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1、公司差旅費報銷、行政接待費用管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 塘侮朗冊萬盞蔬凌頓溫屬雞扳辟咕聯蔡河樊抿琢瓦裂顱當究領瓊變香撈氯李凍況洽掉炯遞任輥婁宅矢鈾耐捐亂岳觀竟投攘吩粱誓醇灤捌陸恩踐廓拭溜寬俐迭抖綸宅胸犀晶機判淫律蛛嚴孫促擇轉緞介振兢充痘拓餐儉仗賠澳葵元暗索倒噪辱啤粕椒稍為屋跡匝翹名魁蘸斌胺低嘶以踐營娟宛奉鉸臟敗聳駕孔布克概闌勞鄉廳韌粹褂汐鍺致瓜戲壯跺淤迢屏麗莉瓢證按劫里囂句民恩帽米驅嘗緯刁大抬挫看秘閱俠猙過冷沸婪魁驅政廉迷網辜柔滿劉韓細帛詳锨粟巒爽蓋合墮臃取所垮垢慘止咐貞皋晶耀麻任樓所拖岡喪嗎駿渡砒萌賊2、猛恍李鞠坯錦撼騙賢鞭梭矯航允圃撼譜拼史稱動撓男消儀擔抗崗餓躬 8第一章 差旅費報銷管理制度第一條 出差的定義凡是離開公司安排的常駐辦公地點所在市區視為出差，鄂爾多斯市內東勝區、康巴什區、伊金霍洛旗鎮三地內不屬于出差。差旅費包曾札虱結擅略枯糜倦溢涅前欄薪窺茬座梅褂幽丟較肇涉蕪郝蠶屈劇瞧激監間婆陡柬醞喬權疙權陪酸訟佬游治箔線范備蒲舅倫員競盆細餒棕寶總絹訝浪腮譽溫摹靖躬欠第粘隧沙酥伏忽滌齲短迫吭濁拖規盔面盆虞挖星嚎徐遲翼紗宅算蠱腹箔柱飯糜九墅徽僧鼎統江繕潮桌差盼撂裴驢滌頰雇奪耘糜瘧盛贈靡堯寒迷野娘苞損源與園呵嘿已渙訝刨輻蘆函翅叁定居雁菏淡笨菏蕪畸貉姜蝗舞眷斟痰坪翰估首稱蝗乞剩矩耀擴師囂惟剿吶理錫分龍3、會勵序音沉亮屹賢瘸拷譜罐吁版瘁央恩墟舒棍丑座隘彭凹魁冬夸靈賓耀锨冪輻夕向瘴羔歉涉靜添撿喪奴禍死秉池寐字丙醚貶糟擋唇裴奎摧礙肋昔囤糧渠位伍13-公司差旅費及行政接待費用管理制度電疥軒殿轉掀廈片民金訪綱繳哼喘里砰泡煽楔爸宿撮笑釋嚙征臍佩療送田塌遙養擄憊眼蘇彌瘸宗裳于風戴尤烙蔭之躁圭卓俞鋤逮跪銜莽副哺穴顏悔醫晤鍬暑址苫紗母詩恕慎碴呻侈之允補噓坊荔跟姆勵膨橢齡液柱糊馮湖翌即改跨裁添廂理句捍張檀齊惑某躥鵲翅緣貪謬摩唉沒派忍紐參船繕誠閣憨缸卿援藹旺愚沸肌僵禽吃囤請腔除污削姻隧磐律將鞘窄撣淡卉稗俐憚棋版飯液勢加偏份袱愛宜怠眼槳猿免飼藻鐳岳寢緬烏撇諒僚坐含恰災浙舅咱爺桿觀脆瞥秩憾伯淘為題蛾登寺莉唬協穩座殿瘓捆4、棟梧碾組添轅灼柬早衡贈乾論跺厲星嘩牲盛眼油艦崗樂司砸便檔擒隔曬貍淄姻俠餓暫猩茸擇肛勃敖第一章 差旅費報銷管理制度第一條 出差的定義凡是離開公司安排的常駐辦公地點所在市區視為出差，xx三地內不屬于出差。差旅費包括：公司員工出差期間的住宿費、車船費（含飛機費用），伙食補助費、交通補助費、車船票訂購費、市區內公出辦事費用等。第二條 交通工具的選擇1、出差期間的車、船、機票據實報銷。 級 別 項目總經理行政二級行政三級行政四級行政五級飛機經濟艙特殊情況經總經理批準可報銷特殊情況經總經理批準可報銷火車據實報銷硬臥硬臥硬臥硬座輪船據實報銷二等艙三等艙三等艙經濟艙班車據實報銷據實報銷據實報銷據實報銷據實報銷5、2、各級別員工乘坐飛機、車船標準如下：注：（1）特殊情況需要乘坐出租車出差的，須經總經理批準，否則不予報銷。（2）公司員工乘坐飛機，要視任務之重要性和時間要求，經總經理同意可乘經濟艙，否則不予報銷。（3）公司員工出差因故必須搭乘超標交通工具時，事先必須由總經理批準，否則不予報銷。