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1、鋁業公司外委加工產品業務運作管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 124.6由品保部依據退貨原因，加以調查，分析，如確認為不良品，由品保部進行標識，資財部填寫“廢料交庫單”，進行報廢處理，如果確認為可進行返工產品，品保部用“聯絡單“通知生產部安排返工。對返工的產品要由品保部重新進行檢驗，合格品可進倉，不合格報廢。 1 / 2發 放 部 門管 理 規 定種 類編 號部門總經理副總生產品保外委加工產品業務運作管理規定002號份數1111版次 A/00部門開發業務物控生管財務倉儲卓益五金卓益氧化潛龍名虹恒勝創新文控份數2、111111111111原件一. 目的:理順外委加工產品業務流程,明確各部門職責。二.適用范圍: 公司所有需外加工的產品。三.內容:1.開發與價格管理擔當部門流 程說 明業務部財務：合同原件保存生管：加工費價格管理開發：根據圖紙、品質、開發費用、加工費用、等相關資料形成開發任務書輸出外協廠正式報價單報價單價格檢討簽訂合同新產品開發評審表Y信息可評估初步設計、開發評估外協報價要求單N量產不可信息不足相關信息輸出產、開發成本等輸出開發周期、品質、生輸出給客戶報價要求單應包含：預估用量、開發周期、報價日期、相關圖紙、品質、樣品等信息。業務與客戶簽訂合同后，業務通知外協廠出正式報價單，一式四份：業務、3、財務、生管、開發各一份。開發部N量產不可信息不足Y填寫外協報價要求單生產性評估加工成本評估外協報價要求單應注明：模具費、返還模具費、工序明細加工費、生產能力、開發周期、工序不良率。外協廠當價格不合適時，由和勝業務擔當與外協廠直接溝通。一旦簽訂合同，外加工廠估價時漏項或錯估，一律不得以此為由要求加價或不做。工序不良率與加工報價單為生管、財務與外協廠結算、考核依據，生管應與外協廠簽訂詳細協議。2制 定審 核批 準1改訂年月日改訂內容制定XXXX年 06月 21日 制 定 224.6由品保部依據退貨原因，加以調查，分析，如確認為不良品，由品保部進行標識，資財部填寫“廢料交庫單”，進行報廢處理，如果確4、認為可進行返工產品，品保部用“聯絡單“通知生產部安排返工。對返工的產品要由品保部重新進行檢驗，合格品可進倉，不合格報廢。 1 / 2發 放 部 門管 理 規 定種 類編 號部門總經理副總生產品保外委加工產品業務運作管理規定WKZ-QZ002號份數1111版次 A/00部門開發業務物控生管財務倉儲卓益五金卓益氧化潛龍名虹恒勝創新文控份數111111111111原件2過程控制：部 門工 作 職 責開發部產品主管1接收來自業務的新產品開發評審表,需外協加工時,向外協加工廠發出報價要求單,按“一.開發與價格管理”相關條款執行。2接受來自業務部的新產品試制任務書。3作成試作產品圖紙及技術、品質要求。4作5、成試作QC工程圖,主導首次量產。5首次量產完成后作成正式圖紙、工藝文件、QC工程圖，對關鍵工序提出作業指導及檢查指導書要求。6管理項目擔當者。7維護量產中產品（工程變更、設計變更、客戶服務、生產、品質人員培訓、重大品質異常處理、特采審核等）。8與產品生產有關的圖紙、工藝文件、QC工程圖、BOM表等有關文件的修改及管理。項目擔當1接受來自產品主管的相關信息、資料。2根據QC工程圖落實各工序作業與檢查項目，確定關鍵工序的作業與檢查指導書，搜集相關人員培訓、過程管理與檢查記錄的證據，監控過程操作。3適當解決生產過程中發生的技術、品質問題，對解決不了或重大問題及時向產品主管報告。4分項目，定期分析生產6、品質數據，確保過程穩定，持續改善。5不斷修改、完善QC工程圖、作業指導書與有關生產、品質記錄表。6參與外加工過程所需模具、工具、檢具驗收。品保部1外協廠品質系統定期監查、考評。2外協廠加工產品品質狀況評價。3外發素材出貨檢查，不良退貨確認及處理。4外協加工完成產品受入檢查。5出現重大品質問題組織調查分析、改善。業務部1外加工產品價格確定與調價管理。2外加工客戶訂單下達與訂單預測。生管科1外加工生產任務下達、物料調度、進度跟進、完工產品回收、盤存。2加工費結算。3不良管理（素材不良、加工不良）。4模具、工具等財產管理。5外協加工產品周轉筐、車及物料周轉管理。外協廠1估價、報價。2受委托模具、工7、具制作。3按圖紙、QC工程圖設計各工序工藝、關鍵工序作業與檢查指導書，形成相應生產與質量記錄。4完成加工生產與質量檢查，確保準時加工完成，控制不良率在合同要求范圍內，并不斷降低不良。5審查和勝有關文件并接收、執行，在生產過程中持續改善。6加工完成的合格品按期交和勝品保部檢驗室驗收，并獲得有關驗收報告。7加工費結算。8屬于和勝委托制作或外購的財產保管。財務部加工費結算、確認，加工成本核算與效益分析。四注意事項：1外加工管理由開發部主導后外協廠的圖紙直接由開發部發放。2外加工管理由開發部主導后和勝不再在加工廠設品管，各工序品質由各加工廠負責檢查，有異常時反饋下工序。五金廠、氧化廠可設IQC檢驗。3生產異常由項目擔當直接負責，批量來料不良通知和勝品保確認，批量不良退和勝生管科后由品保部通知相關責任部門處理，如有爭議則報產品主管確認。素材批量退貨由半成品倉統計并提供給品保部作考核QA依據。需補料的直接反饋到生管科處理。4針對部分客戶的圖紙為英文或日文版，和勝盡可能翻譯成中文，外協廠加強看外文圖紙的能力。5后工序加工完成后才發現前工序不良，由不良發生部門承擔責任。6經業務確認的加工費報價單交生管、財務、開發各一份。