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1、公司員工出差管理制度附費用標準明細編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 出差管理制度1.目的規(guī)范員工因公國內(nèi)外出差的申請和審批程序，為加強出差人員的管理，本著“必要、合理、經(jīng)濟”的原則，確定出差費用的標準，確保出差工作的正常進行。2.范圍本規(guī)定適用于所有員工,包括兼職和全職。3.術語3.1 國內(nèi)出差：指員工因工作需要，離開其被指定的日常工作區(qū)域在本國范圍內(nèi)出差。3.2 海外出差：指員工因工作需要，離開其被指定的日常工作區(qū)域在本國以外的國家和地區(qū)（包括港澳臺地區(qū)）出差。3.3 短程出差：正常情況下，單趟車程在二小時以內(nèi)，能2、在當天往返的出差；一般是指在單位所在地市范圍內(nèi)的出差被認為是短程出差。3.4 出差地區(qū)分類:一類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳二類地區(qū)：合肥、福州、蘭州、南寧、貴陽、海口、石家莊、鄭州、哈爾濱、武漢、長沙、長春、南京、南昌、沈陽、呼和浩特、銀川、西寧、濟南、太原、西安、成都、拉薩、烏魯木齊、昆明、杭州、重慶、天津、珠海、汕頭、三亞、煙臺、青島、桂林、廈門、濟南、蘇州、無錫、寧波、大連。三類地區(qū)：上述以外城市3.5出差費用: 指公司員工因公出差而發(fā)生的交通費、住宿費等。3.6誤餐補貼:指員工出差時，每天的用餐補貼。4.職責4.1 公司總經(jīng)理負責本制度的批準。4.2 公司管理部負責本辦法的制定、修改3、和解釋。4.3 公司管理部負責依據(jù)本辦法做相應的經(jīng)濟審核與結算。4.4 公司內(nèi)所有員工負責本辦法的實施。5.出差的申請與審批5.1 員工因公出差，應該事先填寫公出/出差申請單，對于因故未能事先申請者，出差應先以電話或郵件獲直接主管批準，事后補辦手續(xù)，未經(jīng)批準的出差，其費用不得報銷。5.2 出差審批權限: 總監(jiān)級以上人員出差，需報總經(jīng)理審批；部門經(jīng)理出差需報所屬系統(tǒng)總（副）經(jīng)理審批;主管及員工出差需報部門經(jīng)理核審，副總（總監(jiān)）審批。短程出差由部門經(jīng)理級批準。（下文簡稱“權限主管”）。5.3 出差培訓的申請根據(jù)公司員工培訓政策規(guī)定事先申請，并根據(jù)培訓審批權限規(guī)定實施批準。5.4團隊同時出差時，可以4、由（團隊主管）一人填寫公出/出差申請單，并注明隨行人員。5.5出差人員因特殊原因，中途需變更出差路線或延長出差時間或者改變差旅路線計劃，需事前請示決策領導同意方可實行，并在出差返回后五個工作日內(nèi)，重新填寫 公出/出差申請單，寫明實際出差日期及實際出差路線，提交上級領導審批。公出/出差申請單是差旅費核銷的依據(jù)，必須備附貼入公出差旅費報銷單報銷。6.費用預支與報銷6.1 出差員工有預支差旅費需要的，員工可以憑批準過的公出/出差申請單向財務部提前一天申請借款，如員工預借出差培訓費用，須同時附上批準過的培訓申請單。國內(nèi)出差預借費用根據(jù)出差預定天數(shù)和標準費用預估上下浮動 10%，預支金額不得超過申請人工5、資的 2 倍，特殊情況需經(jīng)權限主管批準；6.2 出差員工返回后，必須于次月5日前內(nèi)憑公出差旅費報銷單及公出/出差申請單進行管理部初審，財務部審核，總經(jīng)理最終批復。審批通過后到出納報銷出差費用。如有特殊情況，員工需要書面說明延遲報銷的原因，經(jīng)權限主管審批確認，否則財務部可以在告知該員工并通報其上級主管后，直接從該員工薪資中以最少次數(shù)扣回。