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1、信息產業有限責任公司產品生產部運營管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 為建立產品生產部的正常的生產和經營秩序，健全制度化管理，并進而提煉經驗、整合理念、明晰戰略、強化意志、規范行為，特制定本制度。第二條 本制度是產品生產部各級管理人員和全體員工的行為綱領，是指導產品生產部各項經營管理工作的基本準則。第三條 產品生產部的總體定位是承接上游科研成果，實現產品轉化，以產品質量為工作的核心和主線，通過高效的企業管理，統一中試、生產、質檢各環節工作，為公司產品的研發、生產、安裝和服務做好基礎和保障工作2、。第四條 產品生產部的工作職能是根據企業不同時期的經營戰略和計劃，從產品品種、質量、數量、成本、交貨期等要求出發，采取有效的方法和措施，對企業的人力、材料、設備、資金等資源進行計劃、組織、指揮、協調和控制，以生產出滿足市場需求的產品。第五條 產品生產部的工作原則是以完成市場所需求的產品生產任務為基礎，以創新人才發展模式為支持，堅持以產品質量為核心，在管理流程的體系化、技術規范的標準化、人才隊伍的專業化、生產成本的可控化四個方面狠抓落實。第六條 產品生產部工作實施重點1、加強組織領導，對規劃目標與任務，精心組織，分期實施，明確責任，適時檢查，確保規劃有序、有效地運行；2、加強內部管理，部門及崗位3、職責為主的各項規范管理制度，做到依法治理、依章管理，調動員工的積極性，提高工作效率；3、加強生產組織工作，統籌安排人、機、料各項資源，保證生產活動有計劃可依，工序過程有記錄可查；4、加強產品質量控制與檢測試驗工作，對產品的投入，對配套器材、生產過程、成品出廠務必嚴格把關質量控制，對出現的問題，本著三不放過的原則（三不即故障原因不明，改進措施不明、責任不明），確保產品交付時符合技術標準和使用要求；5、加強科研成果產品化的工作，一是規范中試測試流程，明確測試目標，強化審核監督，進行檢測試驗工作。二是規范技術文件資料（含設計、工藝及圖紙資料等）的設計與評審、發布及宣導、歸檔和變更等流程，為產品生產和4、檢驗檢測的提供明確的標準和依據；6、加強員工隊伍的建設，即：管理人員隊伍，技術人員隊伍，生產骨干人員隊伍，做到職責明確，任務要求并做到相對穩定，特別是骨干人員。這是生產工作要素中的重要方面；7、進一步完善分配制度，本著按勞分配制，多勞多得的原則，完善基本分配、崗位分配和激勵分配的有效統一，體現多勞動的多得，技能高的多得，成果多的多得，責任大的多得，并兼顧相對公平和合理；8、認真做好“開源節流”降低消耗，提高效率，少投入多產出，提高資產的經濟效益。 第二章 組織機構與辦公管理第七條 部門設置與組織領導1、產品生產部根據部門定位和工作流程，下設中試技術部、生產車間、質量管理部三個二級部門。2、中試5、技術部主要承擔接收上游科研部門的科研成果，按規范流程開展測試和檢定工作，產品樣機的試制和改進工作，并完成產品的工程化設計，包括電氣設計、結構設計和工藝設計。3、生產車間主要承擔從中試技術部承接軟硬件產品的各項生產技術、工藝文件和圖紙，按現代化生產要求組織生產，保證市場產品銷售需求的供應。4、質量管理部主要承擔貫穿于產品生產過程中的質量管理和質量監督工作，對原材料、半成品、成品進行全面的檢驗檢測，對過程中的任何產品質量細節都要及時全面的提出，確保產品入庫合格率100%。努力做到產品質量高于一切，產品質量萬無一失。5、產品生產部領導班子由產品生產部經理、副經理和各二級部門負責人組成。產品生產部設經6、理1名，副經理1名，由公司委任。產品生產部各二級部門負責人由產品生產部經理推薦，由公司聘任。第八條 產品生產部議事規則1、產品生產部通過會議形式決策和部署各項工作，履行其職責。會議形式有：產品生產部經理辦公會議、產品生產部例行會議、專項技術研討與評審會議，產品生產部事務協調會議。