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1、網(wǎng)絡(luò)集團企業(yè)商務(wù)合同起草及審核管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 為配合公司業(yè)務(wù)進程，規(guī)范公司合同管理工作，提高合同審批及簽訂效率，特制定合同審批流程如下：一、適用范圍XX集團所屬所有分公司及分支機構(gòu)。二、合同起草（業(yè)務(wù)經(jīng)辦人）1.業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與合作方協(xié)商合作內(nèi)容，并起草合同。2.法律部對日常合作出具合同模板，并根據(jù)業(yè)務(wù)需要及時更新。（1）如果公司自有合同模板，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人應(yīng)優(yōu)先使用模板起草合同。（2）合同模板通常由合作條款和基本條款構(gòu)成。基本條款不可修改，如有需要，可在合作條款部分補充說明。（3）無論是否使用模板2、起草的合同，均需提交法律部審核。3.運營商類合作，可按運營商提供的標(biāo)準(zhǔn)合同文本直接簽署。三、合同商務(wù)條款審核（部門各級授權(quán)人員）1.業(yè)務(wù)經(jīng)辦人（即“合同申請人”）填寫合同審批表上的“申請人摘要”和“合同摘要”，以下負(fù)責(zé)人審核商務(wù)條款后在合同審批表上簽字確認(rèn)。（1）業(yè)務(wù)經(jīng)辦人的直接上級領(lǐng)導(dǎo)，和總經(jīng)理/副總裁審核確認(rèn)商務(wù)條款；（2）如果需要其他部門確認(rèn)（例如計費中心、產(chǎn)品運營部等），請相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽批。反之，在“計費、產(chǎn)品運營等簽字及意見”一欄填寫“不需要”。2.倒簽合同時，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人須在“備注”欄內(nèi)說明倒簽原因，請副總經(jīng)理級別以上（含）部門領(lǐng)導(dǎo)簽批。3.以上負(fù)責(zé)人妥善簽批后，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人把合同審3、批表會同加蓋合作方公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件一同提交法律部（法律部認(rèn)為必要時需請對方在營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件上加蓋紅章），同時將以上負(fù)責(zé)人確認(rèn)同意后的合同電子版發(fā)送至審核，此郵件應(yīng)抄送業(yè)務(wù)經(jīng)辦人的直接上級領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理/副總裁。提醒：法律部將在，并僅在收到以上負(fù)責(zé)人全部簽字的合同審批表之后對合同進行審核。4.業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在將合同電子版提交法律部審核時，應(yīng)做到：（1）合作內(nèi)容及主要商務(wù)條款、結(jié)算條款確認(rèn)無誤；（2）在待審合同電子版中準(zhǔn)確填寫合作方全稱、銀行賬戶等信息，便于合同電子版的存檔及日后查詢。（3）如果是附屬協(xié)議（補充協(xié)議，附件，變更協(xié)議，終止協(xié)議等），須同時提供主協(xié)議及之前相關(guān)附屬協(xié)議的合同編號（4、例如，簽訂補充協(xié)議二時，應(yīng)提供主協(xié)議和補充協(xié)議一的合同編號）。（4）在提交審核的郵件中，請注明業(yè)務(wù)經(jīng)辦人的聯(lián)系方式和所屬部門。四、合同法律審核（法律部）1.法律部助理根據(jù)KONGZHONG0061合同編號規(guī)則對發(fā)送到law 的電子版合同進行編號后，分發(fā)給初審律師，同時抄送給業(yè)務(wù)經(jīng)辦人。2.初審律師和復(fù)核律師對合同進行兩次審核。若無特殊情形，每位律師均應(yīng)在收到郵件后兩個工作日內(nèi)回復(fù)修訂情況。3.