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1、建材公司業務招待費、差旅費管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 差旅費用管理辦法為了加強和規范出差費用管理，嚴格公司財經紀律，結合公司實際情況，制定本規定。第一條、出差派遣1、出差人員必須事先填寫“出差派遣單”，注明出差地點、事由、天數、經部門負責人簽署意見、領導批準后，交辦公室留存，方可出差。2、出差人員借款需持批準后的“出差派遣單”，填寫“借款申請單”，經部門負責人簽字、財務部審核、分管領導審批后到出納領取借款。3、出差人員回公司后，將“出差派遣單”和差旅費報銷單一并送交財務部審核報批。4、出差時借款，本著“2、前賬不清，后賬不借”，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批。第二條、費用標準1、差旅費報銷規定：除總經理和特殊情況外，其他人員因公出差，實行金額包干補助制。2、費用報銷及補貼標準如下：出差地點住宿標準交通補助誤餐補助經濟發達地區2004040一般城市地市級城市1803040縣級及以下1203040注：雙人同性原則上住一個標準間，單人或者雙人（異性）出差住宿費可上浮40%。注：本表所累“經濟發達地區”包括直轄市（北京、天津、上海、重慶）、經濟特區（深圳、珠海、海南、廈門），以及13個沿海開放城市（大連、秦皇島、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州。福州、湛江、北海）第三條、報銷規定1、出3、差人員的住宿費實行限額內憑發票報銷的辦法，按實際住宿天數計算。2、出差人員原則上不報銷本市市內交通費，往返車船費憑票據據實報銷，出差地所發生的市內交通費和誤餐費按實際出差天數補助，不再憑票報銷。3、交通工具：出差人員應選擇合適的交通工具類型；跨省市出差需乘坐飛機的，需事先經總經理批準。4、自帶車輛出行的，除過路過橋費、汽油費、停車費審批后據實報銷外，其余交通費用不予報銷或補助。5、外出參加會議，會議費用中包括食宿時，不再享受住宿費用，只享市內交通費。會議費用中不包含食宿時，按前述標準予以補助。6、出差人員原則上不安排外地招待，特殊情況須電話請示總經理同意后方可招待。7、其他因公需要而發生的合理4、的雜費，經財務審核后憑票據實報銷。8、出差人員的因特殊情況發生的各類費用或超標支付費用，必須事先電話經總經理批準，報銷時應將事由的報告，經總經理簽字審批后，方可報銷。否則，超過標準部分自理。9、出差人員必須在返回后7個工作日內完善報銷手續到財務報賬或銷賬，逾期不報銷且沒有書面申請（口頭無效），借款從工資中扣回。逾期超過一個月報銷的，按報銷金額的2%扣款；逾期三個月以上，按報銷金額的10%扣款。第四條、本辦法自下發之日起執行。 附：出差派遣單格式出 差 派 遣 單年 月 日姓 名部 門職 務出差時間出差地點交通工具選擇預計經費出 差事 由（如參加會議須附通知或邀請函）部門領導意 見分管領導審 批5、 二0一二年四月二十一日業務招待費管理制度為強化厲行節約、勤儉辦企業的思想意識，加強業務招待費的管理，進一步降低非生產性支出，節約管理費用，提高公司盈利能力?，F結合公司的具體情況，制定業務招待費（餐費）的報批和審核程序。第一條 業務招待費管理原則1、業務招待費管理是指因生產經營或其它工作需要，對外部來賓的招待活動。主要包括餐飲招待、禮品饋贈等。2、業務招待費的使用，本著“必需、合理、節約、規范”的要求，確實有利于經營業務的正常開展，有利于改善和促進與地方政府、客戶、相關單位的正常交往。3、業務招待費的使用，要遵循“先申請、再使用、后報銷”的原則。任何人使用招待費用，必須先書面申請，說明招待對象6、，招待人數、用款額度，預計招待日期，接待人員，按照規定程序批準后，才可在申請額度范圍內使用。