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1、互聯網公司員工費用報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一條 目的1.1為進一步規范公司的費用報銷工作。1.2為了能夠給員工提供更為清晰的費用報銷流程，為了員工能更為快捷辦理相關事項、提高工作效率，特編制此手冊。第二條 適用范圍公司全體員工第三條 職責范圍3.1 對各項費用支出應本著精打細算、厲行節約的原則；3.2 對各部門費用預算執行情況進行控制和分析；3.3 各部門主管應嚴格按照預算，審核業務真實性，控制本部門的費用支出；3.4 財務部門負責審核業務票據的合法性、業務發生的合理性、審核費用支出是否在預算2、之內以及審批流程是否符合規定。第四條 名詞定義見“第五條 內容”第五條 內容5.1 哪些費用會產生報銷 差旅費 業務招待費 市內交通費 團隊建設費 其他費用（文體活動、公司車輛、員工宿舍費用、招聘費、培訓費、行政收費、維修費等）5.2 報銷有什么要求所有發票自開票日起 90 天（自然天數）內報銷有效，以報銷人提單時間為計算標準，開票日到提單日超過90天的發票視為無效發票。 差旅費按照不同級別、區域、費用類別等，公司制定各類報銷標準如下：.1 差旅費定義因公離開常駐地城市范圍，所產生的交通、住宿等費用；不含同城外出辦公。.2 差旅費報銷標準（所有標準均為上限）國內標準:費用類別/級別CXO及副總3、裁總監經理及以下補助（餐費、通訊費等）無60元/天住宿費一類地區（北京、上海、廣州、深圳）400元/天400元/天300元/天二、三類地區350元/天350元/天250元/天長途交通費常駐工作地往返機場、火車站、汽車站交通費公共交通工具（例如：機場大巴、地鐵、公交等），如特殊情況需要打的，需報部門VP審批公共交通工具（例如：機場大巴、地鐵、公交等），如特殊情況需要打的，需報部門VP審批公共交通工具（例如：機場大巴、地鐵、公交等），如特殊情況需要打的，需報部門VP審批出差目的地往返機場、火車站、汽車站交通費往返省內汽車、火車、高鐵（二等座）實報實銷往返省外飛機（經濟艙）、高鐵(二等座)、火車、汽4、車實報實銷.3 總體報銷原則：在不超出上述標準范圍內實報實銷。出差前需要提前填寫出差申請單（請看附件四“出差申請單”），可直接填寫打印，或通過郵件、微信等方式提交申請審批。.4 出差地分類：北京、上海、廣州、深圳為一類地區；其他省會城市為二類地區；其他非省會城市為三類地區。.5 出差交通費 交通費需憑真實發票報銷，公司派車出行則不再予以報銷交通費。 省內出差（即省內跨市出差）：要求使用汽車、高鐵、火車或者其他公共交通工具，如選擇高鐵、火車出行,要求預訂當天最優惠的車票,如有特殊情況需要打的或者使用滴滴叫車，需要部門VP審批。 出差地當地交通：優先使用公共交通工具，例如大巴、地鐵、公交等，如有特5、殊情況需要打的或者使用滴滴叫車，需要部門VP審批。 省外出差：開通高鐵的城市請優先乘坐高鐵。出行工具（高鐵、火車、長途汽車等）車票價格與八折機票(不含機場建設費和燃油費附加)的差額部分，可折算差價的50%補貼給員工，差價補貼報銷請提供當年真實有效的交通費、加油費發票；如選擇飛機、高鐵、火車出行，要求預訂當天最優惠的機票或車票，如有特殊情況，需要部門VP審批。 自駕車出差，按同程火車票價格進行報銷，發票抬頭必須為同公司全稱；原則上，公司不鼓勵自駕車出差；.6 住宿費 住宿費用憑住宿發票實報實銷，不得超過公司費用標準； 對于因參加外訓或到外地參加活動由舉辦單位統一安排食宿，或根據實際情況，造成住宿6、費用確實會超支的，可以按實際發生額進行報銷，報銷人需在報銷單上注明情況； 對于出差期間因商務單位有提供住宿的，出差者不得報銷住宿費； 如本公司備有住宿場所時，出差者不得報銷住宿費； 出差期間實際發生的住宿費與報銷標準的差額，可按差價的50%補貼給員工，差價補貼報銷請提供當年真實有效的交通費、加油費發票； 任何職級的人員，不得報銷與住宿無關的休閑費用。 