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1、網(wǎng)絡(luò)公司年度經(jīng)營計(jì)劃管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一章總則第1條 為貫徹某網(wǎng)絡(luò)（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“某”）發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)某 及各下屬公司經(jīng)營管理的計(jì)劃性，促進(jìn)某各業(yè)態(tài)持續(xù)健康發(fā)展，特制定本管理 制度。第2條 年度經(jīng)營計(jì)劃是某加強(qiáng)資源宏觀管理、調(diào)控投資規(guī)模、實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展 戰(zhàn)略規(guī)劃的重要管理措施，是保證公司資產(chǎn)運(yùn)營安全、經(jīng)營管理有序、效益穩(wěn) 步提高的重要手段，也是考核各級管理者的重要依據(jù)。第3條年度經(jīng)營計(jì)劃包括某和下屬公司及部門兩級，某按照“統(tǒng)一計(jì)劃、分 級管理”的原則，進(jìn)行調(diào)控和管理。第二章組織和職責(zé)第4條 某董事會(huì)負(fù)責(zé)審批某年度經(jīng)營計(jì)劃，聽取年度經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果2、。 第5條 某下屬各子公司董事會(huì)負(fù)責(zé)審批各子公司公司年度經(jīng)營計(jì)劃，聽取年 度經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果。第6條某經(jīng)營決策委員會(huì)負(fù)責(zé)審議某年度經(jīng)營計(jì)劃和某各下屬公司(部門) 的年度經(jīng)營計(jì)劃。第7條某主管企管部的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核年度經(jīng)營計(jì)劃和年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí) 行分析報(bào)告，并負(fù)責(zé)向經(jīng)營決策委員會(huì)提交需要審議的年度經(jīng)營計(jì)劃和年度經(jīng) 營計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告。第8條 某企管部是年度經(jīng)營計(jì)劃編制組織部門，負(fù)責(zé)組織各計(jì)劃單位編制年 度經(jīng)營計(jì)劃，并負(fù)責(zé)編制某年度經(jīng)營計(jì)劃。第9條 某企管部是年度經(jīng)營執(zhí)行管理部門，負(fù)責(zé)檢查各計(jì)劃單位計(jì)劃執(zhí)行情 況，并負(fù)責(zé)編制某年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告。第10條某各下屬公司是某的二級計(jì)劃單位，總經(jīng)3、理是本公司的年度經(jīng)營計(jì)劃 負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本公司年度經(jīng)營計(jì)劃預(yù)案的提出，并組織實(shí)施本公司的年度經(jīng)營 計(jì)劃。第笛條某總部各職能部門是某的二級計(jì)劃單位，部門經(jīng)理是本部門的年度經(jīng) 營計(jì)劃負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本部門年度經(jīng)營計(jì)劃預(yù)案的提出，并組織實(shí)施本部門的年 度經(jīng)營計(jì)劃。第三章年度經(jīng)營計(jì)劃的內(nèi)容第12條年度經(jīng)營計(jì)劃內(nèi)容不僅包括目標(biāo)，而且應(yīng)該包括制定目標(biāo)的主要依據(jù) 和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的主要措施，以及完成計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)分析，預(yù)測影響計(jì)劃執(zhí)行的各種 不確定因素和補(bǔ)救辦法。第13條年度經(jīng)營計(jì)劃的主要目標(biāo)要按季度進(jìn)行分解，必要時(shí)還應(yīng)該按月度進(jìn) 行分解。