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1、能源公司制度編寫(xiě)書(shū)寫(xiě)規(guī)范及業(yè)務(wù)流程命名規(guī)則編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 制度匯編書(shū)寫(xiě)規(guī)范書(shū)寫(xiě)規(guī)范名詞解釋 制度: 制度即規(guī)程，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。 規(guī)定: 規(guī)定是強(qiáng)調(diào)預(yù)先（即在行為發(fā)生之前）和法律效力，用于法律條文中的決定。 辦法：處理事情或解決問(wèn)題的方法。 規(guī)范：明文規(guī)定或約定俗成的標(biāo)準(zhǔn)。 要求：提出具體愿望或條件。 通知：通知，是向特定受文方告知或轉(zhuǎn)達(dá)有關(guān)事項(xiàng)或文件，讓對(duì)方知道或執(zhí)行的公文。 標(biāo)準(zhǔn)：衡量人或事物的依據(jù)或準(zhǔn)則。 流程：完成一個(gè)完整的業(yè)務(wù)行為的過(guò)程，可稱之為流程。 準(zhǔn)則2、：行為或道德所遵循的標(biāo)準(zhǔn)原則或是行為準(zhǔn)則。 細(xì)則：細(xì)則也稱實(shí)施細(xì)則，是有關(guān)機(jī)關(guān)或部門為使下級(jí)機(jī)關(guān)或人員更好地貫徹執(zhí)行某一法令、條例和規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)其所做的詳細(xì)的、具體的解釋和補(bǔ)充。 試行：有待進(jìn)一步成熟,以便以后作進(jìn)一步修改,完善。 暫行：一般指文件規(guī)定得相對(duì)比較簡(jiǎn)單概括,以便以后修訂。 修訂：修訂指的是對(duì)文件、書(shū)籍、文稿、圖表等的修改整理。附件2： 制度規(guī)范編寫(xiě)要求宋體、五號(hào)字體、居中，編號(hào)規(guī)則詳見(jiàn)附件2公司Logo，水平80*垂直64像素。居左公司VI名稱，水平180*垂直31像素。居右GHNY-IAC-2014-V01制度名稱（宋體、加粗、居中、二號(hào)字體）1. 目的（宋體、加粗、3、小四號(hào)字體）1.1. （重點(diǎn)描述期望達(dá)到的目標(biāo)、能夠?yàn)楣緞?chuàng)造的價(jià)值。）1.2. （正文文本采用宋體、五號(hào)字體、1.5倍行距。）2. 適用范圍（宋體、加粗、小四號(hào)字體）2.1. （重點(diǎn)描述流程所適用的組織范圍和業(yè)務(wù)范圍。）2.2. （正文文本采用宋體、五號(hào)字體、1.5倍行距。）3. 定義（宋體、加粗、小四號(hào)字體）3.1. （重點(diǎn)描述需要說(shuō)明的專業(yè)術(shù)語(yǔ)或關(guān)鍵事項(xiàng)。）3.2. （表格文本采用宋體、10號(hào)字體，表頭文字加粗、文本居中。）3.3. （表格外框用1.5磅線條，表格內(nèi)框用0.5磅線條。）序號(hào)名稱定義4. 職責(zé)、權(quán)限（宋體、加粗、小四號(hào)字體）4.1. (重點(diǎn)闡述執(zhí)行此流程的角色分工和職責(zé)。)4、4.2. （表格文本采用宋體、10號(hào)字體，表頭文字加粗、文本居中。）4.3. （表格外框用1.5磅線條，表格內(nèi)框用0.5磅線條。）序號(hào)角色應(yīng)負(fù)責(zé)任5. 內(nèi)容（宋體、加粗、小四號(hào)字體）5.1. （按活動(dòng)邏輯順序描述活動(dòng)的細(xì)節(jié)，重點(diǎn)描述活動(dòng)內(nèi)容、活動(dòng)名稱、執(zhí)行角色、活動(dòng)描述、輸入和輸出的信息。）5.2. （管理制度文件可以用文字逐條描述，無(wú)需采用表格。）6. 流程圖（宋體、加粗、小四號(hào)字體）6.1. （用流程圖直觀的描繪該項(xiàng)流程進(jìn)行的步驟。）6.2. （如無(wú)必要無(wú)需繪制流程圖。）6.3. （流程圖繪詳見(jiàn)附件三流程圖繪制標(biāo)準(zhǔn)）7. 