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1、大型集團(tuán)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 1.目的1.1為加強(qiáng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、軟件管理，保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、軟件設(shè)計(jì)和計(jì)算機(jī)的安全，保障系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)安全運(yùn)行特制定本制度。1.2網(wǎng)站內(nèi)容面向社會(huì)開(kāi)放，建設(shè)網(wǎng)站的目的是對(duì)外宣傳企業(yè)的實(shí)力，擴(kuò)大企業(yè)知名度和影響力，收集顧客意見(jiàn)，為公司決策提供信息依據(jù)，發(fā)布招聘信息。1.3本制度適用于對(duì)公司計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)以及相關(guān)軟硬件設(shè)施的運(yùn)行、維護(hù)和管理。2.職責(zé)2.1集團(tuán)辦公室為計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行、維護(hù)和管理的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理，負(fù)責(zé)集團(tuán)2、公司動(dòng)態(tài)網(wǎng)站的建設(shè)、更新、維護(hù)。2.2負(fù)責(zé)各類(lèi)計(jì)算機(jī)軟件的調(diào)研、安裝、升級(jí)、維護(hù)等工作。2.3負(fù)責(zé)軟件有效版本的管理。2.4網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、辦公自動(dòng)化、ERP的安全運(yùn)行；服務(wù)器安全運(yùn)行和數(shù)據(jù)備份；internet對(duì)外接口安全以及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)防病毒管理；各種軟件的用戶(hù)密碼及權(quán)限管理；協(xié)助職能部室進(jìn)行數(shù)據(jù)備份和數(shù)據(jù)歸檔。2.5網(wǎng)絡(luò)管理員執(zhí)行公司保密制度，嚴(yán)守企業(yè)商業(yè)機(jī)密。2.6系統(tǒng)管理員的密碼必須由二人以上合并掌握，二次輸入方可啟用。3.網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)3.1系統(tǒng)管理員每日定時(shí)對(duì)機(jī)房?jī)?nèi)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、ERP服務(wù)器、OA服務(wù)器、Internet服務(wù)器、無(wú)盤(pán)服務(wù)器進(jìn)行日常巡視，并填寫(xiě)網(wǎng)3、絡(luò)運(yùn)行日志（見(jiàn)附件1）。3.2對(duì)于系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的異常現(xiàn)象網(wǎng)絡(luò)管理員要立即進(jìn)行分析，制定處理方案，采取積極措施，并如實(shí)將異常現(xiàn)象記入網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志。針對(duì)當(dāng)時(shí)沒(méi)有解決的問(wèn)題或重要的問(wèn)題應(yīng)將問(wèn)題描述、分析原因、處理方案、處理結(jié)果、預(yù)防措施等內(nèi)容記錄在網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題處理跟蹤表（見(jiàn)附件2）上。部門(mén)負(fù)責(zé)人要跟蹤檢查處理結(jié)果。3.3定時(shí)對(duì)相關(guān)服務(wù)器數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。3.4定時(shí)維護(hù)OA和無(wú)盤(pán)服務(wù)器，及時(shí)組織清理郵箱，保證服務(wù)器有充足空間，確保OA和無(wú)盤(pán)系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行。3.5維護(hù)Internet 服務(wù)器，監(jiān)控外來(lái)訪問(wèn)和內(nèi)部人員對(duì)外訪問(wèn)情況，如有安全問(wèn)題，及時(shí)處理。