律師在審核過程中可將需要補充或確認(rèn)的內(nèi)容發(fā)還業(yè)務(wù)經(jīng)辦人，視情況需要可抄送業(yè)務(wù)經(jīng)辦人的直接上級領(lǐng)導(dǎo)和/或部門總經(jīng)理/副總裁要求確認(rèn)。4.律師將完成修訂的合同發(fā)還業(yè)務(wù)經(jīng)辦人。5.特殊流程及注意事項：(1)每份5、合同均需合作方提供加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件，法律部認(rèn)為必要時，可要求對方在營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件上加蓋紅章以茲確認(rèn)證照的真實性。(2)如果合作方無法提供或拒絕提供資質(zhì)證明，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人應(yīng)在合同審批表的備注欄標(biāo)明并說明原因，由副總經(jīng)理級別以上（含）領(lǐng)導(dǎo)簽批。免交的情況：在主協(xié)議簽署的同一年度或次年3月前簽署的附件、補充協(xié)議等附屬協(xié)議。緩交的情況：因合作方正在年檢或其他特殊原因無法及時提供，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人最遲可在行政部蓋章之前提供。(3)如果合作方是自然人，應(yīng)提供新版身份證復(fù)印件。(4)不能修改的合同，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人發(fā)送郵件給直接上級領(lǐng)導(dǎo)，并抄送副總經(jīng)理/總經(jīng)理、財務(wù)部副總裁/COO，和法律部負(fù)責(zé)人，說明6、不能修改的理由。經(jīng)直接上級領(lǐng)導(dǎo)回復(fù)確認(rèn)同意不予修訂后，可由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人直接打印進入簽批流程。法律部負(fù)責(zé)人應(yīng)在合同審批表上進行風(fēng)險提示。(5)緊急并且重要的合同可申請綠色通道進行優(yōu)先審核。綠色通道合同由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人報請部門領(lǐng)導(dǎo)向財務(wù)副總裁/CIO進行郵件申請，并抄送法律部負(fù)責(zé)人。財務(wù)副總裁/CIO郵件確認(rèn)后，該合同將予以即時審核和優(yōu)先簽批。(6)除授權(quán)人/法定代表人簽字外，合同文本內(nèi)的所有內(nèi)容均應(yīng)打印，不得手寫。因此業(yè)務(wù)經(jīng)辦人應(yīng)在合同打印前提供所有相關(guān)信息。五、合同文本確認(rèn)（業(yè)務(wù)經(jīng)辦人）業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將法律部審核后的合同以傳真或郵件方式發(fā)送給合作方確認(rèn)。1.如果合作方確認(rèn)接受，則業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人以郵件通知初審7、律師和法律部助理打印合同并繼續(xù)簽批流程。2.如果合作方有修改要求，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與合作方磋商后，將修改合同發(fā)送給初審律師再次審核;商務(wù)條件發(fā)生重要變更時,應(yīng)同時抄送直接上級領(lǐng)導(dǎo)和/或部門副總經(jīng)理確認(rèn)。六、合同打印1.業(yè)務(wù)經(jīng)辦人和律師均確認(rèn)審核完畢的合同由法律部助理負(fù)責(zé)打印。2.合作方全稱、銀行賬戶等信息不完整的，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人以郵件方式提供。3.法律部助理按以下流程進行合同打印：（1）如果該合同為倒簽，并且沒有副總經(jīng)理級別以上（含）領(lǐng)導(dǎo)簽批，通知業(yè)務(wù)經(jīng)辦人取回合同審批表補簽。（2）如果尚未提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件，通知業(yè)務(wù)經(jīng)辦人補交。（3）簽字和證照齊備的合同，提交至法律部負(fù)責(zé)人簽批。4.