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1、公司信息系統(tǒng)用戶賬號(hào)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 信息系統(tǒng)賬號(hào)管理制度第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)用戶賬號(hào)管理，規(guī)范用戶賬號(hào)的使用，提高信息系統(tǒng)使用安全性，特制定本制度。第二條 本制度中系統(tǒng)賬號(hào)是指應(yīng)用層面及系統(tǒng)層面（操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)、防火墻及其它網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）的用戶賬號(hào)。第三條 本規(guī)定所指賬號(hào)管理包括：1、應(yīng)用層面用戶賬號(hào)的申請(qǐng)、審批、分配、刪除/禁用等的管理2、系統(tǒng)層面用戶賬號(hào)的申請(qǐng)、審批、分配、刪除/禁用等的管理3、用戶賬號(hào)密碼的管理。第四條 系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)建立崗位權(quán)限對(duì)照表（附件一2、），制定工作崗位與系統(tǒng)權(quán)限的對(duì)應(yīng)關(guān)系和互斥原則，對(duì)具體崗位做出具體的權(quán)限管理規(guī)定。第五條 信息管理中心根據(jù)系統(tǒng)擁有部門提交的崗位權(quán)限對(duì)照表增加系統(tǒng)崗位權(quán)限控制。第六條 用戶賬號(hào)申請(qǐng)、審批及設(shè)置由不同人員負(fù)責(zé)。第七條 各信息系統(tǒng)需設(shè)置超級(jí)管理員、系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)管理監(jiān)督員和普通用戶。超級(jí)管理員、系統(tǒng)管理員與系統(tǒng)管理監(jiān)督員不能由同一人擔(dān)任，并不能是系統(tǒng)操作用戶。 1、超級(jí)管理員：負(fù)責(zé)按照領(lǐng)導(dǎo)審定的信息系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)表（附件二）進(jìn)入系統(tǒng)管理員的授權(quán)管理。2、系統(tǒng)管理員：負(fù)責(zé)按照領(lǐng)導(dǎo)審定的授權(quán)進(jìn)行錄入，并對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行狀況以及系統(tǒng)用戶數(shù)據(jù)錄入進(jìn)行管理。系統(tǒng)管理員應(yīng)對(duì)錄入的授權(quán)和系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)建立臺(tái)帳，定期向系3、統(tǒng)管理監(jiān)督備案。3、系統(tǒng)管理監(jiān)督員：負(fù)責(zé)對(duì)錄入的數(shù)據(jù)和授權(quán)進(jìn)行監(jiān)督，并建立用戶權(quán)限臺(tái)帳，定期對(duì)系統(tǒng)管理員錄入的授權(quán)和系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)以及用戶錄入數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。4、普通用戶：負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)層面的操作。第八條 信息管理中心將定期抽取系統(tǒng)崗位和用戶清單進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)可疑授權(quán)、可疑使用將根據(jù)實(shí)際情況予以通報(bào)修正，并將檢查結(jié)果記入信息化年度考核中。第二章 普通賬號(hào)管理第九條 申請(qǐng)人使用統(tǒng)一規(guī)范的信息系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)表（附件二）提出用戶賬號(hào)創(chuàng)建、修改、禁用、啟用等申請(qǐng)。第十條 賬號(hào)申請(qǐng)人所屬部門負(fù)責(zé)人及系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)人根據(jù)崗位權(quán)限對(duì)照表審核申請(qǐng)人所申請(qǐng)的權(quán)限是否與其崗位一致，確保權(quán)限分配的合理性、必要性4、和符合職責(zé)分工的要求。第十一條 在受理申請(qǐng)時(shí)，權(quán)限管理人員根據(jù)申請(qǐng)配置權(quán)限，在系統(tǒng)條件具備的情況下，給用戶分配獨(dú)有的用戶賬號(hào)或禁用用戶賬號(hào)權(quán)限，以使用戶對(duì)其行為負(fù)責(zé)。一旦分配好賬號(hào)，用戶不得使用他人賬號(hào)或者允許他人使用自己的賬號(hào)。第十二條 新員工入職或員工崗位發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)主動(dòng)申請(qǐng)所需系統(tǒng)的賬號(hào)及權(quán)限。第十三條 人員離職的情況下，該員工的賬戶應(yīng)當(dāng)被及時(shí)的禁用。離職人員的離職手續(xù)辦理完畢后。員工所屬部門以書面方式通知系統(tǒng)管理部門，由系統(tǒng)管理部門實(shí)施用戶帳戶及權(quán)限的回收操作。第十四條 賬號(hào)管理人員建立各種賬號(hào)的文檔記錄，記錄用戶賬號(hào)的相關(guān)信息，并在賬號(hào)變動(dòng)時(shí)同時(shí)更新此記錄。