3.6制定服務(wù)器的防病毒措施，及時(shí)下載最新的防病毒程序，4、防止服務(wù)器受病毒的侵害。4.客戶(hù)端維護(hù)4.1根據(jù)人力資源部開(kāi)具的到職單，為到職員工分配計(jì)算機(jī)名、IP地址、用戶(hù)名、登錄密碼。4.2帳號(hào)申請(qǐng)：凡使用公司相關(guān)網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)的員工，須先向部門(mén)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，交由辦公室網(wǎng)絡(luò)管理員分配網(wǎng)絡(luò)資源（包括計(jì)算機(jī)名、OA的ID和內(nèi)部郵箱等）。如需使用kingbee須向財(cái)務(wù)主管申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)主管分配權(quán)限和帳號(hào)密碼，網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)軟件客戶(hù)端的安裝調(diào)試。4.3帳號(hào)注銷(xiāo)：?jiǎn)T工離職應(yīng)將本人所使用的計(jì)算機(jī)名、IP地址、用戶(hù)名、登錄密碼、OA 的ID和郵箱等軟件信息以書(shū)面形式記錄，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員核實(shí)并將該記錄登記備案。網(wǎng)絡(luò)管理員對(duì)離職人員OA中的公司資料信息備份以及見(jiàn)到人5、力資源部的員工離職手續(xù)，方可刪除該離職人員所用的帳號(hào)信息。4.4如有移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)需訪問(wèn)局域網(wǎng)，須經(jīng)該用戶(hù)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、辦公室負(fù)責(zé)人審批后，由網(wǎng)絡(luò)管理員提供服務(wù)。4.5根據(jù)用戶(hù)需要為其配置Internet接入權(quán)限，技術(shù)、財(cái)務(wù)、采購(gòu)等系統(tǒng)一般不予接入Internet網(wǎng)絡(luò)，如有工作需要要接入Internet，可向所在部門(mén)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后，由網(wǎng)絡(luò)管理員提供服務(wù)。4.6網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)不得隨意移動(dòng)信息點(diǎn)接線。因房屋調(diào)整確需移動(dòng)或增加信息點(diǎn)時(shí)，應(yīng)由網(wǎng)絡(luò)管理員統(tǒng)一調(diào)整，并及時(shí)修改“網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖”。4.7為客戶(hù)機(jī)安裝防病毒軟件，并通知和協(xié)助網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)升級(jí)防病毒疫苗。4.8對(duì)網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)傳播、復(fù)制、制造計(jì)算6、機(jī)病毒或采用黑客技術(shù)而致使計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)癱瘓?jiān)斐芍卮髶p失的情況進(jìn)行前期調(diào)查、報(bào)處。5.內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控5.1 建立內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)巡查制度，定期與不定期檢查員工上網(wǎng)情況，對(duì)瀏覽與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)站提出處理意見(jiàn).5.2確保集團(tuán)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控器的正常運(yùn)行，對(duì)工作期間瀏覽非工作網(wǎng)站的要及時(shí)報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理.5.3對(duì)監(jiān)控器監(jiān)控內(nèi)容瀏覽權(quán)限規(guī)定以下人員有權(quán)瀏覽和檢查監(jiān)控器監(jiān)控內(nèi)容:集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，常務(wù)副總經(jīng)理，總經(jīng)理助理，集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人,集團(tuán)考核主管部門(mén)負(fù)責(zé)人及考核人員。