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1、電子信息技術公司門禁使用及維護管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的及適用范圍為規(guī)范XX地區(qū)門禁建設、使用管理及維護管理，特制定本規(guī)定。駐外機構參照執(zhí)行。二、門禁建設管理參見XX公司安全防范系統(tǒng)建設標準。三、門禁權限管理一、公司員工門禁權限管理1、公司員工門禁權限劃分1）一級權限：可24小時通行于任何門禁，適用于公司消防卡。2）二級權限：可于（7:0023:59）通行所有公共門禁及工作所需專用門禁（包括辦公、實驗場室等專用門禁），適用于XX員工。2、公司員工門禁權限申請1）公共門禁權限由卡證科統(tǒng)一授予。22、）專用門禁權限：申請人填寫門禁權限報批電子流，經(jīng)門禁管理責任人審核簽名后，報門禁所屬二級部門主管審批，由卡證科負責辦理。各部門必須及時將本部門因調(diào)動、搬家等原因需更換或注銷的特殊門禁權限的情況報部門主管審批后送卡證科處理。 3）一級安全防范區(qū)域（詳見XX公司安全防范系統(tǒng)建設標準）門禁權限：申請人填寫門禁權限申請電子流，報門禁所在二級部門總監(jiān)以上領導審核，行政安全管理部門審批，卡證科予以辦理。 二、外部人員門禁權限管理1、定義外部人員：指臨時到公司工作但不與公司簽訂“員工聘用協(xié)議書”的人員，包括但不限于實習生、臨時工、管理咨詢顧問、技術咨詢顧問、合作開發(fā)測試人員、各部門的借用文員、制造系統(tǒng)操作類3、借用人員、技術支援工程安裝外包人員、長駐維修服務人員。2、申請資格只有持臨時通行證和合作人員工卡的外部人員才能申請XX公司門禁權限。臨時通行證和合作人員工卡持有人員的資格界定詳見卡證管理規(guī)定。3、準入時間、地點的規(guī)定1) 物業(yè)單位消防卡：開放本區(qū)域內(nèi)全部公共門禁24小時權限，門禁系統(tǒng)未開通消防聯(lián)動功能的中心還需開通專用門禁24小時權限。2) 物業(yè)單位安管部巡邏卡：開放本區(qū)域內(nèi)全部公共門禁以及網(wǎng)絡機房門禁24小時權限。3) 物業(yè)單位工程巡邏卡：開放本區(qū)域內(nèi)全部公共門禁以及設備房（包括網(wǎng)絡機房）24小時權限。4) 物業(yè)管理處各部門管理人員：開放本區(qū)域內(nèi)所有公共門禁權限，時間為7：30-19：00。4、5) 物業(yè)單位清潔分包人員：開放本責任區(qū)域內(nèi)公共區(qū)域的樓層門禁權限，時間為XX公司上班前半個小時到下班后半小時；特殊情況下可根據(jù)實際申請延長。6) 合作人員（與研發(fā)有關的）：開放工作區(qū)域的樓層門禁權限和工作所在的實驗室，包括到達工作區(qū)域所經(jīng)過的公共區(qū)域的樓層門禁權限，時間為8：00-22：00，特殊情況下可根據(jù)實際經(jīng)審批后延長。7) 顧問、咨詢?nèi)藛T： 開放出入所在辦公區(qū)域的樓層門禁權限和工作所在地的特批門禁，時間為XX公司上班前半個小時到21:00時，特殊情況下可根據(jù)實際申請延長。8) 文員及與公司研發(fā)無關的其它人員：開放XX公司二級部門領導批準進入的工作區(qū)域的門禁權限，以及到達上述公共區(qū)域所5、經(jīng)過的公共門禁的權限，時間為XX公司上班前半個小時到22:00時，特殊情況下可根據(jù)實際申請延長。9) 持臨時通行證的外部人員的門禁卡有效期最長為一年，一年后門禁卡自動過期作廢，持有人如需使用，須重新填寫門禁電子流申請。外部人員工卡持有人的門禁權限期限，由接口部門根據(jù)工作需要申請。