產品生產部重大發展和決策事項必須經產品生產部經理辦公會議集體討論后，由產品生產部經理決定。2、產品生產部經理辦公會議是產品生產部最高決策和領導機構，負責制定產品生產部發展規劃，審定產品生產部年度工作計劃、重大產品定型和工藝技術改革計劃、機構調整和人才發展工作方案等。產品生產部經理會議由產品生產部經理主持，每年至少召開六7、次會議。3、產品生產部例行會議是產品生產部日常管理與運行的工作會議。會議由產品生產部經理主持或委托副經理主持，會議的決定需以紀要形式向產品生產部經理辦公會議匯報。產品生產部例行會議每月召開一次，根據產品生產部工作需要也可增加會議次數。4、產品生產部通過會議形式決定的工作內容和計劃，是產品生產部開展各項工作的依據，產品生產部各二級部門必須無條件遵照執行并努力完成。產品生產部工作考核以各項會議決定內容為標準。5、專項技術研討與評審會議是產品生產部各項技術研究、討論、評審的專項技術會議，由產品生產部副經理主持或委托二級部門負責人主持，會議評審通過的技術定型方案需提交產品生產部經理審核后，上報公司批準8、。專項技術研討與評審會議根據產品生產部工作需要不定時召開。6、產品生產部事務協調會議是產品生產部內部二級部門之間或產品生產部與公司其他部門之間的工作協調會議，由產品生產部副經理主持或委托二級部門負責人主持，由產品生產部副經理主持或委托相關工作負責人主持，會議的決定需以紀要形式向產品生產部經理辦公會議匯報，并向相關責任部門傳達。產品生產部事務協調會議根據產品生產部工作需要不定時召開。第三章 生產組織與流程管理第九條 生產計劃制定和審批1、產品生產組織各二級部門負責人召開年度生產計劃會議，根據企業發展戰略、經營目標和年度銷售計劃，制訂年度生產計劃。年度生產計劃經產品生產部經理審核后，報公司分管領導9、審批。2、產品生產部組織各二級部門負責人召開月度生產計劃會議，根據月度銷售計劃要求，制訂月度生產計劃。每月按期召開一次月度生產計劃會議。第十條 生產計劃的執行1、產品生產部負責生產車間在生產過程中各資源的平衡、控制工作，合理調度設備、人員等資源，對車間現場進行監督管理。2、生產車間各生產班組負責對各項生產計劃進行詳細，周密的安排，制訂具體的生產日程計劃，經車間主任審批后，下達生產作業指令。各生產班組嚴格執行生產車間下達的生產作業指令。3、生產車間嚴格按照產品生產工藝、物料消耗定額、工時定額組織并實施產品的實現，做好現場6S管理和安全生產工作。4、產成品經質檢合格后入庫。第四章 工藝管理與質量控10、制第十一條 產品生產工藝的設計與管理1、生產工藝是產品生產方法的指南，是生產計劃、生產調度、質量管理、質量檢驗、原材料供應、工藝裝備設計與制造、設備采購等工作的技術依據，是優質、高效、低耗和安全生產的重要保證手段。2、產品生產工藝的設計與改進工作由中試技術部具體負責，經質量管理部審核，產品生產部經理審批后下發并歸檔。產品生產工藝的執行情況由質量管理部負責監督檢查。3、工藝管理工作應遵循一下原則。認真貫徹“工藝規程典型化，工裝標準化、通用化”的原則。以完善工藝手段，工藝過程合理、可靠、先進為原則。保證產品質量和降低生產制造成本的原則。4、工藝規程必須在投產前送交生產車間，車間各班組、各工序必須嚴11、格施行工藝，按工藝要求對產品進行檢查。第十二條 生產質量管控與質量檢查1、由質量管理部組織，研發、生產、市場等相關職能部門參與，制定各類質量管理文件。由產品生產部經理審核，在審核過程中應提出意見和建議。審核后，提交總經理審批。2、產品質量標準按照國標、行標或經過備案批準的企標由質量技術部負責制定并成文，下發給內部各職能部門。質量管理標準經批準后，由質量管理部執行。3、質量管理部對原材料、生產過程及產成品進行檢驗和質量監控。4、質量管理部進行年度質檢總結報告，產品生產部經理審核報告并提出意見及建議。審核后，提交總經理審批。質量管理部按照質量檢測執行情況及總經理審批意見，修訂質量檢驗標準。