套頭衫/開襟衫/背心/斗篷等），類別（男/女），成分含量，品牌（JP/EIGHT等，請查閱生產配料單）請務必保證申報要素齊全，正確無誤。船務資料：CTR-LOAD PALN, EXPORT INVOICE，AMS注意事項：（1）CTR-LOADPLAN為香港集團統一系統，不可私自變更任何地方，因有宏執行，若變動5、會損壞系統。只在CTR,MID,BL-1里操作，其他只需聚集執行宏即可。需注意CODE,HS CODE,HTS CODE,BL,S/O NO等（2）EXPORT INVOICE注意單價，總價，務必保證與報關資料一一對應，因最終收客貨款以此份EXPORT INVOICE為準，收匯以報關單位準。（3）AMS信息包含三份（AMS-1，AMS-2，AMS-3是CTR,MID,BL-1衍生）請保證所提供AMS所有數據準確無誤，此份最終發美國海關，若數據有誤會導致客人清關，請務必注意。5、排柜。排柜原則：同款同批同尺寸排，寬度高度最大利用率，先緊后寬，尺寸放耗1CM。6、裝柜砌柜。貨柜到廠，檢查貨柜，填寫6、貨柜七點檢查法。柜內有嚴重刷漆，生銹，破洞，裂痕等一律不接受。檢查拖車，填寫拖車檢查表。拖車必須具有行駛證，駕駛證。嚴格根據要求檢查貨柜是否符合客戶要求。核對箱封號，填寫設備交接單，每柜對應一份設備交接單，相對應一份CTR.砌柜請依據排柜所計算的排法。全程在場監督裝柜，并妥善保管好封條。貨柜裝好后，當場封柜，并拍照。拍照須嚴格按照客戶要求，一共拍6張照片合并一份WORD傳香港及客人。裝柜前，空柜拍一張，版開門拍一張，貨裝至一半拍一張，貨裝好后拍一張，封柜拍一張，封條拍一張。具體操作方法及流程見JP客裝柜規章制度。7、復核報關單，確認BL。復核必須一一檢查核對，發現錯誤，立即更正。復核報關單請根7、據報關資料，確認BL請根據AMS，請注意報關單單價，總價，注意BL貨物描述一一對應，箱封號，毛重，有分柜請注意分柜相對應的數據。復核OK后，通知報關，出BL.8、完善資料。LOADPLAN，EXPORTINVIOCE，檢柜確認單，檢車確認單，裝柜照片，托運單等資料發香港，完善臺帳。請注意：所有資料按照箱號，一個貨柜對應一文件夾，文件夾里包含：檢柜單，檢車單，托運單，LAODPLAN，6張照片。再集合一批貨所有資料，LOAD PLAN。出口發票發香港。9、結關，貨物到港裝船。若遇查驗，請出查驗分柜明細給海關。查驗分柜明細表請根據裝箱單明細來制作，同批號歸類，同件數歸類，不同件數單獨列明，請注意尾8、箱。查驗OK后，請根據新的箱封號更改AMS信息，LOADPLAN,BL等資料，查驗發票需提供船公司，以便更改AMS信息產生異常費用。10、核對對賬單，報告審批。對賬單請根據報價單核對，費用報告交主管審批，公司分管領導審批，交接財務。若有異常費用，請立即匯報，領導同意后方可執行，且附上相關電郵及費用明細單。11、查驗明細表。查驗明細表根據集裝箱號來，一個集裝箱號對應一份查驗明細表，并與AMS-1一一對應。一個生產單號對應一份列單，根據裝箱單明細表，整箱歸類，尾箱歸類，一一明細羅列。此項一定要細致認真。以上為整柜出口，拼柜出口流程大致相同，報關單需一一填寫清楚，要求WWLL按照我們所填制的報關單申9、報即可。當月出口，當月辦理入庫出庫手續，當月開票，不可隔月。每出口一批請及時更新出口臺帳。