4、權限的審批、辦理及審計申請人或申請單位向XX公司接口部門接口人提交門禁權限申請，接口人根據(jù)申請?zhí)峤籜X卡證門禁電子流，報所在二級部門主管批準（物業(yè)管理公司及分包單位工作人員的門禁權限由行政部安全管理部門審核確認）；卡證科根據(jù)本規(guī)定對申請人授予相應的權限。公司接口部門接口人和負責審批的二級部門主管對審批表中的內(nèi)容的真6、實性和審批權限可能造成的信息安全隱患負責，卡證科對授予權限的準確性負責。部門接口人根據(jù)實際情況，及時對非公司員工門禁權限提出注銷申請，卡證科收到注銷申請后，及時予以注銷。接口部門接口人和卡證科分別對注銷申請和注銷操作的及時性負責。信息安全部和門禁所在部門負責對相關環(huán)節(jié)和門禁權限進行抽查、審計。對違規(guī)人員按照信息安全的有關規(guī)定處理。三權限清理：1、各部門應指定專人（實驗室門禁責任人為實驗室管理員）對門禁權限進行管理，并將名單報卡證科備案。該人員需定期對門禁權限進行清理。2、部門的門禁管理員需定期對本部門的門禁權限資料進行審查；在門禁使用人員的情況發(fā)生變動時，該區(qū)域門禁負責人應在變動之日起2日內(nèi)通7、知卡證科，變更流程同申請及注銷流程，由所在二級部門的權簽人簽字。3、信息安全部負責組織定期或不定期對相關環(huán)節(jié)進行抽查、審計，如發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的行為，對責任人進行通報批評。四、門禁使用管理1、適用范圍：本規(guī)定適用于XX公司所有裝有門禁系統(tǒng)的辦公場所。2、門禁使用要求1) 各部門及樓層的門禁必須保持正常使用狀態(tài),專業(yè)公司的門禁維護人員應定期進行巡檢和保養(yǎng)，確保門禁系統(tǒng)的正常運行。IT系統(tǒng)管理部和行政管理部負責對門禁系統(tǒng)的維保進行監(jiān)管。2) 使用門禁后應及時關閉。嚴禁任何人為導致門禁失效的行為。3) 不得將門禁卡轉借他人，或者非工作需要引領無權限人員進入設置門禁的區(qū)域。物業(yè)巡邏人員使用公用門禁卡進行8、巡邏時應有必要的交接手續(xù)。4) 有權限的人員因工作需要引領無權限人員通過門禁時，應確保無權限人員進入的是授權區(qū)域。 5) 員工應避免因使用不慎而損壞門禁。若門禁出現(xiàn)使用問題時，應及時通知門禁維護人員或就近的安全值班人員，禁止使用暴力破壞門禁。3、門禁數(shù)據(jù)查詢原則上門禁讀卡數(shù)據(jù)不提供查詢服務，在案件調(diào)查等情況下，由行政管理安全部門根據(jù)需要進行查詢提取。詳細規(guī)定請見附件一：門禁數(shù)據(jù)查詢暫行規(guī)定。4、監(jiān)督檢查1) 保證門禁的正常使用是公司每位員工的責任；2) 各部門兼職安全管理員或門禁接口管理人員負責督促、提醒管轄區(qū)域內(nèi)員工正確使用門禁；3) 安全巡邏人員每日對公共門禁的使用情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及9、時向行政管理部片區(qū)安管員報告；4) 行政管理部片區(qū)安管員每周一次不定時對轄區(qū)內(nèi)門禁的使用情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)照章處理。5、處罰規(guī)定1) 公司員工違反門禁使用規(guī)定，每查出一次，對違規(guī)當事人在公司范圍內(nèi)通報，并處以罰款100元的處理。