相關(guān)文件（宋體、加粗、小四號(hào)字體）7.1. （描述支撐所編寫(xiě)文件的文5、件，即在活動(dòng)執(zhí)行過(guò)程中需要涉及的國(guó)家行業(yè)性文件。）7.2. （表格文本采用宋體、10號(hào)字體，表頭文字加粗、文本居中。）7.3. （表格外框用1.5磅線條，表格內(nèi)框用0.5磅線條。）序號(hào)文件名稱文件編號(hào)128. 相關(guān)表單（宋體、加粗、小四號(hào)字體）8.1. （描述執(zhí)行所編寫(xiě)文件在執(zhí)行過(guò)程中所產(chǎn)生的表格、單據(jù)。）8.2. （表格文本采用宋體、10號(hào)字體，表頭文字加粗、文本居中。）8.3. （表格外框用1.5磅線條，表格內(nèi)框用0.5磅線條。）序號(hào)表單名稱表單編號(hào)保存年限保存單位129. 考核（宋體、加粗、小四號(hào)字體）9.1. （是所編寫(xiě)文件的附屬部分，確保所制定制度的執(zhí)行落實(shí)。）9.2. （正文文本采6、用宋體、五號(hào)字體、1.5倍行距。）附件2：公司規(guī)章制度與業(yè)務(wù)流程命名規(guī)則1. 目的 統(tǒng)一規(guī)范公司規(guī)章制度與業(yè)務(wù)流程的命名規(guī)則。 2. 范圍 股份公司總部及下屬各產(chǎn)業(yè)公司范圍內(nèi)涉及規(guī)章制度與業(yè)務(wù)流程均適用本規(guī)則。3. 定義 制度、流程命名時(shí)按“公司名稱”、“模塊職能”、 “年份”、“版本號(hào)”，各字段間用減號(hào)“-”間隔。如：GHNY-HR-2014-V01 適用于股份公司的人力資源招聘管理制度 版本號(hào) 年份 運(yùn)營(yíng)模塊（見(jiàn)3.1） 公司名稱（廣匯能源漢語(yǔ)拼音首位字母簡(jiǎn)拼） 以上命名規(guī)則主要適用于運(yùn)營(yíng)管理部與主導(dǎo)部門進(jìn)行制度與流程的版本控制和內(nèi)部檢索，主要由主導(dǎo)部門在制度或流程申請(qǐng)時(shí)統(tǒng)一由運(yùn)營(yíng)管理部確7、定。3.1 運(yùn)營(yíng)模塊在命名規(guī)則中，以運(yùn)營(yíng)模塊為單位進(jìn)行設(shè)置，詳見(jiàn)下表內(nèi) 容代 碼價(jià)值鏈研發(fā)管理RD供應(yīng)管理SCM生產(chǎn)管理MFG銷售管理SM客服管理CS項(xiàng)目開(kāi)發(fā) PD系統(tǒng)工程服務(wù)SES管理鏈戰(zhàn)略發(fā)展 BD人力資源 HR財(cái)務(wù)管理 FIN質(zhì)量管理 QA運(yùn)營(yíng)管理OM環(huán)境安全EHS風(fēng)險(xiǎn)管理ERM信息技術(shù)IT法律事務(wù) LA合規(guī)管控 IAC證券ZQ審計(jì)SJ公共事務(wù) PA黨工團(tuán)DGT行政管理 ADM3.2 版本號(hào) “V”+2位阿拉伯?dāng)?shù)字（如V01，V02等），并在該版記錄的相應(yīng)欄位注明修改內(nèi)容。流程圖繪制標(biāo)準(zhǔn)1. 目標(biāo) 統(tǒng)一股份公司業(yè)務(wù)流程的繪制標(biāo)準(zhǔn)。 2. 范圍 股份公司范圍內(nèi)涉及流程制定、審批（含關(guān)聯(lián)審批）、執(zhí)行操作的業(yè)務(wù)部門。3. 定義3.1 流程圖繪制工具：Microsoft Visio3.2 常用流程符號(hào)規(guī)范及含義：序號(hào)流程符號(hào)表示的含義1流程開(kāi)始2表示流程各環(huán)節(jié)3表示判斷過(guò)程4流程動(dòng)作或引導(dǎo)方向5批注說(shuō)明6表示本頁(yè)結(jié)束(連接下頁(yè)), 續(xù)頁(yè)開(kāi)始(承接上頁(yè)), A,B表示某個(gè)轉(zhuǎn)接點(diǎn)7輸出文檔8結(jié)束9流程變更信息4. 職責(zé) 在制作相關(guān)流程圖時(shí)，須統(tǒng)一使用上述流程符號(hào)；如需要使用特殊符號(hào)（不包含在上述流程符號(hào)規(guī)范中的），須在所制作的流程圖中說(shuō)明該特殊符號(hào)所表示的含義。5. 樣例： 股份公司辦公用品采購(gòu)流程圖