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1、公司固定資產(chǎn)、低值易耗品及辦公用品管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 固定資產(chǎn)、低值易耗品及辦公用品管理制度第一章 總 則第一條 為保障固定資產(chǎn)、低值易耗品及辦公用品的安全完整性，提高使用效益，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，制定本制度。第二條 本辦法所指固定資產(chǎn)，為使用期限在一年以上的房屋建筑物、機(jī)器、運(yùn)輸工具和其他與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2000元以上，且使用期限超過2年的，也應(yīng)作為固定資產(chǎn)。本辦法所指低值易耗品為單位價(jià)值在500元以上、且不作為固定資產(chǎn)管理的物品； 本辦法所指辦公2、用品為單位價(jià)值在500元以下的物品。第三條 固定資產(chǎn)分類1、房屋及建筑物：營(yíng)業(yè)用房、非營(yíng)業(yè)用房、簡(jiǎn)易房等。2、辦公及文字處理設(shè)備：傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等。3、通訊設(shè)備：移動(dòng)電話、程控交換機(jī)等。4、電子計(jì)算機(jī)及附屬設(shè)備：電子計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、掃描儀等。5、交通運(yùn)輸設(shè)備：汽車、摩托車等。6、業(yè)務(wù)設(shè)備：攝像機(jī)、錄像機(jī)、照相機(jī)等。6、其他 。第四條 低值易耗品分類1、辦公用具：辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、保險(xiǎn)柜、鐵皮柜、計(jì)算器等。2、業(yè)務(wù)用具：移動(dòng)硬盤、優(yōu)盤、電話機(jī)、儲(chǔ)存卡等。3、生活用具：床、床頭柜、衣柜、電視機(jī)等。4、其他。第五條 辦公用品包括：文具、辦公消耗用品、清潔用品及禮品等。第六條 各類物品實(shí)行3、分級(jí)核算、分級(jí)管理的原則。第七條 公司管理辦公室負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的實(shí)物管理，包括固定資產(chǎn)的購(gòu)建、登記、保管、維修、清查等工作；財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的價(jià)值管理，包括固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算的預(yù)審、資金的劃撥、資產(chǎn)增減變化的核算、固定資產(chǎn)折舊計(jì)提等工作。第八條 未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得融資租賃固定資產(chǎn)、不得對(duì)外借款購(gòu)置固定資產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)租賃固定資產(chǎn)的，須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第九條 固定資產(chǎn)使用部門須加強(qiáng)固定資產(chǎn)的維修、保養(yǎng)。每年年終決算前，財(cái)務(wù)部門須協(xié)同管理辦公室對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)清查，保證其帳、卡、物相符。第十條 公司管理辦公室負(fù)責(zé)各類物品的實(shí)物管理，包括低值易耗品和辦公用品的購(gòu)置、登記、保管、維修、清查、清理等4、工作；財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)低值易耗品和辦公用品的價(jià)值管理，包括低值易耗品的預(yù)審、審批、資金的劃撥、物品增減變化的核算及協(xié)同清查等工作。第二章 固定資產(chǎn)、低值易耗品和辦公用品的核算管理 第十一條 財(cái)務(wù)部門須設(shè)置固定資產(chǎn)、低值易耗品總帳、明細(xì)帳，辦公室須建立“固定資產(chǎn)登記簿”、“低值易耗品登記簿”，填制相應(yīng)的“固定資產(chǎn)實(shí)物購(gòu)入單”、“低值易耗品實(shí)物購(gòu)入單”，以全面綜合反映固定資產(chǎn)和低值易耗品的增減變動(dòng)和具體明細(xì)情況。財(cái)務(wù)部根據(jù)辦公室實(shí)際購(gòu)買的固定資產(chǎn)、低值易耗品建立相關(guān)賬目。