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1、公司計(jì)算機(jī)資訊部日常工作管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 資訊部日常工作管理制度第一章 總則一、為提高公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理水平，防范技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，保證日常業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，保護(hù)投資者的利益，維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本制度。二、各部門信息系統(tǒng)建設(shè)須遵從公司計(jì)算機(jī)應(yīng)用管理科學(xué)化、規(guī)范化、高效、實(shí)用以及實(shí)行集中統(tǒng)一管理的原則。集中統(tǒng)一管理系指在公司系統(tǒng)內(nèi)，以統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一開發(fā)、統(tǒng)一實(shí)施、統(tǒng)一采購(gòu)的“五統(tǒng)一”方式，分步實(shí)施推廣計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)，并對(duì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用進(jìn)行日常管理和維護(hù)。三、各分店內(nèi)設(shè)資訊部，負(fù)責(zé)各分店的2、信息系統(tǒng)管理工作。四、本制度適用范圍為總公司及各分店所有部門。第二章 資訊部工作職責(zé)一、負(fù)責(zé)本公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的性能管理、維護(hù)建設(shè)，確保系統(tǒng)安全運(yùn)行。、及時(shí)處理分店及有關(guān)部門播發(fā)的涉及信息系統(tǒng)運(yùn)行的數(shù)據(jù)、文件和各類通知；、負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備的管理和維護(hù)，保持系統(tǒng)處于良好的運(yùn)行狀態(tài)；、負(fù)責(zé)分店信息系統(tǒng)的安全運(yùn)行。開市之前做好系統(tǒng)的運(yùn)行準(zhǔn)備工作，開市期間實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀況、處理突發(fā)事件，收市后完成日結(jié)清算等工作；、完整、準(zhǔn)確地記錄計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的運(yùn)行日志；、嚴(yán)格按技術(shù)事故處理規(guī)定要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地處理系統(tǒng)出現(xiàn)的故障；、負(fù)責(zé)交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、系統(tǒng)數(shù)據(jù)和其他重要數(shù)據(jù)、資料的備份及其管理；、根據(jù)分店及各部門3、的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提交應(yīng)用系統(tǒng)需求報(bào)告、軟硬件采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批；、在總公司資訊部的安排下，承擔(dān)公司信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)中涉及各分店、各部門的有關(guān)工作；、負(fù)責(zé)各分店、各部門計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)各類文檔的收集、整理、分類、歸檔、備案。二、負(fù)責(zé)編制各分店、各部門計(jì)算機(jī)設(shè)備的統(tǒng)計(jì)報(bào)表及協(xié)助財(cái)務(wù)部擬定各分店、各部門計(jì)算機(jī)設(shè)備報(bào)損、報(bào)廢計(jì)劃，報(bào)總公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核。三、提出各分店資訊員技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃。四、負(fù)責(zé)各分店及其他部門業(yè)務(wù)人員計(jì)算機(jī)應(yīng)用的培訓(xùn)。五、緊密跟蹤計(jì)算機(jī)新技術(shù)的發(fā)展，為新技術(shù)的推廣應(yīng)用做好充分的技術(shù)準(zhǔn)備。第三章 資訊員管理制度一、禁止錄用有犯罪或其他嚴(yán)重違法、違紀(jì)行為記錄的人員從事計(jì)算機(jī)工作。4、二、分店資訊員在技術(shù)上由總公司資訊部領(lǐng)導(dǎo)，接受總公司資訊部的指導(dǎo)、管理和考核，在業(yè)務(wù)及行政上接受所在分店負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。三、分店資訊員的聘用須報(bào)總公司資訊部及人力資源總部進(jìn)行備案。四、分店資訊部人選，由總公司資訊部提出推薦意見，經(jīng)公司人力資源總部進(jìn)行資格審查和考核，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后聘任。五、分店資訊員編制應(yīng)最低不得少于兩名專職人員。六、分店資訊員應(yīng)具有中專科以上學(xué)歷，具備計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)理論知識(shí)和專業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)工作能力和再學(xué)習(xí)能力，以及良好的職業(yè)道德和服務(wù)意識(shí)。七、分店資訊員上崗前必須參加總公司資訊部組織的資格考試，考試合格者方能上崗。八、分店資訊員必須強(qiáng)化安全意識(shí)，自覺遵守公司關(guān)于5、分店信息系統(tǒng)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。九、各分店資訊員之間應(yīng)定期或不定期輪換。輪換安排由總公司資訊部與人力資源總部負(fù)責(zé)。十、分店資訊員離崗時(shí)，須由總公司資訊部與總公司防損部組織人員進(jìn)行審計(jì)。第四章 離崗管理制度一、資訊員在調(diào)離或解聘時(shí)，必須辦理離崗交接手續(xù)。