第14條某集團(tuán)公司的年度經(jīng)營計(jì)劃內(nèi)容包括但不限于：(1)業(yè)務(wù)經(jīng)營（收入、利潤）目標(biāo)(4、2)財(cái)務(wù)（投資、融資、資金使用）計(jì)劃(3)費(fèi)用計(jì)劃(4)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造計(jì)劃(5)人力資源規(guī)劃和員工培訓(xùn)計(jì)劃(6)公司管理制度建設(shè)計(jì)劃第15條各地市公司的年度經(jīng)營計(jì)劃內(nèi)容包括但不限于：（1）業(yè)績綜合評價(jià)各項(xiàng)目標(biāo)（詳見地市公司業(yè)績綜合評價(jià)管理制度）（2）財(cái)務(wù)（投資、融資、資金使用）計(jì)劃（3）市場開發(fā)（業(yè)務(wù)開發(fā)和客戶開發(fā)）計(jì)劃（4）費(fèi)用（營業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用）計(jì)劃（5）網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造計(jì)劃（6）人力資源規(guī)劃和員工培訓(xùn)計(jì)劃（7）公司管理制度建設(shè)計(jì)劃第16條財(cái)務(wù)部的年度經(jīng)營計(jì)劃包括但不限于：（1） 財(cái)務(wù)（融資、資金使用）計(jì)劃（2）資產(chǎn)盤點(diǎn)計(jì)劃（3）部門費(fèi)用計(jì)劃第17條審計(jì)部的年度經(jīng)營計(jì)劃包括但不限5、于：（1）例行審計(jì)計(jì)劃（2）部門費(fèi)用計(jì)劃第18條人力資源部的年度經(jīng)營計(jì)劃包括但不限于:(1)薪酬和福利成本總額計(jì)劃(2)公司員工招聘計(jì)劃(3)公司員工培訓(xùn)計(jì)劃(4)部門費(fèi)用計(jì)劃第19條投資部的年度經(jīng)營計(jì)劃包括但不限于:（1）地市公司整合進(jìn)度安排（2）資金計(jì)劃（3）部門費(fèi)用計(jì)劃第20條企管部的年度經(jīng)營計(jì)劃包括但不限于：（1）外派人員選派和培訓(xùn)計(jì)劃（2）下屬公司業(yè)績考核計(jì)劃（3）部門費(fèi)用計(jì)劃第21條辦公室的年度經(jīng)營計(jì)劃包括但不限于：（1）后勤設(shè)施投資和改造計(jì)劃（2）辦公用品采購計(jì)劃。（3）部門費(fèi)用計(jì)劃第22條技術(shù)管理部的年度經(jīng)營計(jì)劃包括但不限于:（1）全省網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃（2）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)修訂和實(shí)施計(jì)劃(3)6、技術(shù)調(diào)研、開發(fā)和試驗(yàn)計(jì)劃(帶格式的：字體顏色：白色(4)項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃刪除的內(nèi)容：企業(yè)管理資源 網(wǎng)()(5)部門費(fèi)用計(jì)劃帶格式的：字體顏色：白色第23條運(yùn)行維護(hù)部的年度經(jīng)營計(jì)劃包括但不限于:(1)線路優(yōu)化改造計(jì)劃(2)備品備件需求計(jì)劃(3)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)計(jì)劃(4)部門費(fèi)用計(jì)劃第24條網(wǎng)管監(jiān)控部的年度經(jīng)營計(jì)劃包括但不限于:(1)機(jī)房維護(hù)計(jì)劃(2)備品備件需求計(jì)劃(3)部門費(fèi)用計(jì)劃第25條工程管理部的年度經(jīng)營計(jì)劃包括但不限于(1)工程施工計(jì)劃(2)部門費(fèi)用計(jì)劃年度經(jīng)營計(jì)劃的編制第26條年度經(jīng)營計(jì)劃的編制依據(jù)包括：戰(zhàn)略規(guī)劃、前年經(jīng)營實(shí)際情況、本年 的經(jīng)營環(huán)境。第27條某各下屬公司（部門）于每年12月1日前向7、企管部提交本公司（部 門）的年度經(jīng)營計(jì)劃（草案）。各下屬公司（部門）應(yīng)該根據(jù)前年經(jīng)營實(shí)際情 況和本年的經(jīng)營環(huán)境編制年度經(jīng)營計(jì)劃（草案），以保證計(jì)劃的科學(xué)性和可行 性。第28條某企管部根據(jù)某的戰(zhàn)略規(guī)劃和各下屬公司（部門）的實(shí)際情況，在各 下屬公司（部門）年度經(jīng)營計(jì)劃（預(yù)案）的基礎(chǔ)上編制各下屬公司和部門的年 度經(jīng)營計(jì)劃（預(yù)案），并于每年12月10日前向負(fù)責(zé)企管部的副總提交。第29條某負(fù)責(zé)企管部的副總于每年12月15前完成對各所屬公司（部門）的 年度經(jīng)營計(jì)劃（預(yù)案）的審核工作，并負(fù)責(zé)提交經(jīng)營決策委員會(huì)審議。第30條某經(jīng)營決策委員會(huì)于每年12月31前完成對各所屬公司（部門）的年 度經(jīng)營計(jì)劃（預(yù)案）的審8、議工作第31條某各所屬子公司外派小組組長、分公司總經(jīng)理、部門經(jīng)理均列席經(jīng)營 決策委員會(huì)，參與年度經(jīng)營計(jì)劃（預(yù)案）的討論和審議工作。第32條某各下屬公司（部門）根據(jù)經(jīng)營決策委員會(huì)的審議意見，于每年01 月10前完成各下屬公司（部門）的年度經(jīng)營計(jì)劃（建議案）的編制工作。