第五章 12、材料消耗與成本控制第十三條 材料消耗定額的制定與實施1、產品生產材料消耗定額由中試技術部制定與修訂，經質量管理部審核，產品生產部經理審批后，下發或更新并歸檔。2、生產車間按照產品生產消耗定額從倉庫領取生產材料，倉庫對照消耗定額進行審核，確認無問題后辦理物料出庫手續。3、生產車間嚴格按照產品生產工藝、物料消耗定額、工時定額組織并實施產品的實現，避免物料的超額消耗。第十四條 成本核算與控制1、生產車間定期總結產品生產材料消耗情況，并盤存車間剩余物料，核算生產成本，報產品生產部經理審批。2、產品生產部制定相應措施，控制物料的采購與存儲、使用與盤點，加強生產車間現場6S管理，努力降低部門的管理成本，提13、高各項資源的利用率。第六章 人才發展與條件支持第十五條 人事與行政管理1、產品生產部所有員工應遵守公司統一的各項人事與行政管理制度和規定。2、產品生產部的各下屬二級部門負責各自部門員工的考勤，并統一報公司人才發展部匯總。3、產品生產部所有員工一律服從直屬上級的領導，并應保持良好的部門內部及與公司其他部門之間的協作關系。第十六條 人才和隊伍建設1、產品生產部按照公司批準的部門人員編制和崗位設置，組建員工隊伍。根據公司經營發展情況，如需調整，由產品生產部統一向人才發展部提交人員需求申請，按需設崗，按崗聘任。2、產品生產部實行以人為本的管理理念，積極做好獎勵和激勵工作，每年對所有產品生產部人員進行考14、核、評定、獎勵。第十七條 人才培養和培訓工作1、通過制定有效的關鍵崗位繼任者和后備人才甄選計劃以及崗位輪換計劃、內部兼職計劃、在職輔導、在職培訓等人才培養與開發計劃，合理地挖掘、開發、培養后備人才隊伍。2、堅持“內部培養為主，外部引進為輔”的培養原則，并采取“滾動進出”的方式進行循環培養。3、加強崗位專業知識、產品專業知識的培訓，完善課程設計。“認真培訓，嚴肅考核”，建立健全人才成長的培養機制和激勵機制。第十八條 環境和設備的管理1、產品生產部在全部門范圍內針對工作環境、設備及工具的管理實行6S管理制度。為向員工創造一個良好的工作環境，加強公司對生產作業環境的管理，提高生產的效率，防止安全事故15、的發生。2、生產車間綜合考慮便于操作、安全、作業流動等因素，在布置各種大、中、小型生產設備時必須確保各設備之間有足夠的空間。生產設備的布置，首先要滿足工藝流程的要求，其次要滿足安全與衛生的要求。3、建立生產及辦公設備和設施的檔案，規范設備使用，加強使用過程中的養護與維修工作的管理，有效利用現有資源，提高生產效率。第十九條 財務管理制度和收支管理1、產品生產部執行公司統一的各項財務管理制度。2、產品生產部下屬各二級部門對各項收支進行登記造冊，同時根據上一月度的業績和下一月度的工作目標編制部門月度收入、支出預算/決算表，匯總后統一上報公司財務部。產品生產部部門職能與崗位職責一、產品生產部組織機構及16、崗位職責1、組織機構設置根據產品生產部在公司組織架構中的位置，部門主要承擔從對科研上游成果的中試產品化到產品的生產，從產品的原輔材料的檢驗到合格成品的入庫等工作。在這其中，產品生產部始終要以產品質量為工作的核心和主線，通過高效的企業管理，為公司產品的生產制造做好組織與實施工作。根據部門定位和工作流程，下設中試技術部、生產車間、質量管理部三個二級部門。2、崗位職責產品生產部經理：（1）全面負責產品生產部的運營管理工作；（2）負責制定產品生產部工作計劃，協調各下屬二級部門工作；（3）負責協調產品生產部各部門與公司其他部門關系；（4）負責產品生產部人才隊伍的建設和考核工作；（5）全面負責產品生產部的17、安全生產工作；（6）及時處理生產運作過程中出現的問題。