如果需要長期（60 天及以上，含節假日）外駐出差時，應采用于當地租房的方式.7 出差補助 出差補助主要用于彌補出差期間的伙食費、通訊費； 出差期間，如果沒在異地過夜的，當天發放70%補助（即60*70%=42元）； 出差補助天數按法定工作日計算；7、 出差期間休息日需工作的，經部門VP在審批意見中特別注明工作情況，可發放補助；如部門VP沒有特別審批說明的，不予發放補助； 出差補助直接填寫報銷，可不必提供發票； 銷售部出差期間無該項補助。 業務招待費.1 業務招待費定義業務招待費是指公司員工因工作需要招待客戶所發生的必要的餐飲、娛樂、禮品、旅游、門票、住宿等支出。.2 業務招待費報銷要求 金額在 100 元以上的業務招待費報銷，需要提供銀行卡刷卡聯或銀行卡/信用卡刷卡記錄回單，網上支付可附網絡支付記錄；以及實際消費場所的真實發票，不能用其他發票替代；所有招待費發生前需要向部門VP請示審批，否則不能報銷。 報銷時，單據填寫應該盡量明細，“招待8、地點”要注明地點名稱，“事由”應清楚明白，“對方（我方）人員”應列明人員名單，“業務情況說明”應簡要說明與對方業務發展情況； 市內交通費.1 市內交通費定義 市內交通費是指在常駐辦公地所在城市，因公外出辦事業務所產生的交通費用。5.2.3.2 市內交通費報銷管理 加班交通費：對于加班人員，晚 10：00 以后下班的可以乘坐出租車回家，以的士票的上車時間為準，同時須經部門VP確認加班； 市內外出辦公交通：優先使用公共交通工具，例如大巴、地鐵、公交等，如有特殊情況需要打的或者使用滴滴叫車，需要部門VP審批。 自駕車市內辦公：對于需要頻繁自駕車外出辦公的員工，需事先由各部門統一提出申請，注明自駕車頻9、率和必要性，業務部門與財務部根據該崗位歷史費用情況，共同確認市內交通額度，經部門領導和財務VP確認后，到財務部費用會計處進行備案；備案員工可每月報銷核定額度的自駕車費用，不再報銷其他形式的市內交通費用。 團隊建設費.1 團隊建設費定義公司部門內部以及部門之間組織團隊活動時所發生的餐飲、娛樂等費用。.2 團建費報銷標準按行政部每年確認并發布的標準執行；如遇特殊情況超出標準額度的， 以CEO審批的郵件為準。5.2.5 其他費用（市場費、培訓費、咨詢費、招聘費、文體活動、公司車輛、員工宿舍費用、行政收費、維修費等）.1 對外支付類 對外支付費用請填寫“付款申請書”； 對外支付費用（如市場推廣費、培訓10、費、咨詢費等）申請支付款項時請提供真實有效的合同和發票,分批付款的還需提供“付款進度流轉單”(見附件三) 付款通知書上的收款人信息需與合同約定的收款人信息一致.2 其他報銷類 所有報銷的費用須符合業務、發票、單據真實的原則； 有些情況下，發票內容與業務性質不一致，即應該歸集的費用項目與預算項目不一致，報銷時費用項目按照發票內容進行填寫，原始收據或備案信息等材料提供給財務部存檔保管。5.3 報銷時對發票有何要求5.3.1 依據中華人民共和國發票管理辦法的規定及實施細則：不符合規定的發票（指開具或取得的發票應經而未經稅務機關監制、偽造，或填寫項目不齊全、內容不真實、字跡不清楚，沒有加蓋財務印章或發11、票專用章，作廢以及其他不符合稅務機關規定的發票），不得作為財務報銷憑證，任何單位和個人有權拒收； 事業單位的收據需要蓋有財務專用章 所有報銷人必須對單據中發票的真實性負責，這是每個員工的責任和義務。一旦發現不合格發票，財務部立即沒收不予退回，請報銷人及時追繳真實的發票（真實消費地點提供的真發票，不得用其他發票替代），否則不予報銷（提供真實發票后不需要再重新走報銷流程）；不可以用與業務實際情況不符的發票進行報銷，發票丟失、對方不提供發票等原因，不予接受；5.3.4 所有對公業務及 100 元以上的對私業務，必須都取得與業務相符的真實發票；部分 100元以下業務，如果提供服務方為個人，確實無法提供正規發票的（如修理、搬運等），可以使用其他發票替代；5.3.5機打發票，收款單位一欄必須是公司名全稱，財務部不接收個人抬頭、公司名稱不全、公司名稱開錯的發票，公司員工的飛機票、火車票可以作為報銷憑證；除了餐飲、車票、機票等，均可要求對方開出增值稅專用發票； 所有定額發票需寫明日期，票面金額超出實際支出，按實際支出金額報銷；5.3.8 同次消費中定額發票面額相同的，發票應該連號； 發票如若丟失，能提供刷卡時的銀聯回單或銀行卡/信用卡刷卡記錄的，報銷人填寫書面說明，可予以報銷70%;發票丟失且不能提供銀聯回單或銀行卡/信用卡刷卡記錄的不予報銷。附件一： 報銷流程