第33條某企管部根據(jù)各下屬公司（部門）的年度經(jīng)營計(jì)劃（建議案），于每 年01月15前完成某年度經(jīng)營計(jì)劃（預(yù)案）的編制工作。第34條某各下屬子公司董事會(huì)于每年01月31前完成各下屬子公司年度經(jīng)營 計(jì)劃（建議案）的審批工作，各子公司根據(jù)董事會(huì)決議編制出年度經(jīng)營計(jì)劃（決 案），并報(bào)送某企管部存檔。第35條某企管部根據(jù)各下屬公司的年度經(jīng)營計(jì)9、劃（決案），于每年02月05I前完成某年度經(jīng)營計(jì)劃（建議案）的編制工作。第36條某董事會(huì)于每年02月15前完成對某年度經(jīng)營計(jì)劃（建議案）的審批工作，企管部根據(jù)董事會(huì)決議編制出年度經(jīng)營計(jì)劃（決案），并將年度經(jīng)營計(jì)劃（決案）發(fā)送至各下屬公司（部門）。第37條某各所屬子公司董事要敦促子公司按照統(tǒng)一時(shí)間要求完成年度經(jīng)營計(jì)劃的編制、修正和審批工作。第五章年度經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行管理第38條某企管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司年度計(jì)劃執(zhí)行管理工作。第39條在公司經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化而導(dǎo)致計(jì)劃與實(shí)際情況出現(xiàn)明顯不符 時(shí)，某企管部可以提出年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整議案，經(jīng)由主管副總經(jīng)理審核和某經(jīng) 營決策委員會(huì)審議，并報(bào)董事會(huì)審批后執(zhí)行。第410、0條某企管部要經(jīng)常性了解和考察各下屬公司的年度經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行情 況，并提出相應(yīng)的建議，以幫助下屬公司更好地完成年度經(jīng)營計(jì)劃。第41條企管部建立計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告制度，各二級計(jì)劃單位于每月5日將本 月計(jì)劃執(zhí)行情況向企管部提交書面報(bào)告。第42條某各所屬子公司董事長必須責(zé)成所轄子公司于規(guī)定時(shí)間內(nèi)將計(jì)劃執(zhí) 行情況向某企管部提交相關(guān)書面報(bào)告。第43條企管部綜合各二級計(jì)劃單位的提交的經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告，于 每月10日前，編制出集團(tuán)公司的經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告，并向主管副總提 交。第44條主管副總負(fù)責(zé)審核經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告，并向經(jīng)營決策委員會(huì) 提交。第45條經(jīng)營決策委員會(huì)每月召開一次經(jīng)營計(jì)劃分析11、例會(huì)，討論經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行 情況分析報(bào)告，分析經(jīng)營實(shí)際和經(jīng)營計(jì)劃產(chǎn)生偏差的原因，并商議糾正偏差的 措施。第46條企管部經(jīng)理、各下屬子公司外派小組組長、分公司總經(jīng)理、總部部門 經(jīng)理列席經(jīng)營決策委員會(huì)召開的經(jīng)營計(jì)劃分析例會(huì)。第47條某企管部根據(jù)經(jīng)營計(jì)劃分析例會(huì)的會(huì)議決議，編制成各二級計(jì)劃單位 年度經(jīng)營計(jì)劃糾正措施，并發(fā)放到各二級計(jì)劃單位。第48條某各二級計(jì)劃單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)年度經(jīng)營計(jì)劃糾正措施，確保年度I經(jīng)營計(jì)劃的全面落實(shí)。第49條某各地市公司的年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況是企管部考核各地市公司業(yè)績的主要依據(jù)。（詳見地市公司業(yè)績綜合評價(jià)管理制度）第50條某各下屬公司和各部門的年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況是企管部考核各子 公司外派人員、分公司經(jīng)理和部門經(jīng)理的重要依據(jù)。（詳見某個(gè)人績效考核管理制度）。第六章附則第51條本制度由某企管部起草和修訂，經(jīng)由某經(jīng)營決策委員會(huì)審批后發(fā)布。第52條某各下屬公司可根據(jù)本制度制定實(shí)施細(xì)則。第53條本制度自發(fā)布之日起施行。第54條本制度由某企管部負(fù)責(zé)解釋。