產品生產部副經理：（1）協助產品生產部經理進行部門管理工作；（2）負責組織產品生產部下屬各二級部門制定工作計劃；（3）負責監督產品生產部下屬各二級部門工作完成情況；（4）審核、確定產品生產部下屬各二級部門的各類報表，并上報產品生產部經理；（5）負責產品生產部基礎設施和各類設備的管理工作；（6）全面負責產品生產部的質量工作；行政文員：（1）負責產品生產部人員的日常行政管理工作；（2）負責產品生產部辦公用品的申領及配發工作；（3）負責產品生產部辦公區域的衛生工作；（4）負責產品生產部經理、副經理的秘書工作:（5）負責產品生產部報銷單的審核及送、18、取工作；（6）負責產品生產部印章的管理； 二、二級部門主要職責（部門職責及崗位設置）（一） 中試技術部1、部門職責（1）執行和落實產品測試與實驗任務，完成并提交測試報告，包括品質測試，系統測試，選型測試。（2）負責實驗室、場外實驗設施的規劃、建設與維護管理工作。（3）負責產品的二次開發工作（產品功能優化或延伸）。（4）負責科研成果的產品轉化，制定生產、工程、服務的相關規定和標準。（5）負責量產使用的生產、檢測、調試工裝的研制工作。 （6）負責承接研發部門或本部門出于產品改進需要、市場需要而進行的軟硬件（即機電一體化）工藝結構設計工作。（7）為解決生產、工程、服務過程中發生的問題，驗證相關解決方19、案的可行性。（8）與研發部門互動協調，負責結合新產品，新技術，為市場提供技術方案。（9）負責產品的工藝、技術相關資料的歸檔和移交。2、崗位設置中試技術部經理：（1）行政管理：l 規劃和建設產品中試與實驗研究室；l 帶領部門員工貫徹執行公司的規章制度，監督各項規章制度的落實；擬定部門年度、月度工作目標、計劃，提交領導閱示。（2）執行和落實產品測試與實驗任務：l 規范產品測試方法、流程，形成標準文檔；l 與科研管理專員對接，接收產品測試任務，確定產品測試指標、計劃；l 審核測試大綱，分解測試工作任務，帶領部門員工落實達成；l 跟蹤產品測試進展情況，審核產品測試報告，定期向上級匯報；l 協調測試中遇20、到的困難。（3）部門員工管理與考核：l 及時聽取部門員工的工作匯報，協助解決工作中遇到的困難，關心員工，對新員工進行傳、幫、帶；l 負責定期對部門內員工的工作進行績效考核，對員工的升降職、引進和辭退提出建議。（4）實驗室管理與建設：l 協助建設智能交通重點實驗室。中試技術部副經理（1）行政管理：l 協助中試技術部經理開展部門管理；l 中試技術部經理外出時，全面承擔部門管理職責。（2）產品的二次開發（產品功能優化或延伸）與標準化：l 負責產品的二次開發，指從已有產品進行綜合考慮、分析，來優化產品功能、提高質量、降低成本，實現已有產品的更新換代；l 跟蹤和監督產品工藝與結構設計的進展情況；l 審核21、產品電氣性能指標、工藝文件、結構圖紙等相關技術文件；（3）重點實驗室建設與管理：l 協助管理和建設實驗室。（4）人員管理：l 聽取部門員工的工作匯報，協助解決工作中遇到的困難，關心員工，對新員工進行傳、幫、帶；l 負責部門人才培訓、考核和日常管理工作，參與研究室的人才培訓、考核和日常管理工作。測試工程師：（1）科研產品的測試與實驗：l 掌握產品的測試方法，負責制定或調整產品測試方案；l 負責按測試大綱對科研產品進行測試和實驗；l 如實采集、整理測試實驗數據，形成測試報告；（2）協助在產品研發過程中的測試、實驗和改進工作；（3）負責量產使用的生產、檢測工裝的研制；（4）負責實驗設備和檢測儀器儀表22、的日常管理和維護。工藝工程師：（1）負責達到量產要求的產品的工藝標準、技術規范的制訂，包括產品生產和施工安裝兩方面；（2）負責審核產品生產、檢驗作業指導書，形成標準的產品生產制造技術文檔；（3）負責根據市場、生產、工程、技服各相關環節反應的問題，制定并實施工藝技術改進計劃；（4）負責及時指導各相關部門員工，確保各項工藝標準規范的正確實施。結構設計工程師（1）負責承接各部門出于產品改進需要、市場需求（設計任務書）而進行的產品結構設計任務，提交設計成果文檔（方案，圖紙）；（2）負責各產品相關圖紙資料的收集、整理和歸檔；（3）負責指導生產過程中各產品的結構件安裝；（4）指導結構件供應商完成各項結構件23、加工任務。（二） 產品生產部1.部門職責（1）負責生產范疇內所有產品的生產、調試、提交檢驗、包裝、出入庫等工作。