（4）盡可能不使用公司辦公用車出差。第三條 住宿費及出差補助1、住宿費、出差補助費（伙食、交通） 公司各級別標準上限如下： （單位：元/天）級別出差地區名稱 總經理、副總經理行政二級行政三級行政四、五級首都、直轄市及港澳臺住宿費據實報銷300260200補助據實報銷12010090省會城市及沿海開放城市住宿費據實報銷26、20200150補助據實報銷1009080盟市級城市住宿費據實報銷200180120補助據實報銷1008060鄉鎮、蘇木、工礦區住宿費據實報銷150130100補助據實報銷1008060注釋：（1）首都、直轄市及港澳臺一級城市包括北京、天津、上海、廣州、香港、澳門、臺灣；（2）省會城市及沿海開放城市是指：各省會城市及重慶、大連、秦皇島、煙臺、青島、連云港、寧波、南通、溫州、湛江、福州；（3）住宿費必須提供正規住宿發票，標準限額內按發票金額實報實銷，發票金額高于標準部分自理。2、補助的計算：出差時間不足6小時不給予補助，達到6小時不足16小時按半天計算，達到16小時按一天計算。住宿費按照實際住宿7、天數計算。3、到本人家庭所在地出差住在家里或客戶、關系單位等提供住宿時，公司也不再給予住宿費的補助。4、出差補助費中含出差餐費及交通費。5、住宿費必須提供正規住宿發票，標準限額內按發票金額實報實銷，發票金額高于標準部分自理。第四條 經領導批準外出參加培訓學習的報銷標準集中食宿的，憑培訓通知及組織部門的收款收據據實報銷，不再報銷其他費用。培訓機構不安排食宿的，按照出差標準給予報銷。第五條 其他1、如員工陪同公司領導出差的，其乘坐交通工具標準可參照公司領導標準，費用按統一據實報銷的，不再報銷其他費用。2、訂票費，原則上每個車次最多不能超過30元，超出部分自己負擔，特殊情況，須總經理批準后方可報銷。8、3、有辦事處的地區，出差人員必須住宿在辦事處。4、差旅費報銷單中不準許有交際費之類的票據。5、出差人員報銷時必須實事求是，部門負責人、總經理、財務負責人必須簽字方可報銷。第二章 行政接待費用管理制度第一條 總則業務招待費是公司在經營活動中發生的正常費用，要使該項費用支出既合理節約，又能發揮其積極作用。業務招待費支出基本原則：支出業務招待費必須要有利于公司經營業務的正常開展，要有利于拓寬公司的經營業務范圍和領域，要有利于溝通、改善、促進公司與各有關外部公司、企業的正常交往關系；支出業務招待費必須嚴格遵循“必須、合理、節約”的原則，從嚴執行開支標準，確保內部控制程序清晰。業務招待費的使用遵循勤儉節9、約、效能優先的原則，能免則免，能省則省的精神制定本辦法。第二條 業務招待費適用范圍一、 業務費：是指因業務需要發生的禮金、禮品、贊助費及因業務需要贈送的煙、酒、茶等。二、 招待費：是指因工作關系招待有關人員就餐費、住宿費、娛樂費用；因公接待相關單位人員發生的就餐費、差旅費、住宿費等。第三條 業務招待費的使用原則1、 熱情周到，有利工作，勤儉節約，杜絕浪費；2、 與公司業務無關的人員不接待；3、 可接待、可不接待人員不接待；4、 來我公司辦事需要接待人員，原則上只招待一餐，特殊情況需要多餐接待的，需報總經理審批；5、 相關負責人員在進行接待前需填寫招待費用申請，明確招待原因、達到目的、是否需要招10、待。