平時應注意收集運價變動，船期、航線等信息，為報價提供幫助。二、進口業務（香港進口，淮安物流園區，張家港保稅區）（一）制作進口報關資料1、香港進口。根據香港裝箱單，制作進口報關資料：發票，合同，提單，裝箱單，無木質包裝聲明，電放保函，報檢委托書，報關委托書。2、淮安物流園區進口。根據百隆出貨資料，審核單價及品名，制作發票，裝箱單發香港確認并簽章。制作進口報關資料：合同三份，兩份CIF,一份FOB，發票，裝箱單各兩份，報關委托書1份，報關單1份。3、張家港保稅區進口。根據華孚出貨資料，審核單價及品名，制作發票10、，裝箱單發香港確認并簽章。制作進口報關資料：合同，發票，裝箱單，報關委托書，報關單。（二）發電郵告知生產部，營業部，倉庫，車間有關進口裝箱單明細，并根據營業部采購申請單在K3系統里制作采購訂單。采購訂單需注意：供應商為FANG BROTHER,摘要為相對應的進口發票號碼，缸號一一錄入不可錯，單價折算LBS。（三）根據進口船期，聯系船公司換單（四）進口報關，電子數據報送，海關報關單審核，審單，審價，出稅單,核算稅款。稅款計算方法：關稅：CIF價*稅率5%*匯率（匯率為上個月第三個星期的周三，若遇節假日順延至下個星期周三）增值稅：（CIF價+關稅）*17%請注意：稅款征收計量單位統一為人民幣，請將11、美元兌換為人民幣計算。（五）繳納稅款。通過東方電子支付平臺，進入全國海關稅費支付系統，查詢相對應的稅單列印并打印，制作稅款報告及匯款申報單交領導審批，交接并聯系財務繳納稅款。有關東方電子支付稅款步驟：電子口岸卡操作員卡插電腦USB接口，進入收藏夾里“東方支付”wang頁，點擊進入“全國海關稅費系統”，輸入密碼82738339，最左側欄有“稅費單查詢”（可查詢需要交納稅款的款項），確認無誤后進入“稅費支付”，點擊海關“稅費支付”，選擇“稅單產生日期”（當天日期），選擇需要支付稅款的“稅費單號”前面打勾，點擊下方的“直接支付”，再次核對需要支付款項的金額，確認無誤后，選擇“中國銀行”，確認直接支付12、，支付密碼82738339，點擊確認OK。（六）結關放行，若查驗配合提供相關情況說明及查驗資料。（七）放行后，電郵通知生產部，倉庫到貨日期，并在K3系統里制作采購訂單，收料通知。請注意單價，關稅及相關報關報檢等手續費需分攤成本，缸號一一對應不可錯，稅率，匯率請查詢相對應日期的正確數據。（八）貨物到廠后，檢查貨柜及貨物是否完好無損，并通知倉庫卸貨。（九）一周后，聯系淮安水門橋中行，取稅單。（十）根據稅單，倉庫入庫單，發票正本件及相關報關報檢手續費發票制作采購發票，并交接財務入賬。注意事項：1.進口報關單的填制，報關口岸要分清xx/淮安/張家港，單價需折算KGS，進口單價審核后需交香港審批，因單價13、變動涉及稅款，切記不可私自調整單價，若價格有變動，需得到香港同事及方小姐電郵通知。2.K3系統制作采購訂單，一定要注意缸號色號的錄入準確對應不可錯，單價計算需折算關稅及報關報檢手續費分攤成本。3.若倉庫發現來毛短缺問題，請第一時間聯系生產部處理方案（補毛，聯系倉庫先出入庫單；不補毛接受溢短裝范圍內短缺，聯系倉庫出入庫單）4.交接發票需注意：購銷發票，入庫單，稅單，稅款報告，報關報檢等手續發票，報關報檢費用報告。交接財務發票請依據財務規定，登記發票。三、JPA出口單，內銷單操作（一）JPA出口單操作1.富川江出貨裝箱單，貨到廠后，通知倉庫驗貨，驗收OK后發貨至KW。