法律部負(fù)責(zé)8、人在合同審批表上簽字后，法律部助理將合同文本及合同審批表移交財務(wù)部助理，同時郵件通知業(yè)務(wù)經(jīng)辦人。七、合同審批表簽署（相關(guān)授權(quán)人員）1.合同審批表具體審批請參照（KONGZHONG/0010）審批權(quán)限中規(guī)定；2.財務(wù)部合同登記員：合同最終簽署蓋章之前須在財務(wù)部登記備案；3.行政部蓋章人員：嚴(yán)格核查合同審批表的填報以及審批情況，核查無誤后簽字確認(rèn)并蓋章；4.若待蓋章合同在財務(wù)部合同管理員處備案登記后，因特殊原因?qū)е伦罱K未簽訂的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人應(yīng)及時將相關(guān)信息反饋至財務(wù)部合同管理員處，以便于合同管理；5.業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)記錄合同編號及對應(yīng)的合同，日后在各部門查找時應(yīng)提供合同編號，即由法律部提供，財務(wù)部，行政9、部，計費和運營中心統(tǒng)一使用的合同編號。八、合同蓋章及存檔（行政部及財務(wù)部）1.部門助理將經(jīng)各級授權(quán)人員審批完畢的合同正式文本會同合同審批表及合同相對方的年檢合格的營業(yè)執(zhí)照副本或身份證復(fù)印件提交行政部加蓋合同專用章；2.行政部負(fù)責(zé)蓋合同章的人員保留一份合同復(fù)印件，并登記合同章使用登記簿，對簽訂的合同進行流水登記；3.部門助理負(fù)責(zé)將合同雙方都已蓋章的合同原件，會同合同審批表，及合同相對方的年檢合格的營業(yè)執(zhí)照副本或身份證復(fù)印件，交財務(wù)部合同保管人員存檔，復(fù)印件留行政部。每月行政部和財務(wù)部核對合同記錄；4.已加蓋我方合同章的合同作廢重簽（1）業(yè)務(wù)經(jīng)辦人應(yīng)在各部門對合同所有條款均確認(rèn)無誤后再通知法律部打10、印合同正式文本進入用章流程，如無特殊情況，不得將已加蓋我方公章的合同作廢重簽；（2）如必須作廢重簽，需經(jīng)該部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人先將已加蓋我方公章的合同原件提交法律部和財務(wù)部確認(rèn)登記，再交由行政部銷毀；（3）對于再次修訂后重新蓋章的合同，及我方已在合同原件蓋章，而合同原件由我方原因造成丟失的情況，均須重新申請合同審批流程，并由部門總經(jīng)理/副總裁及CEO共同簽字確認(rèn)；（4）如遇我方已在合同原件蓋章，而因?qū)Ψ皆驅(qū)⒑贤G失的情況，須對方出具加蓋公章的證明后，重新申請合同審批流程。九、合同付款申請（業(yè)務(wù)經(jīng)辦人）各部門的合同凡涉及資金支付的，請詳細(xì)參照(KONGZHONG/0040)付款管11、理制度中的規(guī)定。十、合同統(tǒng)計及查詢（財務(wù)部）1.合同備案統(tǒng)計財務(wù)部合同管理員每月統(tǒng)計待蓋章合同在財務(wù)處備案數(shù)量及期后提交簽署完畢的合同原件的情況，對備案后長時間未提交已生效合同原件的，編制相關(guān)統(tǒng)計表；2.合同報表統(tǒng)計財務(wù)部合同管理員每月更新合同統(tǒng)計總報表及合同統(tǒng)計分報表。與行政部的合同章使用登記簿進行復(fù)核，以確保該報表內(nèi)容的準(zhǔn)確性、完整性及與合同統(tǒng)計總報表的一致性；3.合同到期統(tǒng)計財務(wù)部合同管理員每月匯總當(dāng)月到期且未自動續(xù)約的合同，并以電子郵件通知業(yè)務(wù)經(jīng)辦人，提醒業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員及時辦理合同續(xù)約事宜。對于非正常終止的合同，在合同到期之前，由我方或合同對方提出提前終止合同的請求，提交書面的合同終止協(xié)12、議，并填寫合同審批表，按照一般合同審批流程交各級授權(quán)人員簽字確認(rèn)。財務(wù)部合同管理員應(yīng)及時更改合同管理信息；4.合同查詢對于合同正本，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人應(yīng)自行保存其復(fù)印件和電子版本，并在工作交接時一并移交給工作繼任者，也可在必要時到財務(wù)部查詢，并做登記。5.合同原件借閱合同原件，一般情況下不外借。