第十二條 固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，低值易耗品購(gòu)置領(lǐng)用時(shí)，根據(jù)其實(shí)際成本一次性計(jì)入當(dāng)期損益。辦公用品在購(gòu)置時(shí)，一次性計(jì)入管理費(fèi)用。第十三條 固5、定資產(chǎn)、低值易耗品毀損報(bào)廢時(shí)，須填制“固定資產(chǎn)報(bào)損單”、“低值易耗品報(bào)損單”，并區(qū)別情況分別處理：凡屬正常損耗或意外災(zāi)害造成的固定資產(chǎn)、低值易耗品毀損報(bào)廢，按規(guī)定審批權(quán)限報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)銷有關(guān)帳務(wù)；凡人為原因造成的，須查明原因，明確責(zé)任，提出處理意見后報(bào)經(jīng)審批。第十四條 固定資產(chǎn)、低值易耗品的出售、轉(zhuǎn)讓、調(diào)撥，由使用部門提出申請(qǐng)，管理辦公室簽署意見后，按以下規(guī)定執(zhí)行：一次性原值在1000元以下的，由公司副總經(jīng)理審批；一次性原值在1000元以上的，報(bào)公司總經(jīng)理審批。第十五條 固定資產(chǎn)、低值易耗品使用部門須加強(qiáng)固定資產(chǎn)、低值易耗品的維修、保養(yǎng)。每年年終決算前，管理辦公室須對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗品進(jìn)行全面6、盤點(diǎn)清查，保證其帳、物相符。第三章 固定資產(chǎn)的購(gòu)買、領(lǐng)用及日常管理第十六條 本細(xì)則所指固定資產(chǎn)包含交通運(yùn)輸設(shè)備、辦公設(shè)備、業(yè)務(wù)設(shè)備、通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)及附屬設(shè)備。具體包括：辦公車輛、電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)，投影機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)、移動(dòng)電話等。第十七條 固定資產(chǎn)由管理辦公室統(tǒng)一購(gòu)買。公司各部門如需購(gòu)買相關(guān)設(shè)備，應(yīng)填寫“固定資產(chǎn)購(gòu)買申請(qǐng)表”，經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室主任、財(cái)務(wù)總監(jiān)和公司總經(jīng)理審批后由辦公室購(gòu)買。如部門的“固定資產(chǎn)購(gòu)買申請(qǐng)”未獲批準(zhǔn)，辦公室將不予購(gòu)買。第十八條 管理辦公室根據(jù)“固定資產(chǎn)購(gòu)買申請(qǐng)”，在考慮質(zhì)量好的前提下，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、確定供應(yīng)商并報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理同意后，方可到財(cái)務(wù)部7、領(lǐng)取支票進(jìn)行采購(gòu)。第十九條 采購(gòu)的設(shè)備要及時(shí)在“固定資產(chǎn)購(gòu)入登記表”中根據(jù)名稱、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量進(jìn)行詳細(xì)的登記。第二十條 各部門領(lǐng)用相關(guān)設(shè)備時(shí)，需填寫 “固定資產(chǎn)使用登記表”。第二十一條 電腦的使用管理1、使用電腦時(shí)，不得擅自拆卸機(jī)器和往機(jī)器內(nèi)安裝任何軟件，否則由此引發(fā)的故障、電腦病毒由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)；造成重大損失的，將追究當(dāng)事人責(zé)任。2、嚴(yán)格按照電腦操作規(guī)程使用計(jì)算機(jī)，嚴(yán)禁帶電插、拔電腦零部件；在使用過程中出現(xiàn)故障的，須及時(shí)填制報(bào)修單交辦公室解決；長(zhǎng)時(shí)間不用電腦應(yīng)及時(shí)關(guān)機(jī)，避免機(jī)器過熱造成過早老化；應(yīng)定期檢查電腦病毒并清理硬盤。3、重要文件應(yīng)使用軟盤備份文件；不得隨意使用、修改、復(fù)制、刪除不8、屬于自己管理的文件；不得在公司電腦上玩電子游戲，禁止安裝使用游戲軟件；辦公期間不得使用網(wǎng)絡(luò)聊天工具。第二十二條 復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)的使用管理1、建立登記制度。復(fù)印公司機(jī)密文件，須填寫“復(fù)印登記表”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可復(fù)印；收發(fā)傳真須填寫“傳真收發(fā)登記表”。