除第5.3.1規(guī)定的人員外,其他人員無(wú)權(quán)瀏覽監(jiān)控器監(jiān)控內(nèi)容,特殊情況需經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可瀏覽.5.4瀏覽權(quán)限人對(duì)瀏覽內(nèi)容要7、保密,不得向非權(quán)限人或無(wú)關(guān)人員傳播瀏覽內(nèi)容.6.系統(tǒng)、平臺(tái)軟件的管理6.1網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)軟件的安裝（大型軟件根據(jù)合同由軟件商安裝，網(wǎng)絡(luò)管理員配合安裝）。6.2集團(tuán)辦公室保存和使用軟件的復(fù)制盤(pán)片，也可根據(jù)需要從檔案室借出原始盤(pán)片，復(fù)制相關(guān)資料留存使用。 6.3網(wǎng)絡(luò)管理人員應(yīng)及時(shí)下載系統(tǒng)及平臺(tái)軟件的相關(guān)補(bǔ)丁程序，并與原系統(tǒng)進(jìn)行配套管理和使用。6.4網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)將軟件商信息記錄在軟件信息表（附件3），就軟件技術(shù)問(wèn)題與軟件商聯(lián)系，并負(fù)責(zé)軟件的升級(jí)。7.軟件維護(hù)7.1用戶(hù)向信息管理人員提交軟件維護(hù)請(qǐng)求。接到請(qǐng)求后網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)在當(dāng)日當(dāng)時(shí)按申請(qǐng)的先后順序、服務(wù)事項(xiàng)的主次，順序提供維護(hù)服務(wù)，并填寫(xiě)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)記8、錄表。7.2對(duì)于較復(fù)雜的問(wèn)題，網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)及時(shí)與軟件商進(jìn)行聯(lián)系、溝通，組織研究解決方案，及時(shí)處理問(wèn)題。7.3網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)每月至少開(kāi)展一次技術(shù)交流，匯總各種軟件的問(wèn)題，以便改進(jìn)軟件，積累經(jīng)驗(yàn)，提高處理問(wèn)題的技術(shù)水平。7.4用戶(hù)需自行安裝系統(tǒng)和專(zhuān)業(yè)軟件時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)軟件借用表（附件4），辦理借用手續(xù)。8.數(shù)據(jù)備份管理8.1服務(wù)器數(shù)據(jù)備份：每周應(yīng)至少做一次金碟數(shù)據(jù)和技術(shù)無(wú)盤(pán)數(shù)據(jù)的備份，并在備份服務(wù)器中進(jìn)行邏輯備份的驗(yàn)證工作，經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的邏輯備份存放在不同的物理設(shè)備中，至少同時(shí)保留兩個(gè)完整的數(shù)據(jù)備份。8.2每周至少對(duì)文件服務(wù)器和OA服務(wù)器做一次數(shù)據(jù)備份。8.3應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行自動(dòng)實(shí)時(shí)備份。8.4自動(dòng)或手工備份9、的數(shù)據(jù)應(yīng)在數(shù)據(jù)庫(kù)故障時(shí)能夠準(zhǔn)確恢復(fù)。8.5管理信息的備份：各部門(mén)應(yīng)定時(shí)對(duì)管理數(shù)據(jù)進(jìn)行備份；每年的2月份，計(jì)算機(jī)人員應(yīng)協(xié)助各職能部室對(duì)一年的管理數(shù)據(jù)進(jìn)行備份、標(biāo)識(shí)并歸檔。9.計(jì)算機(jī)病毒防治9.1在服務(wù)器和客戶(hù)端微機(jī)上安裝病毒自動(dòng)檢測(cè)程序和防病毒軟件，信息管理人員應(yīng)及時(shí)下載防病毒程序，用戶(hù)應(yīng)及時(shí)下載疫苗并檢測(cè)、殺毒。