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1、公司綜合管理部IT信息系統管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄一、目 的3二、適用范圍3三、職 責3四、名詞定義1五、安全管理1六、賬號和郵箱管理1七、Internet管理1八、文件服務器1九、硬件管理1十、軟件管理1十一、公司網站維護管理4十二、1一、 目 的 為了保護公司計算機信息系統安全，規范信息系統管理，合理利用系統資源，保障公司各信息系統的正常運行，充分發揮信息系統在企業管理中的作用，更好地為公司生產經營服務，特制定本制度。 二、 適用范圍 本制度適用于公司范圍內：所有計算機、計算機用戶及計算機相2、關設備、網絡設備、服務器和計算機上安裝的所有軟件。 三、 職 責 3.1 綜合管理部（網管）：負責對公司內所有計算機及相關設備、軟硬件的維護和信息系統資源的管理，為各部門提供信息技術相關的支持服務。 3.2部門：負責本部門計算機的保管、使用，使用過程中可要求綜合管理部(網管)協助、支援。在工作過程當中不可以多次詢問同一問題，以免給綜合管理部人員帶來不必要的工作負擔。四、 名詞定義 4.1 Internet：由使用公用語言互相通信的計算機連接而成的全球網絡。 4.2 防火墻：協助確保信息安全的設備，會依照特定的規則，允許或是限制傳輸的數據通過。防火墻可以是一臺專屬的硬件也可以是架設在一般硬件上的3、一套軟件。 4.3 VPN：即虛擬專用網，它是通過Internet建立的一個臨時的、安全的連接。4.4 文件服務器：基于中央服務器的文件共享，文件夾及文件的權限可基于部門及用戶進行集中的管理，同時集中的每個工作日的數據備份機制，可以確保用戶防范文件丟失或損壞帶來的業務上的風險； 4.5 網站服務器：存放網站文件和資料，包括文字、文檔、數據庫、網站的頁面、圖片等文件的服務器。4.6 備份服務器：用于備份服務器文件信息數據。4.7 FTP：讓用戶連接上一個遠程計算機（這些計算機上運行著FTP服務器程序）察看遠程計算機有哪些文件，然后把文件從遠程計算機上拷到本地計算機，或把本地計算機的文件送到遠程計4、算機去4.8 局域網：由一個局限的電子設備組成的網絡。4.9 廣域網：實現不同地區的局域網或城域網的互連，可提供不同地區、城市和國家之間的計算機通信的遠程計算機網。五、 安全管理 安全管理指在加強公司內計算機信息安全，盡可能的預防事故發生。各部門須嚴格遵守本章內容，綜合管理部每年對各部門信息技術安全進行檢查，檢查的范圍包括： 局域網架構是否存在隱患。 信息技術設備及用戶密碼設定是否符合規定。 用戶電腦軟件安裝是否合法。 用戶權限是否合適。 局域網是否安全合理。5.1 密碼安全 為完善及規范密碼機制，降低安全風險，綜合管理部(網管)將員工賬號分為域管理賬號和域普通賬號。管理賬號以外所有員工均為普5、通賬號，管理賬號包括： 域控管理員、本地管理員、各種設備及系統的管理員； 數據庫管理員； 各部門經理； 密碼要求 .1 所有賬號密碼的長度最低為8位。.2 密碼復雜性要求為字母、數字、標點符號組合密碼，請勿適用簡單密碼。.3 普通賬號的密碼至少每180一次， 管理賬號的密碼最好每45天更改一次。.4 記錄3個密碼歷史，即員工更改的密碼不可與前三個密碼相同。 密碼重置 如員工遺失密碼，可由本人或本部門助理為其申請密碼重置。5.2 網絡和系統安全 網絡和系統安全是一項涉及企業安全和利益的重要管理內容。每個員工都應該充分重視安全問題，樹立安全意識。 綜合管理部(網管)負責計算機網絡和機房設備的系統安6、全管理，并有權對公司范圍內的網絡和軟件系統進行監管，消除安全隱患。 綜合管理部(網管)負責公司軟硬件防火墻系統的定期安全檢查和維護，確保公司Internet網絡安全。 員工登錄內部網絡、郵箱和瀏覽內部網站時，僅限使用本人賬號，嚴禁盜用他人賬號登錄。密碼由使用者本人設定，并負責管理。 員工離開計算機時，應鎖定計算機或啟動帶口令保護的屏幕保護程序。注：快捷鍵（Win+L）。5.3 數據備份安全 綜合管理部(網管)負責公司級應用系統的數據和系統及公司網站備份，主要包括：文件服務器、公司網站、各應用系統等。詳細見附錄1。 綜合管理部(網管)建議將工作相關的文件存放在文件服務器中，由綜合管理部(網管)負7、責集中備份和數據恢復。 員工個人電腦內的數據，由本人完成相應的備份工作。備份文件位置應該是公共信息區域/個人文件/自己姓名下。 