如有特殊情況需要借閱合同原件，應(yīng)由申請人填寫合同借用申請單，且完成相應(yīng)的簽批流程后，提交財務(wù)部合同管理員處申請。十一、合同履行及監(jiān)控（各業(yè)務(wù)部門）1.重大合同執(zhí)行狀況定期反饋:重大合同，包括但不限于如下合同類型：(1)標(biāo)的金額為人民幣200萬元以上（含200萬元）或等值外幣的商務(wù)合同；(2)其他法律部認(rèn)為重大的13、合同類型。對于重大合同，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在執(zhí)行過程中應(yīng)將執(zhí)行狀況每三個月一次反饋給財務(wù)部副總裁及CIO。2.合同結(jié)算監(jiān)控對于合作分成類合同，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人應(yīng)保證密切監(jiān)控項目執(zhí)行情況，積極主動地與合同對方溝通，定期核對結(jié)算數(shù)據(jù)，以便于及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。3.合同爭議處理(1)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人應(yīng)保證和監(jiān)控我方及對方按照約定履行合同，如我方或?qū)Ψ轿窗醇s定履行合同，或在合同履行過程中發(fā)生任何法律問題或糾紛，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人應(yīng)在第一時間將有關(guān)情況告知上級主管以及法律部負(fù)責(zé)人，并討論協(xié)商處理方案；(2)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人應(yīng)盡量通過書面或電子郵件的形式就合同爭議與對方進行溝通，并保留所有相關(guān)的書面證據(jù)，以供法律部備查；(3)在未授權(quán)的情14、況下，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人不得以個人身份就合同爭議向?qū)Ψ匠鼍呷魏纬兄Z，所有法律相關(guān)事宜均需通過法律部執(zhí)行。4.合同期限監(jiān)控(1)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人應(yīng)隨時監(jiān)控合同的到期情況，對需續(xù)約的合同，應(yīng)在合同到期前及時與對方商談續(xù)約事宜；(2)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人應(yīng)密切關(guān)注財務(wù)部合同管理人員每月下發(fā)的到期合同清單，以免遺漏任何到期合同；(3)在現(xiàn)有合同條款未約定的前提下，如需續(xù)簽或終止合同，須向?qū)Ψ交蛘哂蓪Ψ教峁娴睦m(xù)簽或終止合同通知書。十二、特殊審批流程運營商合同申請人填寫合同審批表-運營商類后交由助理進行部門內(nèi)部審批流程部門副總裁審批財務(wù)部CIO審批財務(wù)部運營商合同管理員登記并編號行政部蓋章交回部門助理雙方都蓋好章的情況：部門15、助理將其中一份交給申請人，另一份交給財務(wù)部存檔；對方未蓋章的情況：部門助理將其中1份交給申請人，另一份交給對方蓋章后交給財務(wù)部存檔。十三、相關(guān)人員聯(lián)系方式法律部相關(guān)人員聯(lián)系方式姓名職位電話電子郵件朱江華法律部負(fù)責(zé)人010- 88576000-6953于雷法律專員010- 88576000-6909魏星法律專員010- 88576000-6820張欣藝法律部助理010- 88576000-6916計費中心相關(guān)人員聯(lián)系方式姓名職位電話電子郵件殷峻計費中心副總經(jīng)理010-88576000-6819產(chǎn)品運營部相關(guān)人員聯(lián)系方式姓名職位電話電子郵件賈濤產(chǎn)品運營部總經(jīng)理010-88576000-6991財務(wù)部相關(guān)人員聯(lián)系方式姓名職位電話電子郵件張欣藝財務(wù)部助理010- 88576000-6916張揚合同歸檔管理010- 88576000-6687 zhangyang1王雪莉運營商類合同管理010- 88576000-6408行政部相關(guān)人員聯(lián)系方式姓名職位電話電子郵件馬寧行政蓋章人員010- 88576000-6892