任何人事先未申請已發生的費用，不得以任何名義予以報銷。附13-1：業務招待費申請單第二條 業務招待費標準業務招待費的標準,各部門、各分子公司必須嚴格控制，按照招待標準執行。1、本公司人員到子分公司（項目部）檢查指導工作，原則上在分公司（項目部）駐地食堂就餐，就餐標準比照駐地人員標準執行。不能在食堂就餐，每人每餐不超過50元標準就餐。2、往來單位到子分公司（項目部）駐地聯系業務，原則上安排在駐地食堂就餐，不能在食堂就餐時，按規定程序申請招待,招待標準每人每餐不超過50元，參與接待人員不超過3人。3、外部宴7、請，政府機關考察，嚴格控制招待標準,每人每餐不超過100元，最高不超過200元，參與接待人員不超過3人。集團董事局主席親自安排和接待的除外。4、外部宴請參加業務招待的人員：原則上，接待客人按對待原則，人數不宜過多，參加接待的人員中，至少應有一位比對方人員職級略高或相等的管理人員參加。5、公司各部門、各分公司盡量安排在協議酒店招待，標準同上。第三條 業務招待費審批程序招待費逐級審批。具體批準程序：1、各部門業務招待的申請：各部門業務招待行為，原則上由該部門負責人或經辦該招待的主管人員申請，填制業務招待費申請單，經審批后才能辦理。特殊情況下無法事前辦妥業務招待費申請單的審批的，招待行為發生后及時補8、簽審批。2、業務招待的辦理：一般情況下由行政部門（辦公室）統一安排。行政部門憑相應審批權限人簽字的業務招待費申請單辦理招待事宜。3、業務招待費審批權限：經辦人申請，由部門負責審核，金額在2000元（含2000元）及以下的，由所屬公司總經理審批；金額超過2000元的，同時報集團董事局主席審批。集團董事局主席當時無法親自簽批，需電話請示同意后再招待，事后補集團董事局主席簽字。4、高管人員招待費：集團副總、項目公司、子公司總經理、董事長的招待費，由集團董事局主席審批；項目公司、子公司副總的招待費，由項目公司、子公司董事長審批。5、公司各部門、各分公司節日慶典或其他事項，需要購買招待饋贈禮品，須由公司9、辦公室統一申購。購買部門向公司領導提交專項購買申請，說明事由，招待對象，購買禮品名稱、預計單價、數量、用款額度等，金額批準權限同上。6、招待用煙、酒統一由辦公室批發采購，使用時憑經審批的招待費申請單到辦公室辦理手續領取，辦公室據以做好招待用煙酒的出入庫登記工作，每次領取煙酒辦公室主任應在。在餐費報銷時不應含有煙酒發票。特殊情況沒能在辦公室領取的招待用煙用酒，須經總經理簽批后方可報銷，總經理招待須經集團董事局主席簽批。辦公室采購每批煙酒時，應同時提交經過辦公室負責人簽字的上一批煙酒的領用情況臺賬的復印件。附13-2：煙酒禮品領用登記表附13-3：煙酒禮品月末盤存表第四條 業務招待費的報銷程序1、10、業務招待費按正常程序申請發生后，經辦人在一個星期內，持正規餐飲、住宿、禮品發票，連同招待費申請單或專項申請一起，填寫報銷清單，在申請的金額內據實報銷。超過部分必須經相關領導逐一批準簽字確認后，方可報銷。2、上述招待費包括用于宴請所有費用（煙、酒、禮品、餐費）。一次招待費所有費用應歸集一起報銷，杜絕降低審批級次而分次報銷。3、原則上招待一次，報銷一次。多次招待一起報銷時，須將每次發生金額分開填寫，不得隨意混淆報銷。 4、公司領導，在審核報銷簽字前，要核對費用發生時間和發生金額，確認是否是先申請，后發生，再報銷。如沒有按照正常程序申請招待、報銷時，不予批準報銷。 二0一二年七月九日附13-1：業務招待費申請單業務招待費申請單日期：年月日 申請人 所在部門招待事由及對象參加人數費用預算用餐金額招待用煙（品種數量）招待用酒（品種數量）費用預算合計部門審批總經理審批實際報銷金額（元）附13-2：煙酒禮品領用登記表煙酒禮品領用登記表名 稱 及 數 量用途領取人簽字批準人簽字備注日期酒數量煙數量附13-3：煙酒禮品月末盤存表煙酒禮品月末盤存表名 稱 及 數 量名 稱 及 數 量名 稱 及 數 量備注煙數量酒數量禮品數量*煙*煙合計合計合計