2、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)應(yīng)定期保養(yǎng)、檢修，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)維修，以確保其正常運(yùn)行。3、嚴(yán)格控制紙張的使用，節(jié)約用紙，與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的書籍、材料等不準(zhǔn)復(fù)印。 第二十三條 攝像機(jī)、照相機(jī)、移動(dòng)電話的使用管理1、 攝像機(jī)、照相機(jī)、移動(dòng)電話由辦公室負(fù)責(zé)保管。各部門如有使用需求，須向辦公室借用并填寫借用登記表。使用完后應(yīng)立即歸還辦公室。2、 攝像機(jī)9、照相機(jī)、移動(dòng)電話應(yīng)嚴(yán)格按照說明書要求使用。3、 攝像機(jī)、照相機(jī)在使用過程中應(yīng)注意保護(hù)鏡頭不受損傷。第二十四條 辦公車輛的使用管理。詳見車輛管理規(guī)定。第三章 低值易耗品的購(gòu)買、領(lǐng)用及日常管理第二十五條 低值易耗品由管理辦公室定期購(gòu)買。公司各部門應(yīng)于月底前，針對(duì)下月需求的低值易耗品填寫“低值易耗品需求計(jì)劃表”，經(jīng)部門主管簽字后，在每月的二十六日之前交至公司管理辦公室，由管理辦公室統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。低值易耗品的購(gòu)置按以下審批權(quán)限執(zhí)行：每次購(gòu)置金額在1000元以下的，由管理辦公室主任及財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；金額在1000元（含）以上的，由公司總經(jīng)理審批。如部門的“低值易耗品需求計(jì)劃表”未獲批準(zhǔn)，辦公室將不予購(gòu)買10、。第二十六條 管理辦公室在月底前將各部門的“低值易耗品需求計(jì)劃表”匯總，在考慮質(zhì)量好的前提下，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、確定供應(yīng)商后，編制“低值易耗品購(gòu)買計(jì)劃表”，根據(jù)購(gòu)買審批程序，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，方可到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取支票，并進(jìn)行采購(gòu)。第二十七條 采購(gòu)的低值易耗品要及時(shí)在“耗材購(gòu)入登記表”中根據(jù)名稱、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量進(jìn)行詳細(xì)的登記。第二十八條 各部門領(lǐng)用耗材時(shí)，需以填寫的“低值易耗品需求計(jì)劃表”為準(zhǔn)。第二十九條 臨時(shí)性領(lǐng)用耗材時(shí)間為周一及周四的下午，遇有特殊情況（如：領(lǐng)用“低值易耗品需求計(jì)劃表”中沒有的耗材），需填寫“低值易耗品領(lǐng)用申請(qǐng)表”，將有經(jīng)部門經(jīng)理和管理辦公室經(jīng)理簽字的申請(qǐng)表交至前臺(tái)處登11、記后方可領(lǐng)取。第三十條 有關(guān)部門因特殊情況急需自行購(gòu)買低值易耗品時(shí)，需提前填寫“低值易耗品購(gòu)買申請(qǐng)表”，按申請(qǐng)表要求由部門經(jīng)理、辦公室主任和財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字（如所購(gòu)品價(jià)格高于1000元，則須公司總經(jīng)理簽字），購(gòu)置部門的經(jīng)辦人員將簽批后的低值易耗品申請(qǐng)表復(fù)印件交至管理辦公室存檔后，方可自行購(gòu)買。各部門因急用自行采購(gòu)的低值易耗品須辦理驗(yàn)收手續(xù)。辦公室物品管理人員應(yīng)就低值易耗品的名稱、規(guī)格、價(jià)格等，與相關(guān)部門購(gòu)買人員提交的發(fā)票及其他原始憑證認(rèn)真核對(duì)無誤后登記確認(rèn)。購(gòu)買人須持批準(zhǔn)后的申請(qǐng)表原件及購(gòu)物發(fā)票連同辦公室物品管理人員填制的“低值易耗品實(shí)物購(gòu)入單”等到財(cái)務(wù)部門做帳務(wù)處理。否則，購(gòu)買的一切低值易耗品由12、購(gòu)買人自行負(fù)責(zé)，公司不承擔(dān)其費(fèi)用。第四章 辦公用品的購(gòu)買、領(lǐng)用及日常管理第三十一條 公司辦公用品統(tǒng)一歸辦公室管理。第三十二條 辦公用品采購(gòu)應(yīng)按計(jì)劃進(jìn)行。