2. KW報關部李弘樂負責報關14、出口。報關OK后，將報關單及裝箱單發生產部，營業部，倉庫通知辦理入庫出庫手續。報關單需KW報關部李弘樂（0752-8876212-314）提供，裝箱單需KW生產部王婷（0752-8876212-616）提供。3.制作香港進口資料：合同，出口落貨發票發香港船務部報關部同事，用于香港清關，請注意一份報關單對應一份資料（香港單/澳門單/臺灣單）。注意事項：整套報關資料：發票，合同，裝箱單，載貨清單，報關單（聯系李弘樂）請注意報關資料中的發票，合同，裝箱單與出口落貨發票，香港簽訂購銷合同不一樣，兩個概念，兩個性質，不可混淆。當月出口，當月辦理入庫出庫手續，當月開票，不可個月。每出口一批請及時更新出口臺15、帳。（二）JPA內銷單1.富川江出貨裝箱單，貨到廠后，通知倉庫驗貨，驗收OK后發貨。JPA內銷單都是接香港電郵指示，走順豐速遞到貨倉。2. JPA內銷單進倉資料為裝箱單，箱封標示各兩份，一份交貨倉，一份簽字蓋章帶回。順豐速遞面單需標明回單簽收，并當面交代順豐收件員，務必簽單帶回。3.有關速遞費需當面仔細算清，長*寬*高/6000得計算單價，*10得運費+5元回單費，此為xx倉順豐速遞費計算，xxx倉另算。4.進倉順豐面單拍照傳香港，面單上需標明件數，送貨日期及價格。5.相關簽收回單收到后，復印一份留底，正本件寄香港同事，用于結算。6.開具增值稅發票。（1）根據香港船務部同事KATTY(008516、2-24016413)電郵，經JPA客戶確認進倉編號的裝箱單發生產部，營業部，倉庫，要求辦理入庫出庫手續，規定入庫出庫時間，入庫在前出庫在后，當月開票當月出庫，不可隔月。（2）根據合同單價，裝箱單一一對應開具開票申請單，請務必注意一份合同對應一批號一裝箱單，開票時注意合同編號要標注在備注欄，規格型號嚴格按照合同上所簽訂的規格型號（女士套裝/男士套裝/針織裙等），單價要區分含稅單價或不含稅單價，價格萬不可錯。出庫單號需一一標注在開票申請單上。（3）開票申請單，合同，裝箱單及倉庫出庫單一并交接財務，財務開具增值稅發票后，發票聯，退稅聯兩聯復印一份留底，正本件順豐快遞香港同事，并將順豐快遞單號，發票17、號碼一一電郵香港同事。注意事項：JPA客對開具增值稅發票要嚴格要求，品名，規格型號，合同號需一一標明不可錯。注意倉庫出庫單，購貨單位為：xx睿盈貿易有限公司，一定要注意不是香港肇豐針織有限公司。簽收回單，VAT發票需全部寄香港同事用于結算。增值稅發票財務開具后，需第一時間用順豐速遞快遞給香港，不可拖延。每走一批貨，及時更新臺帳匯總。（三）JPA單合同簽訂根據香港同事RAYMOND(00852-24016406)電郵有關合同單價，與富春江浙江桐廬富霖公司/康寧公司簽訂合同。注意合同號自行編號，如TF-FU20xx0001（富春江）TF-KANG20xx0001(康寧)以此類推，合同號不可重復。有18、關合同內容請根據生產單來完善：生產單號，款號，貨號，貨物描述，重量，針數，原料，銷貨條件，價格，交貨日期。一式兩份發富春江，一并抄送香港有關同事（船務部BETTY,RAYMOND,KATTY,營業部JUDY,JAYL,財務部ANNA, Stephen），對方簽字蓋章回傳寄出，收到后申請用印申請交領導審批，簽字蓋章復印一份留底，正本件一份交接財務，一份順豐速遞富春江/康寧，并電郵告知具體順豐快遞單號。