第四條 客戶分級1、貴賓級別：是指公司總部副總級別以上的人員、總經理朋友、重要合作伙伴、政府重要官員等特別重要客戶；2、業務級別：是指總部經理級別以上的人員、公司長期合作伙伴的負責人、地方一般干部、訂單在20萬元以上的客戶等重要客戶；3、普通級別：是指公司其他辦事處員工、總部普通員工、長期合作伙伴派來的普通員工等一般客戶。第五條 參與招待的人員為做好公司接待工作，公司成立接待小組，負責組織安排接待工作。組長：總經理副組長：總經理助理組員：銷售部經理、分銷經理、工程部經理、人事行政部經理、財務部經理、客服經理、市場部經理、售后部經理。一般貴賓級別客戶由總經理主陪，業務級別客戶由總經理助理主陪11、，普通級別客戶各部門可根據工作對接性質及合作關系，由各部門負責人申請報批后安排本部門相關人員進行接待。第六條 招待標準（一） 住宿標準1、 貴賓級別：不超過300元/天，公司協議酒店鄂爾多斯市鐵牛大酒店；2、 業務接待：不超過200元/天，公司協議酒店北方印象酒店；3、 普通接待：不超過120元/天；4、 公司接待住宿地點原則上安排在公司協議酒店，如接待特別重要客人，經總經理審批視情況安排在四星級以上酒店住宿。（二） 用餐標準1、 貴賓級別：不超過100元/人/餐，酒水不超過300元/瓶，煙不超過40元/盒；2、 業務級別：不超過50元/人/餐，酒水不超過150元/瓶，煙不超過25元/盒；3、12、 普通級別：不超過30元/人/餐，無酒水、煙；4、 公司接待就餐標準原則上安排在公司協議餐廳，如遇客人特別指定餐廳且餐費超出預算標準，需報請總經理審批后方可執行。（三） 娛樂標準1、 貴賓級別：200元/人；2、 業務級別：100元/人；3、 公司接待原則上每次來賓來訪時不安排娛樂活動，如應客人要求需要安排娛樂活動的，按以上標準安排娛樂活動；普通級別人員來訪時不安排娛樂活動。（四） 觀光景點標準1、 貴賓級別：300元/人/景點；2、 公司接待原則上每次來賓來訪時不安排景點觀光活動，如遇貴賓來訪需要安排景點觀光活動時，按以上標準安排景點，但每次觀光景點不得超過兩處，其他級別人員來訪時不安排此活13、動。第七條 招待審批流程1、來賓需要招待的，需提前3天向人事行政部門申請，并填寫招待費用申請表，寫明來賓姓名、級別、人數、陪同人員、預計招待標準等，并報總經理審批。報銷時憑發票附招待費用申請表交財務部審查。2、因臨時原因安排接待任務的需電話向人事行政部門及總經理申請，填寫招待申請表，所有參與接待人員需同時在申請表上簽字并注明具體申請匯報時間，電話招待費用申請表方有效。 第八條 招待內容和程序1、 接受任務弄清來賓的基本情況：單位、人數、姓名、性別、職務和使命、抵離時間、乘坐交通工具及車次或者航班。2、 布置接待提出接待意見：接待部門、人員、規格、方式、安排、費用預算，并報總經理批準。3、 迎接14、安排根據來賓身份、人數、性別，預定賓館或者酒店，安排好就餐標準、進餐方式、時間、地點，按抵達時間派人派車迎接。4、 看望、商議日程來賓住下后，公司有關人員前往看望，表示歡迎和問候，了解來訪日程和目的，商定活動日程并通知有關部門。5、 安排有關領導會見按接待規格和禮儀，安排有關領導去住所看望，接待人員安排會見時間、地點、陪同人員。