（2）負責制訂生產工作計劃，編制物料領用計劃，準備所需的相關技術文檔。（3）負責產品按時、按質、按量交貨；同時節約產品制造成本費用、降低生產成本。（4）負責制定生產工作相關的生產作業指導書等技術文檔。（5）負責收集、整理、歸檔相關生產記錄資料，并報送有關部門。（6）負責6S現場管理及實施，搞好安全、文明生產工作。（7）在中試技術部的指導下，進行公司產品樣機的試制工作，并反饋意見。（8）負責本部門建設和本部門員工的管理、教育和考核，不斷提高部門人員綜合素質。2.崗位設置產品生產部經理（24、1）負責貫徹執行公司、部門各項管理制度；（2）負責組織部門員工貫徹執行公司各項管理制度，規范管理，定期召開工作例會，對部門生產、安全、環境、文明負責；（3）實時掌握生產動態，保障生產計劃能夠及時有效的完成；（4）負責與相關部門進行交流、溝通、協調等工作；（5）負責本部門班組管理建設及員工的管理、教育和考核；（6）對產品質量負責。產品生產部副經理（1）嚴格執行公司、部門各項管理制度；（2）根據生產任務，合理安排產品生產部的生產計劃；確保按時、按量、按質完成各項生產工作任務；（3）負責部門生產組織、實施過程的工藝控制、質量控制、生產成本控制、產品搬運、貯存、包裝、防護工作的督促、檢查；（4）負責組25、織生產線長、生產班長、骨干技術員，對產品生產作業指導書進行編制和修訂；（5）負責生產設備驗收、維護和管理，明確各設備的責任人；（6）負責6S現場管理及實施，搞好安全、文明生產工作；（7）負責生產過程的問題的協調；（8）對產品質量負責。生產線長（1）嚴格執行公司、部門各項管理制度；（2）根據生產計劃，合理安排各班組實施生產；（3）負責生產所需的各種材料的申請、領取、保管、發放工作，及合格產品的入庫工作；（4）做好各工序生產人員工作記錄和考核記錄；（5）負責生產過程巡檢記錄和上報工作；（6）負責生產工具、設備及工裝的調配、修理和其它資源的配備工作；（7）負責協助產品生產部副經理做好6S現場管理及安26、全生產工作。生產組長（1）嚴格執行公司、部門各項管理制度；（2）服從線長安排，帶領本組成員完成日常生產任務；（3）負責本班產前工裝、物料、人員準備工作，安排本班生產，對本班完成生產任務的時間、質量、數量負責；（4）負責督促本班組技術員嚴格按照工藝文件和作業指導書執行； （5）負責帶領本班組技術員搞好本班組的安全、文明、高效生產；（6）負責對本班組技術員的生產技能進行指導，必要時組織培訓；（7）負責本班組工作區域的6S工作。生產技術員（1）嚴格執行公司、部門各項管理制度，做到安全、文明生產；（2）負責所在組的本職生產任務，服從領導和管理；（3）嚴格按照工藝文件和作業指導書執行；對所生產的產品或部27、件的質量負責；（4）負責本組使用的生產工裝、設備的日常維護和保養。（三） 質量控制部1.部門職責（1）負責公司質量管理體系的宣傳、貫徹、落實和實施。（2）負責制訂事業部的質量方針、質量目標，修訂質量考核指標和考核辦法，并分解落實到相關部門。（3）制定產品質量管理規定，推行生產、工程、服務的質量管理相關標準與規范的實施。（4）負責生產環節的質量控制，包括進料檢驗、過程檢驗、出廠檢驗工作，成品出廠合格證的簽發。（5）負責對公司維修品、返修品進行質量鑒定工作，確認維修品的故障，保證返修品故障的排除。（6）負責組織中試技術部、計劃供應部、產品生產部、質量控制部內部操作規范/標準的制定。（7）負責事業部28、技術人員的技能等級鑒定，技能培訓與考核，以提高事業部人員技術水平，同時為確定人員待遇及使用上提供參考。（8）負責配合公司做好事業部 ISO9000 管理體系相關工作。（9）定期進行計量器具的檢定工作。做好各種原始記錄，建立建全計量器具的管理臺帳。（10）負責收集質量相關信息，并進行分析，編制相關質量月報、年報，報事業部領導。并將生產、工程、服務工作中發現的產品質量異常向相關部門反饋。2.