9.2在向計(jì)算機(jī)及服務(wù)器拷貝或安裝軟件前，首先要進(jìn)行病毒檢測(cè)。9.3對(duì)于外來(lái)的圖紙和文件，在使用前要進(jìn)行病毒監(jiān)測(cè)。9.4送外維修和欲聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)必須經(jīng)過(guò)病毒檢測(cè)后，方可聯(lián)入網(wǎng)絡(luò)。9.5為了防止病毒侵蝕，員工和網(wǎng)絡(luò)管理員不得從internet網(wǎng)下載游戲及與工作無(wú)關(guān)的軟件（QQ等），不得在10、計(jì)算機(jī)、服務(wù)器上安裝、運(yùn)行游戲軟件。10.文件服務(wù)器的管理10.1文件服務(wù)器中為用戶(hù)預(yù)留了一定的存儲(chǔ)空間，存放重要文件、設(shè)計(jì)圖紙和階段成果，以避免在本地硬盤(pán)遭到損壞時(shí)丟失文件。10.2為有效利用存儲(chǔ)空間，文件服務(wù)器禁止放置與工作無(wú)關(guān)的內(nèi)容，未經(jīng)信息管理員同意，嚴(yán)禁向文件服務(wù)器傳送可執(zhí)行文件。11.IP地址和用戶(hù)密碼管理11.1局域網(wǎng)IP地址由網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)管理，用戶(hù)不得擅自改變服務(wù)器和客戶(hù)端的IP地址。11.2網(wǎng)絡(luò)管理員為用戶(hù)設(shè)置權(quán)限、用戶(hù)名和登錄密碼，并填寫(xiě)用戶(hù)信息表（附件5），備案用戶(hù)信息。12.3用戶(hù)可修改自己的應(yīng)用系統(tǒng)密碼。12.對(duì)外接口管理（Internet服務(wù)器 ，OA服務(wù)器）1211、.1用戶(hù)應(yīng)避免利用OA傳送較大容量的附件10M以上、圖紙和圖片，郵件最大控制在10M以?xún)?nèi)，定期清理郵箱，保證OA的正常運(yùn)行。12.2用戶(hù)不得利用Internet及OA瀏覽、傳播違法和不健康的內(nèi)容，違反規(guī)定的用戶(hù)將被終止上網(wǎng)權(quán)利。12.3技術(shù)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)等限制接口使用的單位，使用電腦USB接口、網(wǎng)絡(luò)接口等可傳輸數(shù)據(jù)的接口時(shí)，須履行“使用人申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批主管副總簽批辦公室負(fù)責(zé)人審核網(wǎng)絡(luò)管理員監(jiān)督執(zhí)行”程序，并填制計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)接口使用記錄表（附件6）13.系統(tǒng)保密13.1超級(jí)權(quán)限用戶(hù)的職責(zé)和義務(wù)13.1.1超級(jí)權(quán)限用戶(hù)應(yīng)由計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)設(shè)立，具有超級(jí)權(quán)限的用戶(hù)應(yīng)對(duì)所管理系統(tǒng)的安全負(fù)責(zé)。 112、3.1.2超級(jí)權(quán)限用戶(hù)不得擅自泄露其他用戶(hù)的用戶(hù)名及密碼，不得為員工檢索其他人員信息和企業(yè)保密信息。13.1.3因工作需要，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，超級(jí)權(quán)限用戶(hù)可以為用戶(hù)檢索、打印相關(guān)信息，但應(yīng)妥善保管打印件，并對(duì)作廢內(nèi)容及時(shí)銷(xiāo)毀。13.1.4超級(jí)權(quán)限用戶(hù)不得隨意修改用戶(hù)的身份，確因工作需要應(yīng)得到主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。13.1.5超級(jí)權(quán)限用戶(hù)應(yīng)遵守保密制度，不泄漏企業(yè)信息。 13.2用戶(hù)的職責(zé)和義務(wù)13.2.1用戶(hù)有權(quán)以自己的身份使用應(yīng)用系統(tǒng)。13.2.2用戶(hù)不得盜用其他人的身份登陸網(wǎng)絡(luò)或進(jìn)入應(yīng)用系統(tǒng)，確因工作需要須征得本人的同意。13.2.3計(jì)算機(jī)須設(shè)置不低于6位以上的密碼，用戶(hù)應(yīng)保管好自己的密碼，并經(jīng)常13、更換密碼，以保證數(shù)據(jù)安全。14.