二、在辦理交接手續(xù)的同時(shí)，必須立即更換系統(tǒng)用戶的口令，同時(shí)刪除離崗人員專用的帳戶。三、固定資產(chǎn)按固定資產(chǎn)設(shè)備登記表交接，必須逐項(xiàng)清點(diǎn)，帳物相符。四、按照系統(tǒng)、應(yīng)用軟件清單（包括自行開發(fā)），逐一進(jìn)行交接。五、永久性、定期性的數(shù)據(jù)備份要分別列出清單，包括日期、內(nèi)容、存放地點(diǎn)等進(jìn)行實(shí)物核對(duì)，必須保證備份數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性。六、資料的交接內(nèi)容包括技術(shù)資6、料、圖紙、各硬件供應(yīng)商、維修單位、軟件供應(yīng)商、電信部門以及供電部門的詳細(xì)通訊錄及維護(hù)注意事項(xiàng)的書面介紹。七、在應(yīng)急計(jì)劃的實(shí)際檢驗(yàn)交接中，發(fā)現(xiàn)不完善的地方應(yīng)由離崗人員負(fù)責(zé)修改或加以說明。八、其他應(yīng)交接的有關(guān)事項(xiàng)。九、填寫離崗交接表，交接表格逐項(xiàng)填寫后，由離崗人員、接崗人員和部門負(fù)責(zé)人共同簽字認(rèn)可。第五章 資訊部設(shè)置及職責(zé)一、崗位設(shè)置根據(jù)公司實(shí)際情況，資訊部崗位設(shè)置為：資訊部主任、操作系統(tǒng)管理員、硬件維護(hù)員、資料管理員等崗位，可以一人多崗。二、操作系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)操作系統(tǒng)維護(hù)。包括系統(tǒng)安裝、系統(tǒng)配置、NDS管理、權(quán)限管理、數(shù)據(jù)庫(kù)安裝、參數(shù)設(shè)置及調(diào)整方法、庫(kù)文件管理、交易系統(tǒng)軟件、辦公系統(tǒng)軟件、財(cái)務(wù)系7、統(tǒng)軟件、防火墻軟件、防病毒軟件等應(yīng)用軟件系統(tǒng)的實(shí)裝、系統(tǒng)設(shè)置及維護(hù)管理三、硬件維護(hù)員負(fù)責(zé)服務(wù)器、工作站、打印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（包括交換機(jī)、路由器、HUB、網(wǎng)卡、網(wǎng)線、網(wǎng)絡(luò)接口、通信設(shè)備、MODEM等）、電子秤、條碼機(jī)、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、路由器、MODEM、等安裝、設(shè)置、維護(hù)、管理及其他電腦附件設(shè)備的日常維護(hù)。四、資料管理員負(fù)責(zé)單據(jù)錄入、電腦設(shè)備固定資產(chǎn)及其消耗品的管理；電腦軟件載體、軟硬件產(chǎn)品的技術(shù)資料管理；數(shù)據(jù)備份載體及相應(yīng)的文檔管理；信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案文檔管理（包括信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃、網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)方案、軟件設(shè)計(jì)方案、安全設(shè)計(jì)方案文檔）；自行開發(fā)的軟件資料管理（包括軟件開發(fā)的源代碼、軟件設(shè)計(jì)說明書、使用說明書8、等）；系統(tǒng)配置參數(shù)文檔管理；與分店資訊部有關(guān)的其它文檔管理（包括各種規(guī)章制度、工作日志歸檔、設(shè)備清單等）。第六章 資訊部主任崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)資訊部的日常工作安排及人員管理。二、負(fù)責(zé)制定資訊部工作計(jì)劃與具體的實(shí)施。三、全面掌握整個(gè)公司信息系統(tǒng)情況，熟練解決系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的各種問題。 四、根據(jù)公司信息系統(tǒng)權(quán)限管理制度，配合各部門、分店經(jīng)理作好業(yè)務(wù)操作人員的權(quán)限設(shè)定和交易系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置。五、負(fù)責(zé)各分店及各部門的工作協(xié)調(diào)，根據(jù)工作需要對(duì)各部門、各分店的電腦需求做出合理配置。六、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與軟、硬件供應(yīng)商的聯(lián)系。七、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與交易相關(guān)部門的聯(lián)系。八、緊密跟蹤計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)和新技術(shù)在零售業(yè)的應(yīng)用，收集9、業(yè)務(wù)部門和客戶的意見，提交網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、系統(tǒng)升級(jí)改造方案及軟硬件需求報(bào)告；積極向總經(jīng)理提供建議，當(dāng)好總經(jīng)理的技術(shù)顧問。九、負(fù)責(zé)制定信息系統(tǒng)應(yīng)急計(jì)劃，定期組織演習(xí)，并隨分店應(yīng)用環(huán)境的變化對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行修改、完善和補(bǔ)充，使之切實(shí)可行。十、負(fù)責(zé)對(duì)資訊員進(jìn)行工作指導(dǎo)和技術(shù)培訓(xùn)，使其熟練掌握管理信息系統(tǒng)的各項(xiàng)技能，不斷適應(yīng)工作發(fā)展的要求。十一、負(fù)責(zé)各分店、各部門信息系統(tǒng)安全的總體規(guī)劃和管理工作，最大限度地防止病毒的侵入和非法用戶的蓄意破壞。十二、嚴(yán)格執(zhí)行公司技術(shù)事故處理規(guī)定，發(fā)生重大技術(shù)故障或事故時(shí)，及時(shí)向公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。十三、負(fù)責(zé)編制各分店、各部門計(jì)算機(jī)設(shè)備的采購(gòu)、維修、報(bào)損、報(bào)廢計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)辦審核。十10、四、完成公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配的其它工作。第七章 機(jī)房安全管理制度一、分店計(jì)算機(jī)機(jī)房由分店的資訊員責(zé)管理。