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1、投資集團檔案保密及網絡信息管理制度（附U盤借用/外帶登記表）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄1. 總則 2 1.1. 目的 2 1.2. 適用范圍 2 1.3. 權責部門 2 2. 保密辦法 2 2.1. 密級的分類 2 2.2. 公司保密范圍 32.3. 部門保密范圍 32.4. 保密期限 62.5. 文件保密措施 62.6. 文件復印、領用、查閱權限 63. U盤管理辦法 74. 網絡信息管理 75. 員工泄密處理 76. 權利與義務 87. 注意事項 88. 生效日期 89. 附件 99.1. U盤使用管2、理表格 99.2. 文件復印/領用管理表格 109.3. 檔案借閱審批單 111 總則 1.1 目的 為保守公司秘密，維護公司權益，特制定本制度。 1.2 適用范圍 1.2.1公司全員。1.2.2公司全員都有保守公司秘密的義務。接觸到公司秘密的員工，例如：管理人員、財務人員、客服人員等對保守公司秘密負有特別的責任。 1.3 權責部門 1.3.1 董事局、法務部、行政部負責本制度制定、修改、廢止之起草工作。 1.3.2 督查小組按照本制度執(zhí)行監(jiān)督。 1.3.3 總裁負責本制度制定、修改、廢止之核準。 2 保密辦法 公司的保密文件是指與公司一切經營活動有關的，包括但不限于各種文件、函件、文檔、報告3、報表、紀要、目錄、清單、合同、協(xié)議、備忘錄等。2.1 密級的分類 公司所有文件都需標注其密級。公司文件的密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”、“公開”四級： 2.1.1 絕密是指最重要的公司秘密，泄露會使公司的權益和利益遭受特別嚴重的損害的，僅限于公司內部個別人員知悉。 2.1.2 機密是指重要的公司秘密，泄露會使公司權益和利益遭受到嚴重的損害的，僅限于文件處理過程中的相關人員知悉。 2.1.3 秘密是指一般的公司秘密，泄露會使公司的權益和利益遭受損害的，僅限于公司內部員工知悉。 2.1.4 公開是指公司可對內、對外公開的，不會損害公司的權益和利益的各類文件資料。 2.2 公司保密范圍 2.4、2.1 公司商業(yè)機密。 2.2.2 公司重大決策中的秘密事項。 2.2.3 公司尚未付諸實施的經營戰(zhàn)略、經營方向、經營規(guī)劃、經營項目及經營決策。 2.2.4 公司內部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。 2.2.5 公司所掌握的尚未公開的各類信息。 2.2.6 公司工資薪酬福利待遇。 2.3.7 其它經公司確定應當保密的事項。 2.3 部門保密范圍 2.3.1 董事局保密范圍 （1） 公司發(fā)展決策、經營戰(zhàn)略、經營規(guī)劃、經營方向、可行性報告等機密文件;（2） 部門經手或保管的其它秘密文件。2.3.2 總裁辦保密范圍 （1）公司發(fā)展決策、經營戰(zhàn)略、經營規(guī)劃、經營方向、可行性報告等機5、密文件;（2）部門經手或保管的其它秘密文件。2.3.3 財務部保密范圍 （1） 公司財政預算、決策報告、財務報表、統(tǒng)計資料、財務分析報告、審計資料、銀行賬號機密文件； （2） 預算文件機密文件； （3） 各類合同機密文件； （4） 賬本、賬套、憑證機密文件；（5） 客戶出入金資料機密文件；（6） 客戶信息機密文件； （7）部門保管或經手的其它秘密文件。2.3.4 人事部保密范圍 （1）公司未公布的人事調動、人事任免機密文件； （2）公司機構的設置、編制、人員檔案等秘密文件； （3）公司各級員工的個人薪金收入情況機密文件； （5）各類合同、保密協(xié)議機密文件； （6）部門保管或經手的其它秘密文件。6、 2.3.5 行政部保密范圍 （1） 商家報價單秘密文件； （2） 與商家合同（采購單）秘密文件； （3） 供應商、產品資料秘密文件； （4） 物料入庫（出庫）單秘密文件；（5） 部門保管或經手的其它秘密文件。2.3.6 產品部保密范圍 （1）購貨合同類文件機密文件；（2）部門經手或保管的其它秘密文件。2.3.7 客服部保密范圍 （1） 經紀商資料機密文件；（2） 經紀人資料機密文件； （3） 會員資料機密文件；（4） 部門經手或保管的其它機密文件。2.3.8 企劃部保密范圍 （1） 活動策劃方案秘密文件； （2） 公司內部資料秘密文件；（3） 對經紀商、經紀人內部通告、文件秘密文件；（4） 7、部分注冊信息機密文件；（5） 網站、微信后臺功能機密文件；（6） 部門經手或保管的其它秘密文件。2.3.9 法務部保密范圍 （1） 合同類文件機密文件；（2） 部門經手或保管的其它秘密文件。