6.3 低階員工和高階員工出差，交通、住宿可適當參照高階員工標準。6.4 低階員工和高階員工出差，共同費用由高階員工報銷，若低階員工報銷高階員工費用，應由高階的上級主管來審核批準。6.5 員工出差期間需招待客戶、贈送禮品等發(fā)生業(yè)務招待費的，須在公出/出差申請單中6、事先申請，經(jīng)權限主管批準后方可報銷。如遇特殊情況，員工應口頭或郵件獲權限主管批準，否則發(fā)生的業(yè)務招待費不得報銷。6.6 培訓費用須先由公司的管理部職能部門審核備案后，報權限主管批準。7. 差旅費標準（單位：人民幣元）7.1往返路費：往返路費包括長期固定工作城市至出差目的地的飛機票、火車票、船票、長途客車票以及上述票據(jù)的附加費用，按所到達地區(qū)現(xiàn)行票價實報實銷。7.1.1往返交通工具的使用標準上限及各費用：（見附件：一）酒店費用標準明細：（見附件：二）7.1.3“特殊情況”下可乘飛機，但要在出差申請單中特別注明，并由副總或總經(jīng)理審批；經(jīng)理級別以下崗位，連續(xù)乘坐火車時間超過8小時的，可購硬臥票。7.7、1.4特殊情況的規(guī)定：7 至目的地無直達列車，或雖有直達列車，但超過18小時車程；7處理緊急公務；7.1.4.3與副總、總監(jiān)（含）以上人員一同出差；7.1.4.4飛機票與火車票同等價值。7.2往返路費附加費用包括：7.2.1機票附加費用：機場巴士（的士）費用、機場建設費、改（退）票費、保險費、行李托運費。7.2.2火車、輪船、長途客車附加費用：訂票費、改（退）票費。8.出差費用計算方式8.1 交通費用的規(guī)定:8.1.1 員工出差在條件允許下應選擇最經(jīng)濟的交通工具出行。如確因工作原因需選擇超標準交通工具出行的，需事先在公出/出差申請單上注明原因，提出申請，并經(jīng)權限主管批準，否則按就低標準報銷，超8、出部分自理。副總經(jīng)理在乘坐超過 8 小時以上的國際航班時可購買商務艙票，并需在購買前報總經(jīng)理。8.1.3 員工市內(nèi)交通應優(yōu)先選擇公共汽車、地鐵等公共交通工具。如確因工作需要乘坐出租車的，員工在報銷時需說明原因及出發(fā)地和到達地，且只能用當日出租車發(fā)票，并需權限主管批準后可報銷。8.1.4 員工短程出差，確因公務需要派車的，需經(jīng)權限主管批準，可向車輛調(diào)度部門申請派車，如車輛調(diào)度部門無法派車的，則在派車單中予以說明并簽名，由此發(fā)生的出租車費可附此，派車單報權限主管批準后報銷。8.1.5 員工市內(nèi)公出如需單獨用車，由本人提出派車申請，需經(jīng)權限主管進行審批。如批準派車而車輛調(diào)度部門無法派車，需用車人可開9、私家車出差，按 1.2 元/公里報銷油費及車輛損耗等費用，過路費可如實報銷。如未被批準派車的，員工自己開車出差而發(fā)生的費用，可參照搭乘公共交通工具所發(fā)生的費用標準進行報銷。此條（）不適用于業(yè)務部門。8.2 住宿費用的規(guī)定:8.2.1 員工住宿費按實際住宿天數(shù)計算，憑票報銷，住宿發(fā)票必須是注明住宿天數(shù)、住宿日期，且為增值稅專用發(fā)票。8.2.2 住宿費按實報銷，對于實際費用高于標準費用的，按標準額度予以報銷；如特殊情況高于標準，須由權限主管簽字審批確認。8.2.3 同性別兩人或夫婦共同出差的，其住宿費用按標準的 60%執(zhí)行，如特殊情況須由權限主管簽字審批確認。8.2.4 接受培訓或接受業(yè)務聯(lián)系機構10、的邀請而出差的人員，規(guī)定如下：如對方機構提供優(yōu)惠住宿價格(低于公司標準)，則憑票據(jù)實報銷，如高于公司標準，須經(jīng)權限主管簽字審批確認。