資訊員對(duì)機(jī)房?jī)?nèi)的系統(tǒng)安全和運(yùn)行維護(hù)、機(jī)器設(shè)備和電力配備與維修、配件與耗材的保管、技術(shù)資料及數(shù)據(jù)文檔的收存負(fù)全部責(zé)任。二、分店資訊員應(yīng)具備高度的責(zé)任心，熟練掌握業(yè)務(wù)技術(shù)，嚴(yán)格遵守公司及分店制定的各項(xiàng)安全、管理和保密制度，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。三、機(jī)房管理工作宜根據(jù)業(yè)務(wù)情況，進(jìn)行軟、硬件維護(hù)等方面的工作分工并實(shí)行專人負(fù)責(zé)。四、機(jī)房應(yīng)有單獨(dú)的配電柜，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)要設(shè)有獨(dú)立于一般照明電的專用配電線路，其容量應(yīng)有一定的余量，建議采用雙路供電（指由不同變電所提供的電力線路）。五、機(jī)房應(yīng)配備不間斷電源設(shè)備。其容量應(yīng)11、保證機(jī)房設(shè)備和關(guān)鍵交易設(shè)備在斷電情況下，提供不間斷后備電源4小時(shí)以上。六、不間斷電源應(yīng)當(dāng)定期維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備正常的工作狀態(tài)。七、如配備發(fā)電機(jī)應(yīng)當(dāng)定期啟動(dòng)檢測(cè)，保證停電時(shí)能正常發(fā)電。八、機(jī)房的配電柜內(nèi)接線座應(yīng)標(biāo)注清楚，電源輸出插座應(yīng)與一般動(dòng)力插座有明顯區(qū)分與標(biāo)識(shí)。九、機(jī)房應(yīng)采用獨(dú)立的工作地和防雷保護(hù)地，工作地和防雷保護(hù)地之間的距離單應(yīng)大于10米。十、工作地的接地電阻應(yīng)小于4歐姆，防雷保護(hù)地的接地電阻應(yīng)小于10歐姆。十一、網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵設(shè)備、各類通信設(shè)備立增加相應(yīng)的防雷設(shè)施。十二、接地系統(tǒng)和防雷系統(tǒng)應(yīng)請(qǐng)有關(guān)職能部門實(shí)行年檢制度（尤其是雷電多發(fā)區(qū)）。十三、機(jī)房的使用面積：（不包括UPS電源放置面積）不得12、小于10平方米。十四、機(jī)房的操作間與設(shè)備間應(yīng)作分隔，布局應(yīng)有良好的人機(jī)工作環(huán)境，保障工作人員的安全與健康。十五、機(jī)房宜安裝獨(dú)立的空調(diào)設(shè)備。十六、機(jī)房應(yīng)有防火、防潮、防塵、防盜、防磁、防鼠等設(shè)備。十七、機(jī)房應(yīng)配備備用應(yīng)急照明裝置，配置溫度儀、干濕度儀和煙霧報(bào)警器。十八、工作時(shí)間內(nèi)，機(jī)房必須安排資訊員。資訊員應(yīng)嚴(yán)密監(jiān)視系統(tǒng)運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。十九、分店資訊員應(yīng)定期對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、排除故障隱患。二十、機(jī)房管理制度應(yīng)張貼于機(jī)房?jī)?nèi)醒目位置，各項(xiàng)規(guī)章制度和應(yīng)急處理計(jì)劃應(yīng)裝訂成冊(cè)，置放在機(jī)房固定位置，以便隨時(shí)查閱。二十一、分店資訊員當(dāng)班時(shí)，根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行、維護(hù)情況，填寫相應(yīng)表格，并按“13、技術(shù)資料管理”的要求妥善保管。（一）分店資訊員每天應(yīng)認(rèn)真填寫“珠海又一家超市商業(yè)有限公司XX分店值班日志”。按照“分店資訊部日常工作流程”的要求做好每天工作；（二）如當(dāng)天有特殊情況發(fā)生時(shí)，在向總公司資訊部報(bào)告后，分店資訊員應(yīng)及時(shí)處理此項(xiàng)特殊情況，并相應(yīng)填寫“珠海又一家超市商業(yè)有限公司XX分店特殊情況操作登記表”；（三）在系統(tǒng)軟硬件設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，分店資訊員應(yīng)協(xié)同其他人員迅速處理，事后應(yīng)及時(shí)報(bào)告總公司資訊部，認(rèn)真填寫“珠海又一家超市商業(yè)有限公司XX分店系統(tǒng)故障登記表”；（四）在系統(tǒng)發(fā)生重大技術(shù)故障，影響分店正常交易時(shí)，分店資訊員應(yīng)立即報(bào)告分店經(jīng)理及總公司資訊部，協(xié)同總公司資訊部及分店其他部門迅速14、啟動(dòng)應(yīng)急計(jì)劃，并按“技術(shù)事故處理規(guī)定”要求認(rèn)真填寫“珠海又一家超市商業(yè)有限公司XX分店技術(shù)事故處理登記表”；（五）各應(yīng)用系統(tǒng)的硬件配置、功能和參數(shù)設(shè)置等，必須經(jīng)總公司資訊部批準(zhǔn)，并相應(yīng)填寫“珠海又一家超市商業(yè)有限公司XX分店系統(tǒng)變動(dòng)登記表”；（六）外部單位對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，必須經(jīng)分店經(jīng)理及總公司資訊部批準(zhǔn)，并相應(yīng)填寫“珠海又一家超市商業(yè)有限公司XX分店外部單位維護(hù)記錄”；（七）分店資訊員應(yīng)認(rèn)真填寫“珠海又一家超市商業(yè)有限公司XX分店文件接收登記表”；（八）分店資訊員應(yīng)于每天收市后，協(xié)助分店收銀主管做好當(dāng)日的清算工作，清算完成后，對(duì)清算數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，填寫“珠海又一家超市商業(yè)有限公司XX分店清算15、日志”。二十二、交易期間嚴(yán)禁在收銀機(jī)上進(jìn)行實(shí)驗(yàn)性業(yè)務(wù)，交易期間不得更改系統(tǒng)配置，并嚴(yán)禁服務(wù)器停機(jī)下線。二十三、未經(jīng)資訊部主任同意，不準(zhǔn)在機(jī)房設(shè)備上私自安裝任何軟件，嚴(yán)禁在機(jī)房?jī)?nèi)安裝、使用游戲軟件。二十四、所有軟件在安裝前，必須經(jīng)過防病毒檢測(cè)。無論是通過磁盤介質(zhì)或網(wǎng)絡(luò)等各種途徑接收文件、程序、數(shù)據(jù)都必須經(jīng)過防病毒檢測(cè)。二十五、機(jī)房人員應(yīng)做好衛(wèi)生工作，保持機(jī)房整潔。二十六、禁止將易燃、易爆、腐蝕性、強(qiáng)磁性物品帶入機(jī)房?jī)?nèi)。