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1、地產集團差旅費用報銷項目及標準、流程制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: Xx 地產集團差旅費用管理規定集團各中心、部（室）、屬下各單位：第一章 總則第一條 為了規范集團的財務管理工作，加強對差旅費用的控制，保證出差人員工作的順利進行，特制定本規定。第二條 本規定適用于集團系統各個單位。第二章 出差界定第三條 員工因工作需要到距離辦公所在地100公里以上（含100公里）城市辦理公務為出差。第四條 員工因工作需要到距離辦公所在地100公里以內城市辦理公務當天不能來回的視為出差。第五條 員工到距離辦公所在地100公里以內2、辦理公務當天來回的為外勤。第三章 差旅費報銷的項目及標準第六條 公司因公出差人員的差旅費報銷項目分為交通費、住宿費和伙食費三部分。第七條 差旅費報銷標準：1、 交通費報銷標準：集團總裁助理以上領導及地區公司負責人據實報帳；集團中心、部（室）總經理（含主持工作副總經理）、地區公司其他領導、下屬公司董事長及總經理出差交通費標準火車為硬臥、高鐵為二等車廂、輪船為二等艙、飛機為經濟艙，其他交通工具據實報帳；其他中層干部及普通員工出差交通費標準火車為硬臥、高鐵為二等車廂、輪船為二等艙、乘坐飛機需報集團主管領導或公司負責人審批，其他交通工具據實報帳。2、 住宿費報銷標準：集團董事局領導據實報帳；集團總裁助3、理以上領導及地區公司負責人一般地區800元/天，特殊地區1200元/天；集團中心、部（室）總經理（含主持工作副總經理）、地區公司其他領導、下屬公司董事長及總經理出差住宿費一般地區500元/天，特殊地區800元/天；其他中層干部及普通員工出差住宿費一般地區300元/天，特殊地區500元/天。3、 伙食費報銷標準：集團董事局領導據實報帳；集團總裁助理以上領導及地區公司負責人100元/天；其他人員80元/天。差旅費報銷標準詳細見附表一。第八條 足球俱樂部、排球俱樂部教練組成員、隊員差旅費標準按廣東xx排球俱樂部有限公司管理辦法及廣州xx足球俱樂部有限公司管理辦法執行，其他人員按本辦法執行。第九條 員4、工外勤辦理公務只報銷來回公共交通費及誤餐費，公共交通費據實報銷，誤餐費標準為15元/天。第四章 差旅費用報銷流程第十條 各部門員工出差前應填寫員工出差單，并依權責辦理申請審批手續。報銷差旅費時需附員工出差單原件。第十一條 員工因公出差發生的差旅費在差旅費報銷標準內據實報銷，超過標準部分費用自理。第十二條 特殊情況確需超過差旅費標準的，另行報集團主管領導批準，地區公司或下屬公司另行報各公司負責人批準。第十三條 報銷時，出差人員必須提供出差期間真實的、合法有效的發票，原則上不含出租的士票。第十四條 員工因公出差報銷伙食費，如果不能提供真實合法有效發票的，伙食費按每人每天50元補助，同一次出差不能采5、用兩種報銷標準。第十五條 如在出差期間經公司領導批準報銷業務招待費，則不能報銷當天的出差伙食費。第十六條 差旅費報銷天數以實際住勤天數為準，若多人出差同一地點由其中一人統一辦理報銷手續的，需列出差明細表加以說明，并要填證明人。第十七條 員工借出差之便就近探親的，須經集團主管領導批準，地區公司或下屬公司人員須公司負責人批準，繞道費用全額自理。第十八條 境外及港澳臺地區出差的費用由集團董事局領導審批。第十九條 因公出差人員須于出差回來十五日內到財務報銷。若有借款且逾期不報銷者，扣發其當月工資。第二十條 若發現員工弄虛作假報銷差旅費的，財務部門有權不予報銷并提請監察室查處，一經查實將按公司規定嚴肅處理。第五章 附則第二十一條 本規定從發文之日起執行。第二十二條 本規定解釋權歸財務中心。附表一： 差旅費報銷標準表；附表二： 員工出差單 xx地產集團有限公司 二xx年三月一日主題詞：差旅費 管理 規定 抄 報：許主席、公司領導 xx地產集團財務中心 20xx年3月1日印發 （共印25份）