當員工發現系統被侵襲或重要數據文件丟失等問題時，應及時與綜合管理部(網管)聯系，以便迅速查明原因，盡可能恢復數據，彌補損失。5.4 病毒防治安全 綜合管理部(網管)負責公司各服務器以及用戶端電腦的防病毒軟件的安裝和定期的病毒庫升級。 每臺服務器和電腦終端必須啟用殺毒軟件的自動防護功能，并禁止員工私自卸載或停用防護功能。 員工不得隨意拷貝和使用來歷不明的光盤或U盤內的數據信息。如需使用外部文件或軟件時，應進行查殺病毒處理；對于違反此規定導致電腦中毒的員工，綜合管理部(網8、管)將停用其電腦上的USB接口或光驅，如需開通需填寫申請。 接收到來歷不明的電子郵件后，不得擅自打開附件，應立即刪除。 禁止在互聯網上下載任何帶有病毒的文件。 綜合管理部(網管)每月統計病毒感染情況，對于感染病毒數量排名前三位的員工，綜合管理部(網管)將單獨對其PC機進行病毒處理，并向員工本人及其上級主管發出“病毒感染警告”的郵件。 （應用與防火墻殺毒才可以統計并攔截下）5.5 機房管理安全 機房進出：機房重地，嚴禁隨意出入。 機房定期檢查：網管每天應檢查各類關鍵服務器、網絡設備及數據專線的運行狀態，若發現異常應及時聯系相關人員處理并做好相應的記錄。 網絡及機房設備備份：機房管理員應定期手工備9、份、應用系統及交換機等的重要數據和配置，以便系統災難性故障發生時能把損失減小到最少程度。 網絡及機房設備配置更改：為了確保公司網絡及服務器系統的安全、穩定運行，系統配置更改須遵循規定執行。 六、 賬號和郵箱管理 公司為每位入職員工默認開通內部賬號和公司郵箱，郵箱默認容量為3G。6.1 賬號和郵箱申請 各部門如工作需要另行開通內部賬號、內部郵箱的，需向綜合管理部經理申請，并由網管執行。6.2 郵箱使用 員工應對使用電子郵箱中的所有操作承擔全部責任。 員工個人電子郵箱僅限于本人使用，公共電子郵箱的使用僅限于申請郵箱時指定的業務工作，負責人為該郵箱的申請人。 禁止利用公司電子郵件系統傳輸任何非法的、10、騷擾性的、中傷他人的、辱罵恐嚇、淫穢、教唆他人犯罪等信息資料。 禁止惡意的發送垃圾郵件干擾公司的郵件系統和網絡服務。 員工不得使用可執行文件（如：.exe）當作郵件附件；員工在接收郵件時應特別注意陌生發件人以及帶有“.exe、.vbs”等附件的郵件，需確認后再閱讀郵件內容，以防止一些通過電子郵件附件攜帶的黑客和病毒程序進入計算機，攻擊網絡和竊取資料，危害用戶計算機及公司網絡的安全。 公司電子郵件系統拒絕發送和接收容量超過50M的電子郵件（含電子郵件附件），以避免造成電子郵件系統堵塞。6.3 賬號和郵箱關閉 員工離職時，綜合管理部(網管)將即時關閉其內部賬號和郵箱，郵箱保留一個月后刪除。 公共郵11、箱如需關閉或刪除，需公共郵箱負責人填寫IT資源申請表6.4 我們的辦公室及多數場合下都具備連接互聯網的條件,大家要養成上班查收公司郵件的習慣，以便及時處理公司通知。七、 Internet管理 公司提供的Internet瀏覽服務僅作為工作需要使用，禁止員工利用Internet從事與工作無關事宜。 7.1 Internet上網 工作需瀏覽Internet的員工，請插上辦公桌上的網線上網，如果新入職的員工，請先登記MAC地址，由網管協助配置上網。 綜合管理部(網管)在公司內設置公用電腦，以滿足無Internet權限員工及公司訪客臨時上網需求。7.2 Internet使用 根據國家有關法律和法規，具有12、Internet瀏覽權限的員工不得制作、復制、發布、傳播含有下列內容的信息： 反對憲法所確定的基本原則的； 危害國家安全，泄露國家秘密，顛覆國家政權，破壞國家統一的； 損害國家榮譽和利益的； 煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結的； 破壞國家宗教政策，宣揚邪教和封建迷信的； 散布謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩定的； 散布淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪的； 侮辱或者誹謗他人，侵害他人合法權益的； 若員工使用不當而違反法律、政策及地方法規，由其戶本人承擔一切法律責任。 公司內部禁止使用非工作用途的即時通訊工具。 嚴禁瀏覽非法和與工作無關的站點（如：聊天室、娛樂、色情、股票查詢等）。13、 嚴禁玩網絡游戲。 嚴禁使用P2P軟件下載。