二十七、禁止在機(jī)房?jī)?nèi)吸煙，飲食或做與業(yè)務(wù)無關(guān)的其他事情。二十八、非分店資訊員不得在機(jī)房逗留或使用機(jī)房設(shè)備。二十九、非本單位人員進(jìn)入機(jī)房須經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人同意，并登記注冊(cè)。三十、借用機(jī)16、房設(shè)備、備件、工具及文件、技術(shù)資料，必須經(jīng)資訊部主任同意并辦理登記手續(xù)。三十一、分店資訊員每天在工作完成后，應(yīng)進(jìn)行退網(wǎng)、斷電、防火安全等項(xiàng)檢查。三十二、業(yè)務(wù)部門如需加班使用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器等機(jī)房設(shè)備，需事先通知分店資訊部。第八章 安全操作制度一、資訊部應(yīng)建立完整的信息系統(tǒng)用戶訪問權(quán)限和目錄、文件訪問屬性管理體系，并登記備案。二、應(yīng)采取嚴(yán)密的安全措施防止無關(guān)人員進(jìn)入系統(tǒng)。洽談室及開放營(yíng)業(yè)區(qū)內(nèi)不得留有閑置外露的網(wǎng)絡(luò)接口和網(wǎng)線。嚴(yán)禁客戶用自帶的計(jì)算機(jī)設(shè)備連接到總公司及分店計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上。三、數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)的口令必須按“計(jì)算機(jī)系統(tǒng)權(quán)限管理”要求由總公司資訊部或由其授權(quán)的有關(guān)人員保管，并定期更換。四、操作人員應(yīng)17、有互不相同的用戶名，定期更換操作口令，嚴(yán)禁操作人員泄露自己的操作口令，離崗時(shí)及時(shí)關(guān)閉電腦，不允許其它人代為操作。五、各崗位操作權(quán)限要嚴(yán)格按崗位職責(zé)設(shè)置，系統(tǒng)管理員應(yīng)定期檢查操作員的權(quán)限，由資訊部主任審定，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)和備案。六、嚴(yán)格執(zhí)行“電腦崗位配置原則”，實(shí)行業(yè)務(wù)與技術(shù)相分離。分店資訊員不得擔(dān)任收銀主管從事結(jié)算記帳工作。七、在系統(tǒng)性能許可的情況下，應(yīng)啟用操作系統(tǒng)提供的安全審計(jì)留痕功能。至少應(yīng)做到交易數(shù)據(jù)庫(kù)的修改，行情數(shù)據(jù)庫(kù)的修改，用戶的登錄與注銷等方面的審計(jì)。審計(jì)至少應(yīng)記錄操作的用戶（或地址）、時(shí)間、具體操作及結(jié)果等信息。八、應(yīng)啟用前臺(tái)交易系統(tǒng)的安全審計(jì)留痕功能。九、新開用戶需按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)18、格審核。十、所有用戶的登錄必須具有屏蔽中斷功能。十一、操作系統(tǒng)中重要崗位、重要用戶的登錄過程應(yīng)增加必要的限制措施。十二、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)中重要用戶的登錄應(yīng)建立必要的限制條件。十三、冗余用戶要按有關(guān)規(guī)定及時(shí)清理。十四、建立和完善技術(shù)監(jiān)管系統(tǒng)。資訊部應(yīng)協(xié)助財(cái)務(wù)、采購(gòu)等業(yè)務(wù)部門定期進(jìn)行對(duì)帳、核對(duì)交易數(shù)據(jù)、清算數(shù)據(jù)以及會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的正確性、一致性和連續(xù)性。十五、對(duì)數(shù)據(jù)備份和審計(jì)記錄建立定期查驗(yàn)制度。第九章 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)權(quán)限管理一、管理目標(biāo)：為保證各分店、各部門計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的穩(wěn)定和安全運(yùn)行，防止各種外來的侵?jǐn)_和破壞，同時(shí)為保證對(duì)內(nèi)部操作人員及系統(tǒng)維護(hù)人員的管理、制約和監(jiān)督，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。 二、管理范圍：19、主要適用于各分店、各部門現(xiàn)行交易系統(tǒng)中的各崗位用戶和系統(tǒng)維護(hù)用戶、操作系統(tǒng)管理員用戶和數(shù)據(jù)庫(kù)管理員用戶等。三、各分店、各部門操作系統(tǒng)（WINDOWS 98、2000、XP等）管理員密碼、數(shù)據(jù)庫(kù)（SQL SERVER等）管理員密碼、前臺(tái)交易系統(tǒng)超級(jí)用戶密碼由總公司資訊部或其授權(quán)人員共同掌握、管理。四、各分店資訊員首先要對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的用戶進(jìn)行清理、簡(jiǎn)化，清除不必要的用戶。對(duì)工作用戶建立明細(xì)，防止任何人通過長(zhǎng)期閑置用戶進(jìn)入系統(tǒng)。五、對(duì)于后臺(tái)系統(tǒng)的管理員用戶，資訊部主任應(yīng)建立一個(gè)維護(hù)管理員用戶，使其對(duì)部分權(quán)限具有修改的功能。在密碼輸入時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行回避制度。六、在日常維護(hù)中，系統(tǒng)維護(hù)人員使用維護(hù)管理員20、用戶進(jìn)行后臺(tái)系統(tǒng)的日常維護(hù)。如需要增加某操作員的權(quán)限時(shí)，由總公司資訊部主任設(shè)定。七、對(duì)于 SQL SERVER數(shù)據(jù)庫(kù)管理員用戶、前臺(tái)交易系統(tǒng)超級(jí)用戶，數(shù)據(jù)庫(kù)管理員應(yīng)注意保證密碼的安全，并定期更換密碼。八、在后臺(tái)零售系統(tǒng)中，對(duì)于擁有一些較大權(quán)限的用戶，一定要嚴(yán)格做到保密措施。 九、在所有服務(wù)器工作臺(tái)上禁止使用遠(yuǎn)程控制臺(tái)命令。十、對(duì)交易系統(tǒng)建立的各收銀操作用戶的操作權(quán)限，按照技術(shù)與業(yè)務(wù)相分離的原則和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)防范的要求作出明確的界定，分店資訊員須會(huì)同總公司資訊部相關(guān)人員對(duì)各用戶權(quán)限定義進(jìn)行逐一審查。