2.3.10 基金部保密范圍 （1） 公司組織、管理文件秘密文件；（2） 融資條件、決議等資料機密文件；（3） 客戶信息、合同、協(xié)議、投資計劃、定價政策類機密文件；（4） 部門經手或保管的其它秘密文件。2.3.11 招商部保密范圍 （1） 公司客戶的資料機密文件； （2） 公司銷售合同機密文件； （3）部門保管或經手的其它秘密文件。 2.4 保密期限 秘密及以上級別文件保密期限為5年，特殊情況另外標明。保密8、期限屆滿，除要求繼續(xù)保密事項外，自行銷毀。 2.5 文件保密措施 2.5.1 對于公司的保密級文本文件、資料和其他物品由各部門負責人保管；對于公司各類電子版保密級文件由各部門負責人或部門負責人指定人員保管，并對文件采取加密措施，公司員工需按級別查閱文件以防止泄露，員工禁止在未授權情況下以任何形式拷貝公司文檔及資料。 2.5.2 在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應當事先經總裁批準。 2.5.3 不準在私人交往和通信中泄露公司秘密；不準在公共場所談論公司秘密；不準通過其他方式傳遞公司秘密。 2.5.4 公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經泄露或者可能泄露時，應當立即采取補救措施并及時報督察小組；9、督察小組接到報告，應立即上報并作出處理。 2.5.5 督察小組對各部門保密文件及保密措施進行不定期檢查。 2.6 文件復印、領用、查閱權限 2.6.1 員工查閱公司比自己級別高級別的文件必須填寫檔案借閱審批單。2.6.2 絕密文件、機密文件：公司總裁及其簽字批準的人員。2.6.3 秘密文件：部門負責人以上領導及其簽字批準的人員。2.6.4 嚴禁復制絕密文件。申請復制文件必須填寫復印申請單，機密文件必須交由總裁批準，秘密文件由部門或部門負責人簽字批準。2.6.5 除總裁以外人員不得翻閱絕密文件，更不得留存文本文件和電子文件，以防止泄露。 2.6.6 部門負責人級別人員可以查閱、復印、領用本部門機10、密文件，跨部門查閱、復印、領用機密文件須經該部門負責人同意。部門負責人級別以下人員跨部門查閱、復印、領用機密文件，須經本部門負責人批準及文件保管部門負責人同意。 2.6.7 部門負責人級別人員可以查閱、復印、領用公司秘密文件。部門負責人級別以下人員可以查閱公司秘密文件；需復印、領用秘密文件的，須經部門負責人批準。 2.6.8 公司員工及客戶可以查閱、領用公司公開文件資料。 3 U盤管理辦法公司員工未經批準不得使用除公司發(fā)放的U盤外的任何移動存儲設備。U盤需編號并配在相應的電腦上，員工不得私自將U盤帶出公司。如需外借或將U盤帶出公司，需填寫U盤使用管理表格（請查閱附件）。4 網絡信息管理公司將實11、行上網行為監(jiān)控、文件分級設密并定期更改密碼、設定部門文件出入口、網絡流量分級、以及全員固定內網溝通。所有人員上班時間不可使用除釘釘外的各類社交軟件(個別需要使用工作QQ人員除外)。5 員工泄密處理5.1 出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣工資1000 元以上2000 元以下： 5.1.1 泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經濟損失的； 5.1.2 已泄露公司秘密但采取補救措施的。 5.2 出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經濟損失并按公司員工保密協(xié)議約定的條款執(zhí)行： 5.2.1 故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經濟損失的； 5.2.2 違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違12、反公司規(guī)章制度提供公司秘密的； 5.2.3 利用職權強制他人違反保密制度的。 6. 權利與義務 6.1 公司提供員工正常的工作條件和業(yè)務拓展空間，努力創(chuàng)造有利于員工發(fā)展的環(huán)境； 6.2 員工需嚴格遵守本保密制度，防止泄漏公司秘密；6.3 員工未經批準、不準復印、摘抄、隨意或惡意拿走公司秘密文件、電腦軟、硬件等； 6.4 員工未經批準、不得向他人泄露公司秘密、信息； 6.5 非經公司書面同意，不得利用公司秘密進行各類經營活動； 6.6 員工應妥善謹慎保管和處理公司及客戶機密信息資料及固定資產，如有遺失應立即報告并采取補救措施挽回損失。 7. 注意事項 公司人員應養(yǎng)成良好的保密習慣，做到： 不是自己應知道的事，不問； 對別人不應知道的事，不說；公司重要資料不外傳，不在聊天中泄露相關信息等等。8. 本制度自2015年12月21日起生效。9. 附件9.1 U盤借用/外帶登記表9.2文件查閱登記表9.3檔案借閱審批單附件（1）U盤借用/外帶登記表（2）文件查閱登記表XXXX有限公司 XXXX管理制度（3）檔案借閱審批單- 10 -