四、TF代KW加工開具增值稅發票1、有關TF代KW代加工，需開具含17%增值稅發票。根據生產單號，完成工序，泰豐發貨數量，港惠收貨數量，海關備案數量，香港集團確認生產單價，開具開票申請單。請注意單價19、，香港給出單價為一打含稅單價，請/12折算為1件含稅單價。2、并電郵通知將確認開票數，生產單號兩欄發生產部，營業部，倉庫辦理入庫出庫手續。入庫在前出庫在后，當月開票當月出庫，不可隔月。3、通知倉庫出出庫單，簽字并帶回白聯，請注意出庫單容易出錯地方：購貨單位為惠東縣港惠針織有限公司，不是香港肇豐針織有限公司。請根據開票申請單按照順序一一對應出庫單，并將出庫單號標注在開票申請單上。4、開票申請單，出庫單，香港電郵有關單價一并交接財務，財務開具增值稅發票，發票聯，退稅聯復印一份留底，正本件寄港惠針織有限公司財務部黃國英（0752-8876212-318）收，并將順豐速遞單號，發票號碼電郵給對方，告知20、對方注意查收。注意事項：香港確認單價為每打單價，開票申請時注意折算為每件單價。電郵通知生產部，營業部，倉庫辦理入庫出庫手續只需列明生產單號及最終確認開票數，其他一并刪除。出庫單購貨單位為：惠東縣港惠針織有限公司。五、KW等外發廠代TF加工：KW，新源通，南方等外發廠代TF加工，需TF簽訂合同，確定單價，確定加工工序。請注意代加工工序不一樣，單價不一樣。代加工單價香港確定，生產單號及加工數量等信息需與我司生產部核對，生產部核對無誤后，告知財務部。最終再與出口數量比對，差數標記出來。請注意：此單價為每打單價。合同簽訂后，第一時間發香港集團。六、瑪莎單操作流程：1、根據PO單截倉期追生產進度，告知K21、W及TF生產部此單截倉期，最遲落貨期。2、安排進倉。貨物OK后，電郵通知生產部，營業部，倉庫等入庫出庫，安排進倉。PO單截倉期為死期，貨物進倉日期必須在截倉期之前，故最終落貨日期須至少提前兩天，最晚截倉期前一天發貨，不得推遲。否則客倉收到貨后，簽收回單上顯示簽收日期晚于截倉期會扣款。3、截倉文件包括HANGINGPACKINGLIST,DELIVERYNOTE-M&SShanghai .PRE-ALERT FOR GOODS ARRIVAL及PO，PN單，5份資料一式兩份，一份交貨倉，一份簽收帶回，請務必與快遞公司交接清楚。4、貨物進倉后，簽收回單到廠后，掃描一份給香港集團WYNNIE22、,阿平，阿輝，RAYMOND，自己留檔原件。5、根據PO開票申請開具增值稅發票單，附上PO，倉庫出庫單，簽收回單交接財務。6、所有VAT文件交接xx瑪莎商業有限公司財務孫杰xxx-62178866-8002，地址：xx市靜安區南京西路863號瑪莎百貨6樓。整套VAT文件包括：PO確認書一份，增值稅發票正本件一份，復印件一份，PACKING LIST一份，簽收回單COPY件一份。注意事項：所有瑪莎單生產數量必須嚴格按照PO確認單所簽訂的數量為準，不可多也不可少，否則不予出貨。PO確認單截倉期為死期，不可推遲。倉庫出庫單供貨商必須為xx瑪莎商業有限公司，注意不可為香港肇豐針織有限公司。六、KW代T23、F出口單操作(一)、KW代TF出口衫片香港電郵通知KW代TF出口衫片，確定單價，追香港衫片合同，報關資料與JPA出口單報關資料一樣：合同，發票，裝箱單，載貨清單。