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1、上市公司計算機信息系統(tǒng)管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 上市公司計算機管理制度(一)總則第一條 隨著科學技術的發(fā)展，對企業(yè)經(jīng)營管理工作的要求也越來越高，采用計算機對企業(yè)進行管理，是提高工作效率和管理水平、實現(xiàn)企業(yè)管理現(xiàn)代化的途徑。在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中推廣應用計算機管理，對增加工廠經(jīng)濟效益將起積極的促進作用。(二)計算機的管理和使用第二條 歸口管理單位：1.微型以上檔次的計算機管理單位為企業(yè)管理科。2.過程控制的計算機(主要指單板機)管理為總師辦。(以下內容不包括實時控制用單板機)第三條 管理員職責：1.負責計算機2、運用的長遠規(guī)劃。2.根據(jù)資金的安排，負責機器及外設、備件的計劃、采購。3.負責軟件的開發(fā)規(guī)劃制定，組織開發(fā)成果鑒定。4.與教育部門使用，組織計算機技術培訓。5.對分散使用的計算機進行不定期的檢查。第四條 硬件使用：1.各單位使用計算機，需提出上機申請，經(jīng)批準后按規(guī)定機型、外設使用。2.上機申請分為：單次上機、每月定時上機、每日定時上機三類。3.軟件開發(fā)，上機時間較多的單位，可以申請配置機器。第五條 軟件管理：1.各單位需開發(fā)的應用軟件，應向企管科提出申請。2.應用軟件的開發(fā)分為自力開發(fā)、協(xié)作開發(fā)、委托開發(fā)三類。3.企管科負責與外單位在有償或對等的基礎上進行軟件交流。(三)軟件開發(fā)任務書的編制與3、審批第六條 編制依據(jù)：1.廠部對軟件開發(fā)的總體及項目的要求；2.各單位要求開發(fā)的項目；3.設備及軟件開發(fā)人員的能力。第七條 任務書內容：1.軟件名稱；2.軟件應能達到的技術性能；3.軟件的操作環(huán)境；4.更高層次軟件對開發(fā)軟件的要求；5.工作進度計劃；6.設計組織機構、人員安排、協(xié)作單位情況；7.經(jīng)費預算。第八條 任務書的審批：設計任務書編制完成后，由企管科組織有關科室進行審議，認定可行后，由企管科科長批準。(四)軟件鑒定第九條 鑒定的基本要求：軟件全部開發(fā)完成后，需經(jīng)三個月到一年的實踐運行(視軟件復雜程序)，才能申請鑒定。第十條 鑒定資料：軟件鑒定前，必須向鑒定小級提供下述資料(其中3-7項資4、料各二份)。1.設計任務書；2.軟件實現(xiàn)的功能；3.使用機型，對外存外設的要求，軟件支撐環(huán)境；4.軟件設計的流程圖；5.源程序清單；6.數(shù)據(jù)庫結構；7.標準化室審議報告；8.用戶意見書。第十一條 鑒定小組的組成與鑒定程序：1.鑒定小組成員由廠長、企這科、計劃科、財務科、總師辦、標準化室等單位負責人組成，廠長擔任組長；2.鑒定的議程：(1)軟件設計者對軟件的介紹；(2)宣讀標準化審查報告；(3)用戶代表發(fā)言；(4)操作示范；(5)討論鑒定結果及提出進一步修改的建議；(6)通過鑒定報告，鑒定小組成員并簽字。第十二條 鑒定后的工作：1.整理資料、存檔；2.將鑒定會的意見反饋到各有關部門。第十三條 軟5、件的維護與完善。1.軟件開發(fā)人員對開發(fā)的軟件要經(jīng)常維護和不斷完善，并對軟件操作者和后續(xù)開發(fā)人員進行業(yè)務指導；2.完善的軟件，年底應向計算機管理人員提供修改的程序清單。(五)操作證管理第十四條 操作證由企業(yè)管理科統(tǒng)一歸口管理，每年審核一次。第十五條 辦理操作證由本人申請，單位領導同意，通過應知應會考試，成績合格者才能發(fā)給操作證。第十六條 申請操作證的人員應掌握一種或一種以上的計算機語言，了解計算機的結構和操作規(guī)程。第十七條 操作人員能按操作證規(guī)定的機型、外設操作。(六)機房管理第十八條 凡與計算機有關的業(yè)務聯(lián)系由企管科負責人接洽。第十九條 進入機房工作，要認真填好上機申請表，經(jīng)主管負責人審批后，方可上機操作。第二十條 外單位人員因工作需要進入機房時，必須由企管科辦理審批手續(xù)。第二十一條 參觀機房由企管科安排，進入機房后聽從工作人員的指揮，未經(jīng)許可，不得亂動機房內設施。第二十二條 進入機房必須換鞋，嚴禁吸煙，不得高聲喧嘩，自覺維護室內清潔衛(wèi)生。第二十三條 軟件復制經(jīng)有關軟件人員批準，方可進行。