（如 BT下載、電騾下載VeryCD等）7.3 Internet關閉 綜合管理部(網管)有權關閉違反Internet使用規定的員工的Internet瀏覽權限，員工如需恢復權限，需像領導申請。 當具有Internet瀏覽權限的員工發生部門調動時，該員工Internet瀏覽權限自動關閉，如調動后的工作仍需Internet瀏覽，則需在調動后部門重新申請。 八、 文件服務器管理 為提高公司文件的管理效率和安全性，綜合管理部(網管)對公司文件以文件服務器形式進行管理。建議各部門將工作相關文件存放于文件服務器之內統一管理。由綜合管理部(網管)進行統一備份，備份將14、保留三年。同時保留三個月內的文件訪問審計記錄，以確保數據的安全。綜合管理部(網管)不建議在公共信息區域上存放機密文件如員工薪資等。綜合管理部(網管)將文件服務器分為以下三類權限進行管理： 只讀權限：對文件只能讀取，修改后不能直接存盤，但可以另存到其它有讀寫權限的目錄下。 讀寫權限：員工可以讀取、修改并直接存盤，在有讀寫權限的文件夾下員工還可以創建、修改、刪除子文件夾。 管理員權限：除擁有讀寫權限外，還可創建、刪除、修改新文件夾，并可對所有文件夾下的子文件夾進行授權。 列出權限：對文件夾只有列出列表，不能進行讀取和寫入。8.1 共享文件夾建立 綜合管理部(網管)已為各部門建立了部門級傳遞文件夾用15、于傳遞部門日常工作需要的文檔，員工如需建立共享文件夾，需向綜合管理部提交申請。8.2 共享文件夾權限管理 所有共享文件夾默認的安全規則如下： 公司所有員工對公共的文件夾均有只讀權限； 在執行文件中項目成員均有讀寫權限，其他只有列出權限； 系統管理員(administrator)對所有的文件夾具有所有權限； 文件夾權限的分配以域用戶組的形式授予。員工如需建立域用戶組，需與綜合管理部申請。 員工如需要修改權限需與綜合管理部經理申請。 綜合管理部(網管)將每年和各部門回顧文件夾的用戶權限清單，確認權限的設置與各部門的需求一致。 九、 硬件管理 硬件管理的目的是在公司內部制定標準的計算機硬件設備平臺，16、以更好地利用硬件設備，降低不必要的費用。綜合管理部(網管)負責制定硬件設備標準，并負責所有硬件設備的維修。相關硬件設備包括：公司范圍內所有服務器、PC機、筆記本及網絡設備、投影儀、打印機、復印機、各種移動外設等。 9.1 硬件申請及采購 各部門在編制每年預算時，應將所需PC機和其他硬件設備數量通知綜合管理部(網管)，綜合管理部(網管)負責匯總全公司的硬件設備需求，并編寫相關預算。 各部門如有PC機以外硬件需求時，須向綜合管理部經理申請，并說明原由，再由網管進行申請電子設備采購單，提交綜合管理部經理審批。審批成功后，進入采購流程。9.2 硬件使用和維修 當發現硬件設備出現故障時，可撥打綜合管理部17、(網管)電話尋求幫助。員工不可私自對硬件進行拆除、維修。由于人為原因造成的硬件損壞或丟失，將按損壞公司財產的相關規定處理。 9.3 退還設備 綜合管理部(網管)對離職或需退還設備的員工，需要在網管處簽字，簽字人必須非借用人，才可以生效。 十、 軟件管理 軟件管理旨在杜絕盜版軟件，杜絕用戶私自安裝軟件，規范軟件安裝管理和軟件庫存管理。綜合管理部(網管)負責制定軟件采購預算和軟件清單，并定期更新軟件庫存。綜合管理部(網管)負責公司內所有軟件的安裝、統計。 10.1 軟件安裝 公司為業務需要預先采購一系列軟件。 各部門在工作需要時，應將所需軟件種類和數量通知綜合管理部(網管)，綜合管理部(網管)負責18、軟件采購需求匯總，并提交申請。 公司軟件存放位置 公共信息區域-應用軟件區域，有需要安裝的員工，可以自己下載安裝。 公司嚴禁員工自己在互聯網下載軟件安裝，預防下載病毒，危害公司網絡。 10.3 軟件使用情況回顧 綜合管理部(網管)根據公司員工軟件使用情況，對普通辦公軟件使用不熟練的，制定培訓計劃，由綜合管理部組織培訓。 十一、 公司網站的管理與維護公司網站的管理與維護的目的旨在保持公司網站的穩定運行和日常更新的順利進行。綜合管理部(網管)負責網站服務器的日常運行、備份和更新工作。11.1公司網站的管理維護網站維護的主要工作包括網站內容的增加、修改和刪除。各部門如工作需要對網站進行以上操作的，需將文本文件郵件發送與綜合管理部經理審核，成功后由綜合管理部(網管)根據審批內容進行操作。11.2公司網站的備份目前公司的網站每天0:00進行普通備份。附錄1文件服務器常規備份差異備份增量備份備 注公共文件區域執行文件區域管理信息區域信息檔案區域常規備份：差異備份：增量備份：