（罰款由安全管理部報人力資源部從工資中扣除）；2) 非公司員工違反門禁使用規(guī)定，由安全管理部門將違規(guī)記錄轉當事人接口部門，由后者參照員工違規(guī)處罰標準處理并反饋結果；臨時通行證持卡人將門禁卡借給他使用的，除卡沒收外，并處于300元罰款；3) 實驗室、網(wǎng)絡房、財務室、文檔室等門禁負責人未對責任門禁的權限進行及時清理及維護，安全管理部門視情節(jié)輕重處以警告、通報批評等處理；10、由此給公司造成損失的，門禁負責人應承擔相應責任，所在二級部門的經(jīng)理應承擔連帶責任；情節(jié)嚴重的，公司保留追究其法律責任的權利；4) 因使用暴力等造成門禁損壞的個人行為，除按處罰1處理外，需按公司資產(chǎn)損失賠償規(guī)定進行賠償。五、門禁維護管理一、小型門禁增加改造工程，參見動力及物業(yè)維修小型工程管理流程。二、門禁維護、維修流程1、保修期內(nèi)的門禁維修：物業(yè)接管驗收后，物業(yè)公司根據(jù)基建合同中的保修條款（或三方備忘錄中），監(jiān)督承建單位的門禁維護工作。2、門禁維修合同：保修期后，物業(yè)公司負責認證維修商、簽訂維修合同。門禁維修單位須具備國家有關部門頒發(fā)的安全技術防范系統(tǒng)二級或以上資質證書。3、保修期后的維護、維修11、1）物業(yè)公司、安全管理部門、使用部門發(fā)現(xiàn)門禁故障，直接通知維護單位。2）如果確認設備方面沒有問題，維護單位直接進行維修或保養(yǎng)。3）懷疑主控制器方面有問題： 需報請IT應用管理部接口人，經(jīng)同意后維護公司才能帶領有關人員進入主控制器所在地，打開控制箱檢查。如檢查后確有問題，再報IT應用管理部接口人確認后更換相關備件；4）如果發(fā)現(xiàn)主控器以外的設施方面的問題：在XX公司八小時上班時間內(nèi)，報各片區(qū)安管員確認，經(jīng)確認后更換；在XX公司八小時上班時間之外，報由各片區(qū)安管員同意后更換，更換的設備器件存放于保安值班臺，事后由行政部和IT系統(tǒng)管理部專項接口人確認。IT系統(tǒng)管理部人員負責進行最后的測試；5）物業(yè)公司12、對維修合同的執(zhí)行負責，包括對維修商執(zhí)行維修合同的情況進行監(jiān)督、檢查、反饋，合同制約條款的執(zhí)行等。六、參考制度1、行政管理部動力及物業(yè)維修小型工程管理流程；2、XX公司安防系統(tǒng)建設標準。本規(guī)定解釋權歸XX技術有限公司行政服務管理部，由行政服務管理部安全管理部負責維護、更新。 行政服務管理部 二xx年十月附件一： 門禁數(shù)據(jù)信息查詢暫行規(guī)定目的：為了規(guī)范門禁數(shù)據(jù)信息查詢流程，確保公司門禁數(shù)據(jù)信息安全，特制定本規(guī)定。范圍：本規(guī)定適用于XX公司XX所有辦公區(qū)域。內(nèi)容：第一條：行政管理部是門禁數(shù)據(jù)信息查詢管理的責任部門，行政管理部負責查詢申請的審批和數(shù)據(jù)的查詢和提取。任何部門和個人不得私自從管理工程部提取13、門禁信息。第二條：原則上門禁信息不提供查詢服務，在案件調(diào)查等情況下，由行政管理部根據(jù)需要進行查詢提取。第三條：其他特殊情況下如需提取門禁數(shù)據(jù)信息，需走以下流程：填寫門禁數(shù)據(jù)信息查詢申請單二級部門權簽人簽字行政管理部審批，如查詢的信息范圍超過查詢系統(tǒng)界面，則由行政管理部轉IT系統(tǒng)管理部提供。 要求：1、查詢到的門禁數(shù)據(jù)只限于申請信息的員工本人使用，非經(jīng)批準不得泄露給第三方；2、行政管理部有權對門禁數(shù)據(jù)的使用情況進行調(diào)查、審核。 對違反門禁信息查詢規(guī)定，行政管理部將予以全公司通報，情節(jié)嚴重的同時處以罰款。由此給公司造成損失的，將追究其相應責任；3、本規(guī)定與相關的信息安全規(guī)定沖突時，以信息安全規(guī)定為準。