對(duì)具有交易系統(tǒng)管理權(quán)限和數(shù)據(jù)修改權(quán)限的用戶要特別嚴(yán)格審定，原則上除日結(jié)處理和初始化用戶外，其他用戶盡量21、不要使用上述權(quán)限。十一、各分店、各部門要根據(jù)自身工作環(huán)境，定期進(jìn)行前后臺(tái)用戶操作人員密碼的更改，防止發(fā)生密碼泄露。十二、對(duì)用戶權(quán)限定期核查，關(guān)閉或刪除暫時(shí)不必要的帳號(hào)。十三、及時(shí)刪除離職人員不必要的帳號(hào)。十四、總公司資訊部應(yīng)定期或不定期地對(duì)各分店、各部門權(quán)限管理情況進(jìn)行檢查。第十章 病毒防范制度一、對(duì)計(jì)算機(jī)病毒的防范應(yīng)以預(yù)防為主，事后處理為輔。二、計(jì)算機(jī)病毒防范工作由總公司資訊部及所轄各分店資訊員統(tǒng)一協(xié)調(diào)組織實(shí)施。三、各分店資訊員負(fù)責(zé)病毒防范的管理工作，并要求其掌握常見計(jì)算機(jī)病毒的防護(hù)處理知識(shí)和必要的技術(shù)手段，了解、跟蹤當(dāng)前計(jì)算機(jī)病毒的流行趨勢(shì)和有效對(duì)策。四、各分店、各部門使用的防病毒軟件，必22、須是經(jīng)過公安部門認(rèn)證的產(chǎn)品，對(duì)防病毒軟件的病毒碼必須及時(shí)進(jìn)行升級(jí)和更新。五、各分店、各部門使用的所有有盤工作站，必須按規(guī)定安裝防病毒軟件，并起用軟件的定期查殺毒功能，定期查殺毒周期不能超過一周；對(duì)易受病毒感染的機(jī)器：如經(jīng)常接入INTERNET的有盤站、遠(yuǎn)程通訊用機(jī)，必須啟用實(shí)時(shí)殺毒并每天查毒。六、各分店資訊員負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的病毒防范，要定期使用網(wǎng)絡(luò)殺毒軟件對(duì)分店網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)內(nèi)設(shè)備進(jìn)行殺毒。重要部門的計(jì)算機(jī)，如交易用機(jī)、財(cái)務(wù)用機(jī)應(yīng)當(dāng)做到專人、專管、專用，避免交叉使用。 七、嚴(yán)禁使用來歷不明的光盤、軟盤、硬盤，對(duì)外來光盤、軟盤、硬盤，使用前必須要進(jìn)行病毒檢測(cè)，確認(rèn)無病毒后方可使用。八、如果發(fā)現(xiàn)工作站感23、染病毒，必須馬上將受感染的工作站與計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)隔離，防止病毒擴(kuò)散，同時(shí)迅速對(duì)網(wǎng)絡(luò)和所有工作站進(jìn)行查殺毒。九、各分店、各部門新增的有盤機(jī)，必須經(jīng)總公司資訊部檢查后才能使用，以防隨機(jī)帶來的病毒。十、經(jīng)常對(duì)硬盤上的重要數(shù)據(jù)文件進(jìn)行備份，以備受病毒侵害后，能恢復(fù)數(shù)據(jù)；凡不需再寫入的軟盤應(yīng)置成寫保護(hù)。十一、各分店、各部門應(yīng)設(shè)立上INTERNET網(wǎng)的專用工作站，此站嚴(yán)禁接入內(nèi)部局域網(wǎng)。十二、嚴(yán)禁在系統(tǒng)服務(wù)器上直接打開或流覽郵件。十三、如果病毒發(fā)作并造成損失應(yīng)迅速與總公司資訊部取得聯(lián)系，并填寫“珠海又一家超市商業(yè)有限公司XX分店計(jì)算機(jī)病毒報(bào)告”，報(bào)總公司資訊部。十四、各分店資訊員要與總公司資訊部協(xié)作，每月月初24、搜集整理并在內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布當(dāng)月病毒動(dòng)態(tài)，內(nèi)容包括當(dāng)月可能發(fā)作的病毒名稱、發(fā)作日期、可能造成的危害、推薦使用的殺毒軟件。第十一章 設(shè)備管理制度一、本辦法所指計(jì)算機(jī)設(shè)備系指列入固定資產(chǎn)項(xiàng)目的服務(wù)器、工作站、臺(tái)式機(jī)、便攜機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信設(shè)備、打印設(shè)備及相關(guān)的周邊附屬設(shè)備等。本辦法包括計(jì)算機(jī)設(shè)備的購(gòu)置、使用、實(shí)物管理、報(bào)廢管理等方面。二、對(duì)于在公司系統(tǒng)內(nèi)有廣泛需求的計(jì)算機(jī)設(shè)備的購(gòu)置，如服務(wù)器、臺(tái)式機(jī)、便攜機(jī)、無盤站、大屏、UPS、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、操作系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)軟件、業(yè)務(wù)軟件等，由總公司資訊部統(tǒng)一品牌、限價(jià)；各分店、各部門個(gè)別需求的計(jì)算機(jī)設(shè)備，根據(jù)公司固定資產(chǎn)管理暫行辦法的有關(guān)規(guī)定簽報(bào)總公司資訊部，經(jīng)公25、司總經(jīng)辦與資訊部審批后，由總公司資訊部購(gòu)置；計(jì)算機(jī)設(shè)備的購(gòu)置須遵從公司制訂的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，關(guān)鍵設(shè)備必須統(tǒng)一機(jī)型。三、計(jì)算機(jī)設(shè)備購(gòu)置須滿足如下幾方面要求：（一）高效性、可靠性、兼容性、可擴(kuò)展性：（二）較好的性能價(jià)格比：（三）良好的售后服務(wù)。四、關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)備有充足的備件。五、計(jì)算機(jī)設(shè)備的購(gòu)置應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司固定資產(chǎn)管理暫行辦法的有關(guān)規(guī)定。六、關(guān)鍵設(shè)備的購(gòu)置、總金額在5000元以上的批量設(shè)備購(gòu)置須制訂規(guī)范的合同（協(xié)議）文本。七、設(shè)備購(gòu)置合同是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的法律依據(jù)。合同的制訂須遵守經(jīng)濟(jì)合同法的條款及有關(guān)規(guī)定，合同（協(xié)議）的簽訂必須由兩人以上經(jīng)辦并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。合同（協(xié)議）要建檔備案。