8.2.5 出差酒店請優(yōu)先選擇如家、漢庭、速8、七天。8.3 誤餐補貼的規(guī)定:8.3.1 員工出差誤餐補貼包含中餐及晚餐兩餐，在出差途中實際自費發(fā)生就餐則可申請誤餐補貼。每發(fā)生一餐可按標準的 50%申請誤餐補貼。8.3.2 若中晚餐均符合以下情況之一，則不享受當天的誤餐補貼；若僅一餐符合以下情況，可申請一餐的誤餐補貼。8.3.2.1 員工出差期間如培訓機構、業(yè)務單位或跟隨高層主管出差已提供就餐的；8.3.2.2 如員工出差期間有發(fā)生業(yè)務招待用餐的；8.3.2.3 11、員工出差期間，所搭乘的交通工具有提供餐點的。8.3.3 員工在出差途中誤餐補貼以實際發(fā)生誤餐地區(qū)為準計算。8.3.4 員工在出差期間，在交通工具上過夜時（指 21:00 點至次晨 7:00 點）并且實際發(fā)生了就餐，公司將按如下標準給夜宵誤餐補貼:8.3.4. 1 夜間在途時間 4 小時以上的，夜宵誤餐補貼以 2 類地區(qū)餐飲費標準的 50% 計發(fā)。8.3.4. 2 夜間在途時間在 4 小時以下的不計。8.3.5 短程出差誤餐補貼參照以上規(guī)則計發(fā)。誤餐時間分別為：11：30-13：00，16：30-17：30，22：00-次日 07：00 并且涵蓋 2 小時以上。8.3.6 誤餐補貼根據(jù)實際可享受12、的天數(shù)計算。8.4 員工出差期間通訊費規(guī)定：員工在國內(nèi)出差中因工作需要發(fā)生通訊費用的，沒有手機話費補貼的員工可在出差歸來后一個月內(nèi)，查詢話費清單并依據(jù)公務話費部分，據(jù)實由部門主管審核后經(jīng)權限主管批準報銷；公司按月提供手機話費補貼的員工，不再另行報銷通訊費用。8.5 特殊情況下的出差（如陪同客人出差等），出差費用超出標準的，應事先在“出差申請單”上進行說明和申請，由權限主管批準，可按實報銷出差費用。8.6 員工在出差過程中，如有特殊情況需要發(fā)生超出標準的費用，出差員工需事前報請權限主管批準，同時在出差后費用報銷時由權限主管簽字批準確認。8.7 員工趁出差之便，事先請假并經(jīng)部門經(jīng)理批準探親或回家，13、可按出差地直接返回公司所在地的交通費用標準報銷，其因繞道而多支出的費用，不予報銷。員工探親或回家期間的住宿費和補貼不能報銷。9.出差管理：9.1 員工在出差期間要定期向上級主管匯報工作進程。9.2 員工在出差返回一星期內(nèi)向上級主管至權限主管提交出差總結報告。9.3 員工在出差期間因私人突發(fā)事故需要返回時，需征得權限主管批準，才由公司負擔交通費，否則不予以報銷費用。9.4 員工在出差過程中，如有生病或發(fā)生意外事故，應及時與公司取得聯(lián)系。附件一：往返交通工具的使用標準上限及各費用崗位等級類別總經(jīng)理副總部長級部長級以下人員項目 交通工具飛機據(jù) 實 報 銷經(jīng)濟艙/商務艙經(jīng)濟艙緊急情況事先申請火車硬臥/14、高鐵硬臥/高鐵二等座硬臥/高鐵/動車二等座車船2等艙/1等艙經(jīng)濟艙/4等艙經(jīng)濟艙交通費1類地區(qū)50元/天40元/天30元/天2類地區(qū)30元/天25元/天20元/天3類地區(qū)20元/天15元/天10元/天住宿費1類地區(qū)400元/天320元/天200元/天2類地區(qū)300元/天200元/天160元/天3類地區(qū)200元/天150元/天120元/天餐飲費1類地區(qū)30/50/50天20/30/30天10/25/25天2類地區(qū)20/45/45天10/25/25天10/20/20天3類地區(qū)15/40/40天10/20/20天10/15/15天附件二：酒店費用標準明細：（以2類城市沈陽為例）備注：員工出差盡量選擇以上3家酒店居住。