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1、企業公司信息化軟件資源管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄 第一章 總則 第二章 職責第三章 軟件資源申請、選型、驗收 第四章 使用管理第五章 信息化軟件資產處置 第六章 監督、檢查、考核 第七章 附則第一章 總 則第一條 為提高企業的信息安全，消除軟件浪費和冗余，提升本公司對已購買軟件產品的綜合管理效能，降低法律風險，節約資金，提高使用效率，結合公司工作實際，特制定本制度。第二條 本制度所稱軟件資產，是指單價在100元以上的資產，授權使用期限在一年以上，以軟件載體、許可證等形式存在的，包括獲得合法授權并2、已安裝的軟件。第三條 信息化軟件資源可分兩大類：通用軟件（操作系統、Office、防病毒軟件等）、專用軟件（Oracle、weblogic、等數據庫或中間件、信息化產品等）。第四條 信息化軟件資源載體包括光盤拷貝、硬盤拷貝、移動存儲拷貝、互聯網下載文件的源文件等；許可證包括產品外包裝或者載體盤面上的安裝序列號、原始設備制造商產品的內置信息，以及電子文檔格式的授權碼等。第五條 本制度適用于公司各部室、作業部、派駐站、維護單位。第二章 職 責第六條 運營改善部全面負責公司信息化軟件資源的專業管理工作。（一） 負責制訂、修訂公司信息化軟件資源管理制度。（二） 負責公司信息化軟件資源選型及采購計劃的審3、核、提報。（三）負責對信息化軟件資源技術參數及售后服務把關。（四）負責信息化軟件資源的保管和分配工作。（五）負責信息化軟件資源的維護、升級、報廢審核工作。（六）負責信息化軟件資源使用情況的檢查、督導、考核工作。第七條 計財部負責信息化軟件資源采購的立項及資金管理。第八條 設備部負責信息化軟件資源的采購工作。第九條 信息化維護單位負責公司軟件資源的維護工作。第十條 各單位信息化專業員負責本單位通用軟件資源的日常管理。第十一條 使用人負責本人所使用的通用軟件資源的正確使用及安全管理。第三章 軟件資源申請、選型、驗收第十二條 各單位更新、申請購置軟件從滿足實際工作需要出發，從嚴控制，合理配置原則。第4、十三條 通用軟件由運營改善部匯總審核，報公司審批。第十四條 運營改善部從維護公司整體利益出發，按照經濟、實用的原則進行選型。第十五條 信息化軟件資源到貨后運營改善部與設備部共同組織辦理驗收入庫手續。第十六條 信息化軟件資源驗收合格后，設備部將采購資料、清單等復印一份交運營改善部，作為售后服務的依據。 第十七條 對于驗收不合格的信息化軟件資源，由設備部及時與供貨商聯系，妥善解決。第十八條 信息化軟件資源到貨后運營改善部通知各單位辦理領用手續。第十九條 如有特殊需求，各單位通過辦公自動化系統提出申請報公司審批，并會知運營改善部。第四章 使用管理第二十條 由公司購置的正版軟件由運營改善部組織統一安裝5、，員工不得隨意更改。第二十一條 員工不得自行安裝未經許可的軟件。第二十二條 任何人不得泄露軟件資源的授權許可。第二十三條 各單位負責落實本單位信息化軟件資源的管理工作，并建立健全本單位相關管理制度。所有軟件資源必須明確責任人, 軟件要有分發記錄，準確建立本單位“信息化軟件資源管理臺帳”（附件1）。第五章 軟件資產處置第二十四條 軟件資產的處置方式包括轉讓、報廢等。第二十五條 處置軟件資產范圍包括：閑置軟件，因達不到業務要求確實需要淘汰、報廢、刪除的軟件，版本陳舊已不再使用的，正常淘汰的軟件，已超過授權期限，無法使用的軟件、其他特殊情況需要處置的等。第二十六條 閑置的軟件按照“物盡其用”的原則，6、進行調配使用，無使用價值的由運營改善部集中處置。第二十七條 任何單位和個人不得擅自以報廢、刪除等方式處置軟件資產。第六章 監督、檢查、考核第二十八條 運營改善部每個季度組織有關人員采取抽查或專項檢查的方式檢查各單位信息化軟件資源管理臺帳。第二十九條 出現以下情況視情節輕重考核相關單位200-1000元。（一）沒有臺帳、臺帳不全或帳物不符。（二）私自轉移、外借信息化軟件資源。（三）由于未盡到責任或由于過失而導致軟件資產被盜、損壞等情形。（四）對所保管信息化軟件資產有倒賣、調換或化公為私等營私舞弊的情況。（五）私自處置軟件資源的情況。（六）由于個人原因造成信息化軟件資產載體丟失或損壞的。（七）未經運營改善部允許，將信息化軟件資產授權碼丟失或者告知他人。第七章 附則第三十條 本制度附件如下：附件1：信息化軟件資源管理臺帳 第三十一條 本制度自下發之日起執行。第三十二條 本制度解釋權歸公司運營改善部。附件1： 信息化軟件資源管理臺帳 編碼：序號部門軟件名稱授權碼領用時間領用數量責任人科室所在位置計算機IP地址用途