八、設(shè)備購(gòu)置合26、同（協(xié)議）應(yīng)包括以下內(nèi)容：設(shè)備名稱、型號(hào)、配置標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)地、單位、數(shù)量、單價(jià)、合計(jì)金額、交貨時(shí)間、地點(diǎn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款時(shí)間、運(yùn)保費(fèi)、保修期限、維修服務(wù)、技術(shù)支持、培訓(xùn)及違約責(zé)任等內(nèi)容。合同中需詳細(xì)明確的條款和內(nèi)容可用協(xié)議方式補(bǔ)充說明。九、購(gòu)置計(jì)算機(jī)設(shè)備時(shí)，不得交納定金、支付預(yù)付款。十、合同執(zhí)行過程中，如發(fā)生違約或糾紛，分店應(yīng)及時(shí)妥善處理，并上報(bào)總公司總經(jīng)辦與資訊部。十一、設(shè)備購(gòu)置手續(xù)必須完整，由專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)必須認(rèn)真仔細(xì)，完成外觀檢查、數(shù)量清點(diǎn)、安裝調(diào)試、設(shè)備試運(yùn)行等幾個(gè)方面的驗(yàn)收程序。驗(yàn)收合格后及時(shí)填寫“珠海又一家超市商業(yè)有限公司XX計(jì)算機(jī)設(shè)備驗(yàn)收單”存檔。十二、計(jì)算機(jī)設(shè)備驗(yàn)收合格后，技27、術(shù)部門應(yīng)及時(shí)辦理設(shè)備入庫(kù)手續(xù)。十三、隨機(jī)資料、驅(qū)動(dòng)程序、保修卡等應(yīng)按“技術(shù)資料管理”的規(guī)定妥善保管。十四、計(jì)算機(jī)設(shè)備的使用實(shí)行專人負(fù)責(zé)制，每臺(tái)設(shè)備都應(yīng)設(shè)有保管人。保管人一般由使用人擔(dān)當(dāng)，公用設(shè)備的保管人由各分店、各部門具體指定。根據(jù)情況，保管人對(duì)設(shè)備丟失或因不當(dāng)使用造成的損壞負(fù)責(zé)。十五、計(jì)算機(jī)設(shè)備的使用須嚴(yán)格遵照有關(guān)操作規(guī)程。十六、未經(jīng)技術(shù)部門同意，嚴(yán)禁改變計(jì)算機(jī)設(shè)備的硬件配置。十七、未經(jīng)技術(shù)部門同意，嚴(yán)禁改變計(jì)算機(jī)設(shè)備的軟件設(shè)置。十八、設(shè)備使用中出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)立即與技術(shù)部門聯(lián)系，不得自行處置。十九、各分店資訊員，總體負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)設(shè)備的實(shí)物管理。二十、計(jì)算機(jī)設(shè)備管理應(yīng)為每臺(tái)設(shè)備建立設(shè)備檔案卡。檔28、案卡應(yīng)包括設(shè)備編號(hào)、名稱、品牌、型號(hào)、系列號(hào)、配置、附屬設(shè)備、保管地點(diǎn)、使用人或保管人、現(xiàn)況、維修記錄、原值、來源時(shí)間等方面內(nèi)容。二十一、設(shè)備保管人應(yīng)在設(shè)備檔案卡上簽名。設(shè)備保管人變更時(shí)，原保管人應(yīng)及時(shí)向設(shè)備管理員辦理注銷手續(xù)。二十二、計(jì)算機(jī)設(shè)備因配置變更導(dǎo)致帳面值變化時(shí)，設(shè)備管理員應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門辦理變更手續(xù)，并相應(yīng)變更設(shè)備檔案卡。二十三、計(jì)算機(jī)設(shè)備的維修情況，應(yīng)在檔案卡中予以記錄。二十四、計(jì)算機(jī)設(shè)備外借，須經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，并辦理登記手續(xù)。二十五、每年年底前應(yīng)進(jìn)行本分店計(jì)算機(jī)設(shè)備的統(tǒng)計(jì)清理工作。二十六、每年的12月31日前應(yīng)填報(bào)“珠海又一家超市商業(yè)有限公司計(jì)算機(jī)設(shè)備統(tǒng)計(jì)報(bào)表”。二十七、計(jì)29、算機(jī)設(shè)備的報(bào)廢應(yīng)依據(jù)公司固定資產(chǎn)管理暫行辦法的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照規(guī)定的權(quán)限及程序進(jìn)行。二十八、有下列情形之一的計(jì)算機(jī)設(shè)備可提出報(bào)廢申請(qǐng)：（一）折舊期已過，帳面已提足折舊費(fèi)的計(jì)算機(jī)設(shè)備，其主要部件損壞或一次性修復(fù)費(fèi)超過目前市場(chǎng)同類同檔次產(chǎn)品價(jià)格30；（二）因過頻使用自然磨損造成設(shè)備部件同步老化，硬件故障發(fā)生頻繁（有維修記錄），無法繼續(xù)使用：（三）因雷擊、火燒、爆炸、水浸、腐蝕、摔壓等事故造成設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞，無法修復(fù)或一次性修復(fù)費(fèi)超過目前市場(chǎng)同類同檔次產(chǎn)品價(jià)格50。二十九、計(jì)算機(jī)設(shè)備報(bào)廢要由技術(shù)部門根據(jù)上一條的規(guī)定提出報(bào)廢申請(qǐng)，逐臺(tái)逐件填寫“珠海又一家超市商業(yè)有限公司計(jì)算機(jī)設(shè)備報(bào)廢登記表”，并附該設(shè)30、備的檔案卡，報(bào)財(cái)會(huì)等有關(guān)部門審批。三十、對(duì)于計(jì)算機(jī)設(shè)備的報(bào)廢審批工作應(yīng)包括：（一）對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的計(jì)算機(jī)設(shè)備的原固定資產(chǎn)管理中有關(guān)帳、卡，以及型號(hào)、編號(hào)、配置和實(shí)物現(xiàn)狀進(jìn)行逐臺(tái)逐表逐卡核定，做到帳、表、物相符，防止差錯(cuò)；（二）按照財(cái)務(wù)管理辦法和有關(guān)規(guī)定，合理確定報(bào)廢設(shè)備的殘值；（三）對(duì)存有程序、數(shù)據(jù)或資料的計(jì)算機(jī)設(shè)備的存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行清除，防止失密；（四）對(duì)所報(bào)廢設(shè)備提出合理的處理意見。三十一、經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的計(jì)算機(jī)設(shè)備，由技術(shù)和財(cái)會(huì)部門根據(jù)公司固定資產(chǎn)管理暫行辦法的有關(guān)規(guī)定處理固定資產(chǎn)的有關(guān)帳、卡，注銷帳面價(jià)值。