報關單OK后，將裝箱單，報關單發生產部，營業部，倉庫安排入庫，出庫。貨清關OK后，準備出口落貨發票及與香港正式合同發香港船務部，生產部，財務部以備留檔結算。（二）、KW代TF出口成品（JP單）香港電郵通知KW代TF出口JP成品，我們提供單價給KW報關部李弘樂，請注意：金額超過一定數額，必須提供財務部出口退稅用的出口發票，港惠海關出口需核查。以及生產此批單所購買的原料的增值稅發票，供海關查驗。報關資料包括：合同，發票，裝箱單。若公路運輸24、，則有在貨清單，若水路運輸，則是提單。水路運輸需有LOAD PLAN及相關拖車公司費用發票，及報關發票，泰豐付，具體報價單請與香港船務部BETTY,RAYMOND（）確認，需提供相對應的對賬單，收費明細，并此打報告申請匯款。貨清關后，報關單及裝箱單明細（注意成品有裝箱單明細）裝箱單請與KW蔡志偉（0752-8876212-521）聯系，發生產部，營業部，倉庫安排入庫出庫。并準備出口落貨發票發香港船務部，生產部，財務部留日后結算。注意事項：所有單當月出口，當月開票，不可隔月。切記切記！八、飛機單走貨操作（一）、接香港通知飛機單走貨，安排訂艙。訂艙前，請與香港指定的船公司聯系，了解訂艙托書及流程。25、APLL需要在wang上訂艙，一單一合同一訂艙單，步驟較繁瑣，需根據wang站上的流程一步一步操作。訂艙OK后，有訂艙編號，憑借訂艙編號取進倉通知書。每家船公司訂艙要求不一樣，丹馬士船公司只需托書即可。（二）、訂艙OK后有進倉通知書，憑借進倉通知書安排貨物進倉。進倉通知書上有截倉日期，請務必保證截倉日期之前貨物已進貨倉。進倉需找有資歷的進倉公司安排進倉，進倉OK后有進倉憑證，且需支付進倉費用，進倉費用憑進倉發票另行報銷。進倉地址為船公司指定貨倉，必須進倉到指定貨倉。（三）、有貨代可安排報關，有貨代需自行報關。根據不同的要求安排報關。后續事宜與JP單正常出口事宜一樣，需開銷售發票等后續手續。九、26、日常工作1、每月5號報送xx數據至國稅局。步驟：登錄“中國電子口岸系統”進入系統密碼82738339出口收匯數據報送選擇報送截圖另存為當月數據打印交財務全部選中數據確定向國稅局報送報送成功。2、每月5號統計上個月進、出口、內銷所產生的費用，交接財務。費用表格需統計上個月訂艙費，進口、出口報關報檢拖車手續費，進口關稅、增值稅，內銷運費。3、每月10號交接報關單退單給財務（即報關單退稅聯）。退單為出口報關單退稅證明聯，附上相對應的LOAD PLAN裝柜次序表及B/L提單，KW代出口單附上載貨清單。現需進去電子口岸出口退稅數據查詢結關報關單查詢右邊頁面出口日期選擇當月如20xx050120xx05327、0，注意時間間隔不能超過30天。查詢出當月一共多少筆報關單，出口日期，報送日期等信息，截圖出來一一比對。再進入出口收匯報關單核銷聯打印輸入當月需打印的報關單與退稅信息比對，出口匯總信息比對。在報關單核銷聯出口日期用紅色筆標注出口報關單退稅聯出口日期，交接財務。4、每月15號進口臺帳匯總，出口臺帳匯總，內銷臺帳匯總交接財務。每進口一批貨，出口一批貨，內銷一批貨一定要及時更新臺帳匯總，完善臺帳信息。5、每月25號將當月1-25號所有出口報關單預錄入單交接財務。請注意報關單預錄入單有自出及港惠代出，一定要統計準確當月出口（TFFOB）所有報關單預錄入單交接財務，不可影響開票。報關單預錄入單所對應的生28、產單號，件數一一標明。