重大操作事項(xiàng)審批14.1涉及到服務(wù)器系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù)安全的操作應(yīng)填寫(xiě)重大操作事項(xiàng)審批表（附件7），任何人不得擅自更改運(yùn)行系統(tǒng)的相關(guān)配置。14.2重大事項(xiàng)操作前，網(wǎng)絡(luò)主管部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)服務(wù)器系統(tǒng)、數(shù)據(jù)使用部門(mén)的相關(guān)人員及專(zhuān)家討論操作的必要性和可行性，制定安全措施和操作步驟。14.3經(jīng)批準(zhǔn)的重大操作需做充分的實(shí)驗(yàn)和準(zhǔn)備，并驗(yàn)證其可行和安全后，由兩人以上共同操作。14.4對(duì)管理軟件的重大操作和維護(hù)應(yīng)執(zhí)行“提出重大事項(xiàng)操作（維護(hù)）申請(qǐng)制定操作（維護(hù)）方案組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審網(wǎng)絡(luò)主管部門(mén)審批同意網(wǎng)絡(luò)主管副總審批同意總經(jīng)理審批同意相關(guān)部門(mén)執(zhí)行”重大操作審批制度，不允許對(duì)運(yùn)行的14、軟件進(jìn)行直接調(diào)試和試驗(yàn)，可以在備份服務(wù)器模擬環(huán)境上進(jìn)行調(diào)試。14.5在重大操作實(shí)施之前，應(yīng)做好系統(tǒng)的備份。在實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)詳細(xì)記錄操作過(guò)程，以保證實(shí)施過(guò)程發(fā)生意外時(shí)能將系統(tǒng)恢復(fù)到實(shí)施前的運(yùn)行狀況。15.網(wǎng)站建設(shè)15.1網(wǎng)站管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)站的維護(hù)、更新、推廣。15.2集團(tuán)所屬各單位均應(yīng)設(shè)置一名兼職信息采集員，按照網(wǎng)站建設(shè)管理辦法的相關(guān)規(guī)定，將信息交至網(wǎng)站管理部門(mén)，網(wǎng)站管理部門(mén)負(fù)責(zé)將信息更新到網(wǎng)站。16.考核規(guī)定16.1網(wǎng)絡(luò)管理員未按規(guī)定對(duì)機(jī)房軟件、硬件設(shè)備進(jìn)行巡視的，考核50元/次；因巡視不到位等主觀因素，導(dǎo)致設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)癱瘓的，考核網(wǎng)絡(luò)管理員100200元/次。16.2網(wǎng)絡(luò)管理員未在用戶(hù)申請(qǐng)當(dāng)15、日（節(jié)假日除外）受理網(wǎng)絡(luò)故障并提供網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、軟件維護(hù)服務(wù)的，考核責(zé)任人50元/次，拖延提供服務(wù)的，考核責(zé)任人30元/日；由于拖延服務(wù)為公司造成損失的，考核責(zé)任人100500元/次；重大損失的考核500-5000元，直至給予除名處理。16.3網(wǎng)絡(luò)管理員未按規(guī)定對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份的，考核責(zé)任人100元/次；由于未備份導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失無(wú)法恢復(fù)的，視損失大小，考核責(zé)任人2001000元/次；直至給予除名處理。16.4網(wǎng)絡(luò)管理員未采取必要的防護(hù)、防毒措施，導(dǎo)致公司電腦同時(shí)中毒的，每中毒1臺(tái)電腦考核責(zé)任人10元；導(dǎo)致公司電腦被黑客入侵或攻擊的，考核網(wǎng)絡(luò)管理員1001000元/次；造成嚴(yán)重后果的，依法追究法律責(zé)任。16、16.5網(wǎng)絡(luò)管理員未經(jīng)審批，私自增加信息點(diǎn)、開(kāi)通用戶(hù)名或網(wǎng)絡(luò)權(quán)限的，考核網(wǎng)絡(luò)管理員100元/次。16.6網(wǎng)絡(luò)管理員未按規(guī)定對(duì)重大操作事項(xiàng)進(jìn)行審批，私自進(jìn)行重大事項(xiàng)試驗(yàn)、調(diào)試等操作的，考核責(zé)任人500元/次；因私自操作造成數(shù)據(jù)丟失、網(wǎng)絡(luò)癱瘓等損失的，視情予以考核6001000元/次；造成嚴(yán)重后果的，依法追究法律責(zé)任。