第十二章 技術(shù)資料管理一、各分店資訊員，全面負(fù)責(zé)本單位所有技術(shù)資料的登記保管工作。二、技術(shù)資31、料系指與信息系統(tǒng)有關(guān)的技術(shù)文件、圖表、程序與數(shù)據(jù)，包括隨機(jī)資料、軟件資料、技術(shù)圖書、培訓(xùn)教材和資料、技術(shù)合同、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D、網(wǎng)絡(luò)布線圖、電力布置圖、硬件設(shè)計(jì)方案、衛(wèi)星無線工程圖及技術(shù)參數(shù)、網(wǎng)絡(luò)登錄底稿、用戶權(quán)限分配、工作日志、信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃、網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)方案、軟件設(shè)計(jì)方案、安全設(shè)計(jì)方案，源代碼、系統(tǒng)配置參數(shù)、技術(shù)數(shù)據(jù)、軟件及硬件設(shè)備文檔等相關(guān)資料。三、技術(shù)資料實(shí)行分類管理。四、網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)方案、網(wǎng)絡(luò)布線圖、軟件設(shè)計(jì)方案、安全設(shè)計(jì)方案、源代碼、系統(tǒng)數(shù)據(jù)說明書、系統(tǒng)權(quán)限配置說明書等重要技術(shù)資料應(yīng)有副本并異地存放。五、技術(shù)資料一律不準(zhǔn)外借，切實(shí)防止丟失和泄密；內(nèi)部借閱、復(fù)制技術(shù)資料應(yīng)履行必要的登記手續(xù)。六、32、技術(shù)資料應(yīng)實(shí)施密期管理，只有在軟硬件系統(tǒng)終止使用時(shí)，相關(guān)的技術(shù)資料才能進(jìn)行報(bào)廢并銷毀。七、報(bào)廢及銷毀技術(shù)資料應(yīng)由分店負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并登記備案。 第十三章 軟件管理制度一、各分店、各部門使用的軟件包括系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件，由總公司資訊部統(tǒng)一選型。二、系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件的更換、升級(jí)，由總公司資訊部統(tǒng)一安排。三、應(yīng)用軟件在開發(fā)或購(gòu)買之前應(yīng)正式立項(xiàng)，成立由技術(shù)人員、業(yè)務(wù)人員和管理人員共同組成的項(xiàng)目小組并建立軟件質(zhì)量擔(dān)保體系。四、應(yīng)用軟件在正式投入使用前必須經(jīng)過內(nèi)部評(píng)審，確認(rèn)系統(tǒng)功能、測(cè)試結(jié)果和試運(yùn)行結(jié)果均滿足設(shè)計(jì)要求，技術(shù)文檔齊全，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。五、系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)崗位必須與業(yè)務(wù)操作崗位分離，開發(fā)環(huán)境和33、現(xiàn)場(chǎng)必須與生產(chǎn)環(huán)境和現(xiàn)場(chǎng)隔離。六、分店資訊員不得擅自進(jìn)行軟件維護(hù)和系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整。對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)的功能模塊、參數(shù)設(shè)置等作任何改動(dòng)，都必須得到總公司資訊部的批準(zhǔn)，并填寫相應(yīng)的“珠海又一家超市商業(yè)有限公司系統(tǒng)變動(dòng)登記表”登記備案。對(duì)前臺(tái)系統(tǒng)軟件補(bǔ)丁升級(jí)需填寫“珠海又一家超市商業(yè)有限公司XX分店柜臺(tái)系統(tǒng)補(bǔ)丁加載登記表”七、交易時(shí)間內(nèi)，不得更改軟件的系統(tǒng)配置參數(shù)。 八、系統(tǒng)軟件應(yīng)達(dá)到一定的安全級(jí)別，并保證其安全功能得到充分、合理的應(yīng)用。九、系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件在投入使用前，應(yīng)對(duì)有關(guān)技術(shù)人員或業(yè)務(wù)操作人員進(jìn)行技術(shù)或操作培訓(xùn)，并進(jìn)行安全教育。十、不得安裝與正常業(yè)務(wù)無關(guān)的應(yīng)用軟件（含游戲軟件），不得安裝、使用盜版軟34、件。在收銀機(jī)上，不準(zhǔn)進(jìn)行軟件的試用、試運(yùn)行。十一、安裝軟件時(shí)，應(yīng)及時(shí)建立技術(shù)檔案。技術(shù)檔案應(yīng)包括配置方法、安裝和使用方法、故障處理等內(nèi)容。自行開發(fā)應(yīng)用軟件的技術(shù)檔案還應(yīng)包括程序源代碼。十二、應(yīng)嚴(yán)格按“技術(shù)資料管理”管理軟件的相關(guān)資料、軟件設(shè)計(jì)方案、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、源代碼等，嚴(yán)禁對(duì)外泄露。 第十四章 數(shù)據(jù)管理制度一、數(shù)據(jù)管理包括交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理、系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理等方面。二、交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包括交易數(shù)據(jù)、清算數(shù)據(jù)和其他相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。三、分店交易業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理由各分店帳務(wù)負(fù)責(zé)，實(shí)行專人管理。四、交易資料、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)屬于公司機(jī)密，不得泄露，禁止外借。查閱交易資料、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，必須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，并登記備案35、。