第三章 特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用5、戶賬號(hào)管理第十五條 特權(quán)賬號(hào)指在系統(tǒng)中有專用權(quán)限的賬號(hào)，如備份賬號(hào)、權(quán)限管理賬號(hào)、系統(tǒng)維護(hù)賬號(hào)等。超級(jí)用戶賬號(hào)指系統(tǒng)中最高權(quán)限賬號(hào)，如administrator（或admin）、root等管理員賬號(hào)。第十六條 只有經(jīng)授權(quán)的用戶才可使用特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶賬號(hào)，嚴(yán)禁共享賬號(hào)。第十七條 信息系統(tǒng)管理部門每季度查看系統(tǒng)日志，監(jiān)督特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶賬號(hào)使用情況，并填寫系統(tǒng)日志審閱表（附件三）。第十八條 盡量避免特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶賬號(hào)的臨時(shí)使用，確需使用時(shí)必須履行正規(guī)的申請(qǐng)及審批流程，并保留相應(yīng)的文檔。第十九條 臨時(shí)使用超級(jí)用戶賬號(hào)必須有監(jiān)督人員在場(chǎng)記錄其工作內(nèi)容。第二十條 超級(jí)用戶帳戶必須由信息管理中心6、管理（如沒(méi)有超級(jí)管理員，信息管理中心必須掌握系統(tǒng)管理員權(quán)限）。系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)管理監(jiān)督員可通過(guò)信息管理中心與系統(tǒng)擁有部門協(xié)商管理(如系統(tǒng)管理員由系統(tǒng)擁有部門管理，信息系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)表必須以郵件方式電子文檔交予信息管理中心備案便于監(jiān)督審核)。第二十一條 信息化各系統(tǒng)交使用單位驗(yàn)收合格后，必須由信息管理中心和系統(tǒng)擁有部門共同督促系統(tǒng)開(kāi)發(fā)方刪除臨時(shí)測(cè)試帳戶。第四章 用戶賬號(hào)及權(quán)限審閱第二十二條 系統(tǒng)擁有部門指定專人負(fù)責(zé)每季度對(duì)系統(tǒng)應(yīng)用層面賬號(hào)及權(quán)限進(jìn)行審閱，并填寫信息系統(tǒng)權(quán)限清理清單（附件四）。第二十三條 信息管理中心指定專人負(fù)責(zé)每季度對(duì)系統(tǒng)層面賬號(hào)及權(quán)限進(jìn)行審閱，并填寫信息系統(tǒng)權(quán)限清理清單。第二十四7、條 員工離職后，賬號(hào)管理人員及時(shí)禁用或刪除離職人員所使用的賬號(hào)。如果離職人員是系統(tǒng)管理員，則及時(shí)更改特權(quán)賬號(hào)或超級(jí)用戶口令。第五章 用戶賬號(hào)口令管理第二十五條 用戶賬號(hào)口令發(fā)放要嚴(yán)格保密，用戶必須及時(shí)更改初始口令。第二十六條 用戶賬號(hào)口令最小長(zhǎng)度為6位(系統(tǒng)超級(jí)用戶、管理員和監(jiān)督員口令最小長(zhǎng)度為8位)，并具有一定復(fù)雜度。第二十七條 用戶賬號(hào)口令必須嚴(yán)格保密，并定期進(jìn)行更改，密碼更新周期不得超過(guò)90天。第二十八條 嚴(yán)禁共享個(gè)人用戶賬號(hào)口令。第六章 附則第二十九條 本制度與公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范相沖突時(shí)，應(yīng)按照公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)行。第三十條 本制度適用于由信息管理中心歸口管理的所有系統(tǒng)。第三十一條 8、本制度由信息管理中心起草并解釋。附件一：崗位權(quán)限對(duì)照表編號(hào)：序號(hào)崗位名稱適用部門系統(tǒng)名稱系統(tǒng)對(duì)應(yīng)角色相應(yīng)權(quán)限其他權(quán)限附件二：信息系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)表編號(hào)：權(quán)限申請(qǐng)類型一般賬號(hào)新增 變更 禁用 啟用超級(jí)賬號(hào)申請(qǐng)時(shí)間：使用結(jié)束時(shí)間：特權(quán)賬號(hào)新增 變更 禁用 啟用申 請(qǐng) 人部門及崗位申請(qǐng)日期聯(lián)系方式系統(tǒng)名稱申請(qǐng)描述批準(zhǔn)人（申請(qǐng)人部門負(fù)責(zé)人）：批準(zhǔn)日期：權(quán)限審核人：審核日期：處理人（系統(tǒng)管理員）：處理日期：處理描述填寫備注：1、權(quán)限審核人：應(yīng)用層面賬號(hào)為系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)人；系統(tǒng)層面賬號(hào)為系統(tǒng)管理部門負(fù)責(zé)人2、處理人、處理日期和處理描述：超級(jí)用戶賬號(hào)申請(qǐng)，無(wú)需填寫此欄附件三：系統(tǒng)日志審閱表編號(hào)：日期應(yīng)用程序安全性系統(tǒng)防火墻異常問(wèn)題處理方法是否處理完成審閱人簽字管理員賬號(hào)有無(wú)異常主管領(lǐng)導(dǎo)審核 附件四：信息系統(tǒng)權(quán)限清理清單 編號(hào)：系統(tǒng)賬號(hào)權(quán)限使用人員部門崗位處理方式清理人員簽字： 部門負(fù)責(zé)人簽字：日期： 日期：