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1、旅業集團股份有限公司信息系統開發管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 信息系統開發管理制度第一章總則目的：為規范海南xx旅業集團股份有限公司有關信息系統開發管 理工作，適應項目開發和管理的需要，提高信息系統開發的管理水平， 有效提升信息系統支撐日常業務的效率和質量，特制定本管理制度。適用范圍：本制度適用于信息系統開發包括系統規劃、系統分析、 系統設計、系統實施、系統維護與評價五個階段。第二章信息系統開發流程第三章各部門職責一、管理中心：主司信息系統規劃與公司信息戰略方向研發功能。 涵蓋系統規劃階段。并負責組成系統開發項冃綜合組，負責項冃開發總 體協調工作。（1）管理中心信息主管負2、責信息系統開發項目的總體規劃；（2）信息系統開發項目經理根據總體規劃制訂開發計劃；（3）項目組系統分析員負責搜集開發資料。二、信息管理部：主要負責信息系統實施管理工作，集開發和需求 兩人功能。涵蓋系統分析、系統設計、系統實施、系統維護與評價四個 階段。第一條開發單元職責：（-）負責組織人員做好與合作廠商溝通協調工作。（二）負責審核、審批需求分析報告。（三）負責審核業務需求的技術可彳亍性審核。（四）負責組織人員做好軟件需求、軟件版本、系統上線跟蹤協調 工作。（五）負責組織人員做好軟件開發項冃文檔歸檔管理工作。（六）負責組織人員對軟件項目進行驗收工作。（七）負責對軟件需求的結算工作量進行審核。第二3、條需求單元職責：（一）負責業務方案的策劃。（二）負責編寫、審核、審批業務需求。（三）負責審批業務測試及質量驗證。第四章需求分類第一條業務需求目前包括以下六類:（一）業務需求：新增業務需求，需要新增系統功能。（-）優化改進：優化現有系統功能、流程，改善現有系統功能。（三）需求變更：對現有功能進行設計修改。（四）配置修改：修改現有系統的配置參數，例如系統參數配置數（五）數據修改：現有業務數據展示修改，如內容、產品、訂購關 系、用戶相關數據修改。（六）業務需求的優先級別從高到低依次分為緊急、重要、日常三 類。具體的開發排期可按照優先級從高到低進行。第五章流程管理第一條需求中請需求單元人員提交日常業務4、需求申請表，提交至需求單元負責人 審批。緊急或重要的需求單可直接遞交至開發單元負責人，開發 單元在需求單上標明其優先級。對于特別緊急需求，開發單元可 先安排支撐，需求單元必須在上線前提交工單。第二條需求評審為確保需求明確，需求單元人員提交需求前，必須先與開發單元 的項目管理負責人、廠商需求負責人進行需求評審，明確需求并 確認技術可行性。第三條需求審批需求單元負責人審閱軟件需求申請表,審批通過后工單流轉至開 發單元。第四條開發審批開發單元負責人審閱軟件需求申請表，并分派給具體負責的需求 分析負責人。第五條需求分析需求分析負責人分析需求的技術可行性及其對系統架構的影響。如需求對系統架構可能造成較大5、影響，由需求分析負責人協調并 組織項目管理負責人、業務負責人進行整體考慮和統籌設計，并 就業務支撐方案達成一致。第六條方案評估項目管理負責人安排人員根據需求組織編寫技術方案（需求功能 規格說明書等）。方案設計完成后，組織需求單元人員進行方案 的評估和確認，并形成方案終稿凍結。第七條開發跟蹤項目管理負責人與合作廠商需求負責人溝通確認軟件項目“預計 啟動時間”及“預計上線時間”，合作廠商需求負責人將上線時 間明確寫入每周跟蹤表，每周五對各需求的上線時間進行跟蹤評 審。對于不能按時完成的需求，合作廠商必須在原定上線時間前, 及時向項口管理負責人溝通解釋，并向信息管理部門提交書面解 釋報告。第八條業務6、測試需求開發完成后，項目管理負責人協調需求負責人進行業務驗收 測試，并根據測試發現的問題，對具體問題進行優化調整，直至 需求負責人最終驗證需求達到技術方案中的要求。第九條質量控制需求負責人在完成業務測試后，對于需求上線后會影響用戶使 用，須協調質檢小組負責人組織質量控制，以確保需求上線后的 用戶使用。第十條割接上線由項目管理負責人組織系統割接上線。第十一條項II驗收：需求分析負責人組織項目小組進行項目驗收，項目小組成員包括 項目管理負責人、需求負責人、需求單元負責人、需求分析負責 人。割接上線后，可根據需求單元的使用意見，適時進行驗收。第六章附則一、本辦法由集團公司負責解釋。二、本辦法自下發之7、日起執行。附件：開發流程控制圖（詳細）操作人員及備注列需求部門提岀人填寫業務需求佶息系統開發管理流程業務需求流程說明列業務需求狀態說明列軟件需求n理軟件開發商安井開發計劃軟件開發商填寫實際完成時間以及軟件需求實現信息需求捉山部門領導（室經 理）審批需求負齊人進行需求分析. 并將業務需求進行分解，分 配到郴關負貴人任務負資人室經理對軟件辭求進行審批,軟件開發商項目經理接收審 批通過的軼件需求單，填寫 計劃完成時間軟件需求負責人根據軟件 需求內容對項目開發結果 進行上線測試需求開發部門領導（室經 理）審核需求開發部門濡求負齊人接 收需求軟件開發商測試經理對開發 完成的軟件需求安排進行測 試任務負賁8、人對任務進行確 認.確認過程中可以選擇是 否鑒評審，不鑒評審,直接填 寫軼件需求要評審,進入評 審環節任務負責人填寫軟件筋求申軟件開發商版本發布經理對 測試適過的軟件蠱求擬定上 線計劃填寫業務需求新申請軟件需求負貴人対上線巾請 進行上線審批提交到批不通過需求祁門領導審批接收部門領導審核審核通過沖批通過附賅不通過需求負責人從 OA上接收需 求，并塡寫業 務需求，無需 再進行審批、審核需求提必部門審批通過/不通過需求開聶部門審核通過/不通過需求負資人接收需求Y需求負責人已接收業務需求任務分配業務需求確認不要評審耍評審任務評審不通過填寫軟件需求中請農V血血過審批不通過軟件需求審批審批通過接收軟件需求安排開發計劃軟件需求的開發實現開發完成