五、每個(gè)交易日結(jié)束后，必須進(jìn)行交易數(shù)據(jù)備份。備份應(yīng)分為兩個(gè)步驟進(jìn)行：第（一）使用合適的存儲(chǔ)介質(zhì)完成數(shù)據(jù)備份；第（二）每月結(jié)束后，必須對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。六、備份數(shù)據(jù)的存放應(yīng)該注意防火、防盜。建議配備防火保險(xiǎn)柜用于備份數(shù)據(jù)的存放。七、應(yīng)定期將交易數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)儲(chǔ)到不可更改的存儲(chǔ)介質(zhì)上，進(jìn)行異地存放。異地存放是指將備份數(shù)據(jù)存放到另外的建筑物內(nèi)，存放地點(diǎn)必須有嚴(yán)格的防火、防盜措施,并填寫“珠海又一家超市商業(yè)有限公司XX分店數(shù)據(jù)備份登記表”。八、定期檢查備份介質(zhì)是否失效，并檢查備份數(shù)據(jù)的完整性和有效性。九、分店信息系統(tǒng)內(nèi)應(yīng)保存一年以上交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。十、系統(tǒng)數(shù)據(jù)主要包括數(shù)據(jù)字典、權(quán)限設(shè)置、存儲(chǔ)分配、網(wǎng)絡(luò)地址、36、硬件配置及其他系統(tǒng)配置參數(shù)。十一、應(yīng)分項(xiàng)建立“系統(tǒng)數(shù)據(jù)說明書”，詳細(xì)描述計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟硬件、網(wǎng)絡(luò)管理、用戶管理的規(guī)劃、配置情況。十二、系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理由操作系統(tǒng)管理員專人負(fù)責(zé)。操作系統(tǒng)管理員必須及時(shí)、準(zhǔn)確地對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)充、修改、核對(duì)。十三、各分店資訊員不得擅自進(jìn)行系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整。對(duì)系統(tǒng)功能模塊、參數(shù)設(shè)置等作任何改動(dòng)，都必須得到總公司資訊部的批準(zhǔn)，并相應(yīng)填寫“珠海又一家超市商業(yè)有限公司XX分店數(shù)據(jù)維護(hù)記錄表”登記備案。十四、“系統(tǒng)數(shù)據(jù)說明書”為公司機(jī)密文檔，必須按“技術(shù)資料管理”的規(guī)定實(shí)施嚴(yán)格的安全、保密管理，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄漏、丟失與破壞。第十五章 財(cái)務(wù)電算化系統(tǒng)使用暫行規(guī)定一、財(cái)37、務(wù)用機(jī)專機(jī)專用，不得隨意安裝其他應(yīng)用軟件。二、各財(cái)務(wù)操作人員登錄財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)的密碼注意保密，并定期更改。三、財(cái)務(wù)人員在每月結(jié)帳完畢后，將全部數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出，并請(qǐng)資訊部人員將數(shù)據(jù)按轉(zhuǎn)出的日期依次刻錄到光盤上，一式兩份，妥善保管。第十六章 技術(shù)事故處理規(guī)定一、技術(shù)事故是指由于硬件故障、軟件故障、操作失誤等原因，引起系統(tǒng)無法運(yùn)行，導(dǎo)致交易中斷并造成交易損失，或?qū)蛻簦ǚ值辏┰斐山?jīng)濟(jì)損失的事件。二、技術(shù)事故的防范原則是：預(yù)防為主、處理及時(shí)，力爭(zhēng)把事故的損失降低到最低程度。三、應(yīng)建立健全的技術(shù)事故防范對(duì)策，制訂出完善的技術(shù)事故應(yīng)急計(jì)劃：（一）應(yīng)急計(jì)劃必須形成文字，并張貼在規(guī)定的地方；（二）應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)針對(duì)可能發(fā)38、生故障的各個(gè)技術(shù)環(huán)節(jié)；（三）應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)定期演練，保證相關(guān)人員熟練掌握；（四）根據(jù)演練結(jié)果不斷完善應(yīng)急計(jì)劃。四、為有效防范技術(shù)事故，必須做好系統(tǒng)備份工作；包括交易和服務(wù)器系統(tǒng)備份、關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備備份、通訊設(shè)備備份、通訊線路備份、工作站備份等方面。五、 應(yīng)定期檢查、啟動(dòng)備份系統(tǒng)，保證其處于良好的可用狀態(tài)。六、在發(fā)生技術(shù)故障時(shí)，應(yīng)快速確定故障范圍，并據(jù)此啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急計(jì)劃。七、技術(shù)故障發(fā)生后，及時(shí)做好以下工作：（一）應(yīng)及時(shí)報(bào)告總公司資訊部。對(duì)產(chǎn)生較大影響的技術(shù)事故還應(yīng)緊急通報(bào)其他相關(guān)部門，以便協(xié)調(diào)處理；（二）應(yīng)及時(shí)與相關(guān)的系統(tǒng)集成商或設(shè)備供應(yīng)商聯(lián)系，以尋求技術(shù)、設(shè)備支持；（三）應(yīng)切實(shí)做好對(duì)顧客的解釋與疏導(dǎo)工作，盡量避免過激情緒或行為的發(fā)生；（四）在條件許可的情況下，應(yīng)盡量保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，以便進(jìn)行事故鑒定；（五）總公司資訊部應(yīng)及時(shí)組織事故調(diào)查，提交書面調(diào)查報(bào)告，必要時(shí)可組織有關(guān)專家進(jìn)行鑒定，確定事故原因和責(zé)任；（六）分店應(yīng)認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，針對(duì)存在的薄弱環(huán)節(jié)，限期整改。并認(rèn)真填寫“珠海又一家超市商業(yè)有限公司XX分店技術(shù)事故處理登記表”登記備案，且上報(bào)總公司資訊部。第十七章 附則本制度由總公司資訊部負(fù)責(zé)解釋。