6、每月30號進口臺帳匯總，出口臺帳匯總，內銷臺帳匯總交接財務，25-30號出口報關單預錄入單交接財務。30號所交報關單預錄入單是指25-30號所出口的單，當月報，不可隔月，一定要及時追報關單預錄入單。7、去淮安市水門橋中行9號窗口取稅單。乘車路線：公司炎黃路口乘坐206至漣水汽車站，從漣水汽車站坐淮漣專線至淮安汽車站，出淮安汽車站后至馬路對面乘坐1號公交車至水門橋站下車，馬路對面即為水門橋中行，對公9號窗口找翟玲玲（）8、每月月底統計當月出口，開具出口落貨發票簽字蓋章寄至香港集團船務部BETTY(00852-24016402)，用于結算。9、每月25日，30日進入電子口29、岸系統，打印出當月出口（自出、港惠代出口）銷售報關單收匯核銷聯。電子口岸操作員卡插入讀卡器，電腦進入中國電子口岸wang頁點擊進入輸入密碼82738339出口收匯報關單收匯核銷聯打印輸入需打印的報關單號條件設定在需要打印的報關單號后面打勾直接打印便可。每個月匯總當月所有出口單，不可隔月。切記切記！不可隔月銷售開票！當月出口當月打印交接財務。并附上相對應的LOAD PLAN，BL,設備交接單，合同，海關電子放行通知書。10、每個月25日上報下個月的資金計劃給葉敬猛。請注意，發票必須報銷入賬。十、可能出現的異常情況及處理方法1、進口單價xx估價，xx審單有疑問。處理方法：針對海關所提出的疑問，當場30、解答，若還有疑義，將大合同及情況說明蓋章交海關。有關常見問題（單價，申報要求）請參考之前的情況說明。所出每份情況說明必須交領導審閱，領導批示沒有問題后，方可申請用印正本件交海關。2、進口xx料到廠后，倉庫發現短缺處理方法：毛料到廠倉庫發現短缺，第一時間聯系生產部及香港同事，咨詢處理方法，是否接受溢短裝條款內短缺，若接受，要求倉庫補打入庫單；若不接受，要求對方補毛（香港電郵指示）。3、進口短缺毛料補毛來毛與之前短缺毛料不符處理方法：實際補毛與之前短缺毛料不符，色號/缸號/支數/數量等不符，需將之前短缺毛料所補打入庫單部分做紅字退庫沖賬抵消，再將實際補毛錄入至收料通知。多余毛料（不需付款）入虛倉，31、（需付款）入實倉。請注意區分對方缸號/色號與我司缸號/色號，一一對比并換至我司毛料資料入倉。4、出口旺季貨柜緊缺處理方法：旺季貨柜緊缺，請提前五天預約車隊提柜，若個堆場貨柜緊缺嚴重，立即聯系船代WWLL要求指定貨柜，拿到指定密碼后立即交車隊提柜。自己也可聯系xx各堆場箱管，隨時聯系貨柜動向。實在搞不定，請車隊幫忙到堆場預留貨柜，此操作會產生異常費用，不到萬不得已不可操作，須向領導請示。5、出口來柜有漏洞，有異味，有臟跡處理方法：貨柜到廠后，請第一時間檢查貨柜是否干凈、干燥、無異味、無污跡、無破洞，若出現以上情況，立即聯系報關行要求換柜。若時間趕不及，先簡單清掃下，確保不會污染我司貨物的情況下，先裝貨柜，到場站再倒柜。倒柜后的箱號，封號要第一時間更改，并提供給船公司，報關行，所涉及的所有資料必須重新更改正確資料。6、出口報關出錯處理方法：若發現報關行沒有嚴格按照我司所出報關單報關，導致報關資料有誤，影響我司收匯，請要求報關行刪單重報。若船期趕不及，要求報關行承擔一切損失。聯系香港此次先按照此筆已報關價格結算，所損失的部分留置下次增減。請注意：所有進口付匯必須按照報關單上面金額付匯，出口收匯必須按照報關單上面金額收匯。