崗位設置質量控制部經理（1）負責在事業部范圍內組織公司質量管理體系的宣傳、貫徹、落實和實施工作；（2）負責制定事業部的質量方針、質量目標，修訂質量考核指標和考核辦法，并分解落實到相關二級部門； （3）負責組織制29、定質量管理制度，包括生產、工程、技服環節質量管理的相關標準與規范；（4）負責組織部門人員考勤、考核、教育及規章制度、服務流程的制定，并監督執行；（5）負責工程安全質量的監督控制。包括現場工程質量的檢驗，通過現場施工照片進行分析與鑒定；（6）負責組織收集采購、生產、工程、服務相關質量信息，并進行分析，編制相關質量月報、年報，報事業部領導；（7）參與新產品的開發及試制，并制定關鍵質量點技術標準；（8）配合中試技術部在產品化工作中需進行的各項實驗與測試。質量控制部副經理（1）協助部門經理完成質量部門日常管理工作，通過有效的組織、計劃、協調和控制保證質量目標被理解和達到；（2）負責安排各檢驗檢測、產品30、維修環節的工作任務，并監督完成情況；（3）負責成品出廠合格證的簽發；（4）負責推動生產、工程、技服環節質量管理的相關標準與規范的實施；（5）負責組織事業部各二級部門制定內部操作規范與標準。（6）負責檢測設備驗收、維護和管理，明確各設備的責任人；（7）負責組織事業部人員的技能培訓計劃的制定和執行；（8）負責協助研發部門對自主產品的改進工作；（9）定期在事業部范圍內組織儀器儀表、計量器具的檢定工作，并監督完成情況。產品檢驗員（1）嚴格按照檢驗標準和作業指導書，確實執行對原輔材料、制程品及成品檢驗工作，并做出檢驗記錄，定期形成報告；（2）執行生產車間質量管理日常檢查工作，對產品規格及作業標準提出改善31、意見或建議；（3）收集及匯總產品質量數據，按所確定的周期匯報并提出改進建議；（4）負責在的質量和技術方面，對生產人員的日常操作給予指導；（6）配合中試技術部在生產車間進行的各項實驗與測試；（7）負責檢驗工作區域的6S工作；（8）負責所使用的檢測工裝、設備的日常維護、保養和管理。 維修檢驗員（1）負責對公司維修品、返修品進行質量鑒定工作，確認維修品的故障，保證返修品故障的排除，并做出檢驗記錄，定期形成報告；（2）負責對公司自制的電路板進行故障排除；（3）執行生產車間質量管理日常檢查工作，對產品規格及作業標準提出改善意見或建議；（4）收集及匯總維修品質量數據，按所確定的周期匯報并提出改進建議；（532、）負責在的質量和技術方面，對工程、技服人員日常操作給予指導；（6）負責維修工作區域的6S工作；（7）負責所使用的檢測工裝、設備的日常維護、保養和管理。質量保證員（1）認真貫徹執行公司的質量方針，督促和檢查各部門的具體落實情況，并做好檢查記錄；（2）督促和檢查各二級部門嚴格執行各項質量管理制度；（3）負責生產、工程、服務過程中產品的檢驗結果和質量狀況進行匯總，并運用統計技術進行分析，每月向上級匯報；（4）針對生產現場做好制程解析，并進行改善活動；（5）負責組織各二級部門召開質量分析會議，并負責收集會議記錄；（6）負責配合公司做好事業部 ISO9000 管理體系相關工作；（7）負責對生產及檢測儀器33、量規的定期送檢及外校。產品生產部工作流程產品中試工作流程產品生產工作流程進料檢驗流程到貨后倉庫發送進料驗收單通知商務部、請購部門通知倉庫辦理入庫手續回饋進料檢驗情況合格商務部 采購退貨進料檢驗或會同有關部門檢驗并如實填寫記錄不合格在制品檢驗流程。否合格是物料內勤原材料 出庫下發各工序按工藝標準生產生產現場管理人員、質量巡檢人員檢查進入成品檢驗流程不返合工格質檢點按照檢查標準檢查制造前檢查各原材料是否經驗收成品質量管理作業流程。不返合工格合格按工藝要求進行 產品老化退回生產單位成品庫抽檢不返合工格合格產品入庫按標準進行復檢并如實記錄情況按標準進行總檢并如實記錄情況按標準完成產品總裝調試產品返修處理流程產品返修受理內部無法維修的由商務返廠外部維修資料回饋有關單位并歸檔商務部入庫質檢部對問題原因進行檢測分析并維修外部維修品返回檢測無法維修或無維修價值的做報廢處理可內部維修的由生產部門進行維修內部維修品檢測