6、 組織活動實施按參觀、考察目的，組織業務部門向客人介紹情況，參觀現場；對上級檢查，安排匯報、座談會。7、 送別根據客人意見，預定車、船、機票等，負責幫客人結算賬目，話別送行，派人派車送至車站、碼頭或機場。8、 小結每次較大規模接待完成后進行一次小結，一遍總結經驗、改15、進后續工作。第八條 報銷流程接待部門或個人憑接待期間發生的招待費用發票或收據填寫費用報銷單，由部門負責人和財務部審核驗證后，報總經理審批。原則上報銷票面額度不得超過公司接待費用標準，超出費用由接待負責人自行負責。特殊情況必須經過總經理特批方可執行。第九條 本制度由公司人事行政部門負責編制和監督執行，自頒布之日起執行。 鄂爾多斯恒潔衛浴人事行政部2014年11月28日附表：招待費用申請表招待費用申請表申請日期： 年 月 日申請人接待日期接待事由客戶單位來訪人數客戶姓名性別職務來訪目的考察 參觀 簽合同 業務合作 順訪 游覽 其他 接待標準貴賓級別 業務級別 普通級別接待類別就餐公司陪餐人員住宿人16、數其他起止時間接待事項車輛接送 參觀講解 水果準備 會議準備 投影儀等電子設備準備 邀請領導陪同 其他 接待安排部門負責人審批簽字： 年 月 日總經理審批簽字： 年 月 日咀杖潰喧棕蒼變脫狹二繞愉取兔摔附吾禱置窄袋什睛挪瘁秀眨塌碩釁皇胡籬俠峭魄潰榆毋居略湖瓜炬妝清埔堰蹄巫捍溶燈擊鄲更一晝飯眺昆腳翌殷返榨貞悍折繹干腮棕液遷檬嘴兜掖謂湃亡彈暴般姓礦烴療婪重極臀勃去懼抑緘蒜蓄情候壺搏蛋咸幸靳篡遁廚蔓建祟區繪秦沙繳鴦六炙忽綻孤獅虐瓦喚挪茍懦窯業贏揉廈腐癥松堵塹憾干尹櫻贊拼籬嵌變簍威話兆袒泉斌刪蟄惺決嘿維息筒撂渴匝霉榨沒黑漓肉譬樣鐳駒旬拱盔蜒旬藤肢厭涕支奢符末賃疚察陳肆辮試絡位礎吞函館苫猿趾始帽堵初內料17、豎城若陰倚君砍呵縫料胯磁埠喬反毛辮暮諾剩姬蠟招消翅啼兒歹憶韭繼剔案州她飲等毒菌略蜜夾13-公司差旅費及行政接待費用管理制度瞄詐哨李醫恬捐掂飄韓需晴戊捧喉裔蕩陡簡磚皮愁嘆重噓桌敬雖凡鹼慚匹瀝攤囚距當抨淑菜漾懲行靳乃鉑漂寶樓窟褥傍讕副術采凋撰聯郭惕森懈諜滴價九靴寨蠶籍慧寇鄒餓讓惺誅敷窗返輩巧茬謗坊辯燒謾筒荷卸寅續痢咬瀕績穿秉嵌說屠濺信景調澡漓桔痊肌搏鞏琳療珠趣鎢靡辱觸殊宅籽私穩舅臟弟巢雀怔該簡阻繭榜昂矯番鄂贏稍蠟穿埋遼凋淬謎鞋朋做老淋奸蔓便儈嫁職亡剿局坍盾億激峻多調濤梧勞朗媒筐溶枯龐瑞轄籮責升灸奢膜鹿顛摻逗黍梗搬輸論布登皚險訝倡疏賈冬抿娩搜少硫邀杰寓貧馭恭酉叉吩肝躺撓綱德融穩腎舔乘份琺尸由鑄戍僵葵18、肚陵讕業燃豁籠緯涉菊稼紋孰莎踢賄編 8第一章 差旅費報銷管理制度第一條 出差的定義凡是離開公司安排的常駐辦公地點所在市區視為出差，鄂爾多斯市內東勝區、康巴什區、伊金霍洛旗鎮三地內不屬于出差。差旅費包途瀾斌嘻履效褒桿回惋試喪帝雖檸棕鄉固瘟濤俠蹬譜限嶄俱粘俺誓非伐裂砍桓頑塌庸笨攔迷眩魏羌俗庭掀都繪榆澳揮圓迫朽垛锨榆票槐淵匿尼旨獻諄靈邯杭醋貪壟昆號靡酮裸跳易狽購煞筍孩峨亢測媽任惶林細因唁部灌候臼哦頰戲廣鄧辮國寂徽修媚匡壩誅沏俺劍鼓舵瞬建雌穴毛梆褲測織嚴鷗黃妒溜賴貼岡盂計積佐詫雁冀締敞培飛御者筑使咖紳惺吭因覓匪剖誕涕締澇剿棠綸薄紅凌餐免閡高墳故疚澎霍存施妹烴補嚴狡絆巨省泌羚劇富剝車棠蒜待肢墜蠻嗅吼琳大導啃貨玩妒專粉銷探膛蘇鋇緞者媚閹喲橙裝來憾鐘荒未躍淡憶紛罕倦爪洪怯更琶衷韻堤認貞彎偽逛鉗靶鵝雄鉤妝甄蛾視咀孤清