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1、信息產業股份有限公司項目立項、實施制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 項目管理制度（xx:01-11-01）第一章 總則第一條 貫徹公司以市場為中心的基本思想，理順項目管理中人、財、物的關系，明確工作責任，充分體現人盡其才，物盡其用的原則，遵照國家有關規定和公司其他有關規定，特制定本制度。第二章 定義第二條 遵循項目經理負責制的原則，通過項目經理和項目組織的努力，運用系統的理論和方法對特定項目及其相關可利用資源進行計劃、組織、協調、控制，以實現項目的預定目標。第三條 適用范圍1、 硬件工程：除純硬件銷售之外的硬2、件項目，包括網絡設備安裝工程、綜合布線工程、監控產品的安裝工程等。2、 軟件工程：凡公司自行開發及代理軟件項目，包括OA系統、MIS系統，電子商務軟件，企業的MRP、MRPII、ERP等。3、 綜合性工程：劃分為硬件分項工程、軟件分項工程實施管理。4、 其他應該實行項目管理的工程。第四條 名詞解釋1、 項目業務經理：在項目簽約以前的項目經理，主要負責完成項目的前期需求調研及總體設計方案，從項目的前期公關、跟蹤，直至項目的簽約。2、 項目實施經理：在項目簽約之后的項目經理，主要負責項目的詳細調研及詳細設計方案，從實施計劃的制定、執行，直至項目的完工驗收。3、 責任業務員：按公司有關規定，與項目成3、敗具有直接利益關系的人員。第三章 流程第五條 項目準備1、 業務信息的管理2、 意向客戶的確定第六條 項目立項1、 立項2、 跟蹤3、 簽約第七條 項目實施1、 確定實施小組2、 制定實施計劃3、 編制項目預算4、 執行實施計劃5、 協助項目決算6、 項目內部評審7、 完成竣工驗收8、 提交竣工文檔第八條 項目終止第九條 項目文件歸檔第四章 項目準備第十條 適用范圍：銷售中心第十一條 業務信息的管理1、 任務：項目信息調研，收集、匯總項目業務信息2、 工作流程：業務員 每日 部門經理 匯報部門經理 每日 市場總監 匯報市場總監 每周 總經理 匯報3、 形式：口頭、書面、隨時報告；晨會、行政例會4、4、 報表：意向客戶日報表、意向客戶周報表第十二條 意向客戶的確定1、 任務：提出意向客戶名單；確定意向客戶；（需要時）請求售前技術支持。2、 工作流程：業務員 提出、反饋管理建議 部門經理指導協調匯總匯報 售前技術人員 市場總監3、 報表：意向客戶日報表、意向客戶周報表第五章 項目立項第十三條 定義：通過可行性分析，確定近期內（一般不超過三個月）公司需要投入人力、物力、財力的有可能在近期簽約的業務項目。第十四條 適用范圍：銷售、技術、商務部門。第十五條 任務1、 提出立項申請、進行可行性分析2、 成立項目小組3、 項目跟蹤4、 項目簽約第十六條 立項審批流程：1、 程序：業務員先向部門經理提5、出（按權限，一般項目以上的必須向市場總監申請），然后會同技術部門進行可行性分析，再按一般項目由部門經理審批，較大項目由市場總監審批，向總經理匯報，重大項目由總經理審批。2、 流程 提出立項申請 可行性分析 審核（逐級） 審批（按項目大小規定權限） 立項項目編號第十七條 可行性分析的內容1、 價值（預計利潤達X萬元以上）；2、 公司技術能否支持；3、 公司資源能否支持；4、 是否符合公司產品方向（能否體現公司形象、能否樹立樣板工程）；5、 預計簽約時間；6、 成功的可能性；7、 客戶的業界信譽（主要指資金信譽）；8、 公司其他的競爭優勢；9、 其他需要提供的分析資料。第十八條 立項報表：銷售立項6、申請表（見附件一）、銷售立項撤消單（見附件二）第十九條 確定項目小組一、 原則：由立項審批人提議，通過銷售、技術部門的項目小組成立會議討論決定。二、 成員組成1、一般項目：利潤X萬元以下 責任業務員（兼項目業務經理） 1人 售前支持技術人員 1人2、 較大項目：利潤X萬元以上（含X萬元）至XX萬元以下部門經理或市場總監（項目業務經理） 1人責任業務員 1人售前支持技術人員 12人3、 重大項目：利潤XX萬元以上（含XX萬元）總經理或總經理指定人選（項目業務經理）1人責任業務員 1人售前支持技術人員 1多個人第二十條 項目跟蹤1、 任務：項目前期需求調研、編寫項目總體設計任務書、形成項目總體設計7、方案，審核、審批總體設計方案。