各部門根據(jù)工作需要每月填制下月辦公用品需求計(jì)劃表，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后于月底前遞交公司管理辦公室，辦公室根據(jù)需求計(jì)劃填報(bào)購(gòu)買計(jì)劃表，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)及公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)買。其他部門不得以任何理由自行購(gòu)買辦公用品。任何員工不得擅自購(gòu)買辦公用品，否則財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。第三十三條 公司辦公用品采購(gòu)統(tǒng)一由管理辦公室定期采購(gòu)，管理辦公室設(shè)專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。如各部門因公司業(yè)務(wù)急需購(gòu)買辦公用品，辦公室可根據(jù)當(dāng)時(shí)情形購(gòu)買所需辦公用品，月底憑購(gòu)物發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。第三十13、四條 各部門的辦公用品領(lǐng)用要指定專人負(fù)責(zé)。辦公室根據(jù)各部門每月辦公用品需求計(jì)劃表中所列清單購(gòu)買辦公用品，購(gòu)買后通知各部門領(lǐng)用并登記。每周周一和周四下午各部門可根據(jù)需求到辦公室領(lǐng)用未在辦公用品需求計(jì)劃表中登記的辦公用品。其它時(shí)間不予辦理領(lǐng)用手續(xù)。如領(lǐng)用公司禮品，應(yīng)按照禮品領(lǐng)用表中要求填寫完畢，將該表交至辦公用品領(lǐng)用人員處登記后方可領(lǐng)取公司禮品。第三十五條 各部門需按照辦公室辦公用品領(lǐng)用要求辦理領(lǐng)用手續(xù)。公司員工要本著厲行節(jié)約、降低費(fèi)用的原則合理使用所需辦公用品，避免浪費(fèi)。第三十六條 各部門在申請(qǐng)配置辦公設(shè)備、辦公配套設(shè)施及辦公用品領(lǐng)用時(shí)，以書面形式經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后將申請(qǐng)?zhí)峤坏睫k公室。申請(qǐng)中應(yīng)注明14、使用要求、設(shè)備功能和預(yù)計(jì)使用日期。辦公室接到申請(qǐng)后根據(jù)業(yè)務(wù)所需時(shí)間，盡快在申請(qǐng)日期內(nèi)完成業(yè)務(wù)部門要求的事項(xiàng)。如辦公室確認(rèn)在業(yè)務(wù)部門所要求時(shí)間內(nèi)無法完成申請(qǐng)內(nèi)容，辦公室將書面告知業(yè)務(wù)部門準(zhǔn)確的完成時(shí)間和具體原因。業(yè)務(wù)部門應(yīng)指定人員按照公司相關(guān)規(guī)定辦理辦公用品領(lǐng)取手續(xù)。因部門申請(qǐng)延誤給工作造成影響由業(yè)務(wù)部門承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。第五章 賬目管理及盤點(diǎn)第三十七條 公司辦公室派專人對(duì)辦公用品及低值易耗品進(jìn)行賬目管理。賬目管理必須做到及時(shí)、準(zhǔn)確。第三十八條 專管員須每月進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，并于下月初向辦公室主任匯報(bào)上月的盤點(diǎn)情況。第三十九條 專管員須每月對(duì)領(lǐng)用情況按部門進(jìn)行匯總，并由辦公室將匯總后的實(shí)際發(fā)生費(fèi)用提交給15、財(cái)務(wù)部，同時(shí)計(jì)入各部門費(fèi)用。第六章 回收及利用第四十條 辦公用品及低值易耗品的回收利用由辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督。第四十一條 員工領(lǐng)用所有無法進(jìn)行二次利用，但需回收的辦公用品或低值易耗品時(shí)，須交回已使用完的辦公用品或低值易耗品。由辦公室進(jìn)行處理。任何員工不得直接拋棄，否則辦公室有權(quán)拒絕其領(lǐng)取新的辦公用品或低值易耗品。第四十二條 可進(jìn)行二次利用的辦公用品或低值易耗品，由使用人直接進(jìn)行再利用。第八章 附 則第四十三條 本辦法由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。附件：【表單】：低值易耗品、辦公用品需求計(jì)劃表【表單】：低值易耗品、辦公用品購(gòu)買計(jì)劃表【表單】：低值易耗品、辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)表【表單】：低值易耗品、辦公用品購(gòu)買申請(qǐng)表