16.7網(wǎng)絡(luò)管理員利用自己的職責(zé)權(quán)限，泄露服務(wù)器中非涉密數(shù)據(jù)資料或用戶(hù)密碼信息的，視情考核50500元/次；泄露技術(shù)、財(cái)務(wù)等涉密信息資料的，考核責(zé)任人6001000元，并依法追究法律責(zé)任。16.8計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)在本公司局域網(wǎng)上主觀故意傳播病毒、攻擊服務(wù)器的，考核責(zé)任人500/次；導(dǎo)致17、局域網(wǎng)癱瘓的，考核責(zé)任人1000元/次；給公司造成嚴(yán)重?fù)p失的，依法追究法律責(zé)任。16.9計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)在本公司局域網(wǎng)內(nèi)傳播淫穢、反動(dòng)、邪教等違法資料的，除考核責(zé)任人1000元/次外，一律移交公安機(jī)關(guān)查處。16.10盜用他人用戶(hù)名密碼的，考核200元/次；盜用后惡意刪改他人資料、數(shù)據(jù)的，視情考核責(zé)任人5001000元/次，并移交公安機(jī)關(guān)查處。16.11在辦公場(chǎng)所利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行炒股、游戲、聊天覽色情、反動(dòng)網(wǎng)站等與工作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)的，考核直接責(zé)任人200元/次，涉嫌違法犯罪的一律移交公安機(jī)關(guān)查處。若屬部門(mén)負(fù)責(zé)人疏于管理的，連帶考核責(zé)任人的部門(mén)負(fù)責(zé)人100元/次。16.12本公司的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)未在電腦18、上設(shè)置6位以上密碼的，考核責(zé)任人50元/次；由于未設(shè)置密碼，導(dǎo)致公司信息、數(shù)據(jù)被竊取的，考核責(zé)任人100500元/次。16.13本公司的網(wǎng)絡(luò)中心為機(jī)要重地，除相制度第5.3項(xiàng)規(guī)定的權(quán)限人員外，其他人員不得進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)中心，更不得瀏覽監(jiān)控器監(jiān)控內(nèi)容,違者視情考核100300元/次。16.14向非監(jiān)控器瀏覽權(quán)限人員及其他無(wú)關(guān)人員傳播監(jiān)控器監(jiān)控內(nèi)容的,考核100-500元/次,造成不良影響的,加倍考核.16.15違反本制度精神,在以上考核尚未明確的,視其情節(jié)考核50-1000元/次.17.附則:本制度由集團(tuán)公司辦公室負(fù)責(zé)起草、修改和解釋?zhuān)槐局贫茸园l(fā)布之日起實(shí)施。附件1：網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志序號(hào)日/月19、/年時(shí)、分問(wèn)題記錄巡視人簽字問(wèn)題處理情況記載備注附件2：網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題處理跟蹤表網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題處理跟蹤表序號(hào)網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題出現(xiàn)時(shí)間填表人問(wèn)題描述原因分析處理方案處理結(jié)果預(yù)防措施附件3：軟件信息表軟件信息表軟件編號(hào)軟件名稱(chēng)軟件版本軟件附件明細(xì)軟件商名稱(chēng)保管人備注附件4：軟件借用表軟件借用表序號(hào)軟件名稱(chēng)軟件編號(hào)使用部門(mén)使用人借出時(shí)間應(yīng)歸還時(shí)間歸還時(shí)間經(jīng)辦人備注附件5：用戶(hù)信息表用戶(hù)信息表序號(hào)部門(mén)姓名員工代碼域用戶(hù)名OA用戶(hù)名ERP用戶(hù)名KINGBEE用戶(hù)名附件6：計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)接口使用記錄表附件7：重大操作事項(xiàng)審批表重大操作事項(xiàng)審批表申請(qǐng)事項(xiàng)申請(qǐng)人存在問(wèn)題可能產(chǎn)生的問(wèn)題預(yù)防措施操作步驟參加人員及分工審評(píng)人簽字批準(zhǔn)簽字操作結(jié)果