2、 工作流程安排、分配工作任務項目業務經理 項目小組成員匯報、反饋工作信息3、 設計方案的管理：送交客戶之前必須經技術部門負責人簽字，項目業務經理簽字確認，并由行政部在方案上蓋章同時保存方案的電子文檔，以保證技術文檔的可追溯性。4、 方案的審批流程：一般項目：部門經理較大項目：市場總監 總經理重大項目：總經理5、 審批表格：項目設計方案審批表。（見附件三）6、 項目預支款按公司日常業務預支款制度執行。第二十一條 項目簽約1、 簽約人員：由項目經理負責項目的合同簽定。2、 合同的審批：一般項目：項目經理較大項目：市場總監重大項目：總經理第二十二條 提交項目合同實施8、情況市場部門按項目合同的基本情況匯總，向工程部門（軟件開發部門）或技術部門提交相關資料。（見附件四項目合同實施情況表）第六章 項目實施第二十三條 定義：實行項目實施經理負責制，項目經理負責管理此項目的各項費用開銷，通過項目實施經理的指揮、協調、組織、溝通，領導整個項目的實施過程，以實現項目的預定目標。第二十四條 適用范圍：各部門。第二十五條 項目實施的任務1、 確定實施小組2、 制定實施計劃3、 編制項目預算4、 執行實施計劃5、 協助項目決算6、 項目內部評審7、 完成竣工驗收8、 提交竣工文檔9、 其他應當由項目實施小組完成的任務第二十六條 成立實施小組的程序1、 項目實施經理的確定一般項9、目：市場總監審定較大項目以上：總經理審定2、 項目實施經理的任用范圍：一般項目：由技術人員擔任較大項目：由技術部門負責人或技術骨干擔任重大項目：由技術總監或總經理擔任3、 小組成員的確定原則：項目實施小組成員由項目實施經理提議，通過項目實施小組成立會議討論決定；項目業務經理、責任業務員必須為實施小組成員；前期售前技術支持人員應當為實施小組成員。第二十七條 制定實施計劃1、 詳細設計方案（施工設計方案）2、 項目實施方案3、 項目任務書4、 材料計劃5、 人員計劃6、 項目進度計劃7、 質量控制計劃8、 項目物資供應計劃9、 培訓計劃第二十八條 實施計劃的審批1、 程序：由項目實施經理協同技術部10、門負責人、工程部門負責人對實施計劃進行審核，最終必須得到總經理的審批，才可以實施。2、 報表：實施計劃審批表第二十九條 項目預算 按實施方案、項目任務書編制項目預算。第三十條 執行實施計劃 按計劃安排、指揮項目的具體實施工作；在項目的實施過程中，處理與甲方的協調關系。第三十一條 項目決算1、 配合財務部門做好項目的成本歸集、利潤確認；2、 最終項目工程量的財務決算。第三十二條 項目內部評審 項目內部評價，項目實施的工作回顧，經驗教訓總結，項目成員工作考核，作為項目獎懲的依據。第三十三條 組織竣工驗收 協同公司各相關職能部門，組織用戶或第三方項目評審單位竣工驗收。第三十四條 提交竣工文檔 在項目11、驗收合格后，匯編項目有關文件，向甲方提供所有的技術參數和文檔，并提供完整的竣工文檔。第七章 項目變更及確認第三十五條 項目設計變更 項目實施過程之中發生的項目設計變更導致項目合同的變更，必須及時得到甲方的簽證。日常可以通過項目聯系單（見附件五）得到甲方的書面確認。第三十六條 項目合同變更的甲方確認遵照合同變更程序，依法進行。合同變更必須在項目變更實施之前取得甲方的書面確認。第三十七條 項目變更的內部審批 凡變更金額在XXX元以下的，由項目經理審批；超過XXX元，一律由總經理審批。第八章 項目終結第三十八條 項目終結：辦理項目終結手續。1、全部合同條款履行完畢的項目進入公司項目終止程序，由公司內12、部逐級審批（見附件六項目終止審批表）；2、未履行全部合同條款，因故中途廢止的項目合同進入法律程序或內部責任追究程序。第九章 項目文件歸檔第三十九條 項目歸檔：匯集項目文檔，按公司資料檔案管理的有關規定入檔。附件一銷售立項申請表編號：xx_XXXX項目名稱項目類型用戶單位全稱項目定標方式地 址郵政編碼電 話傳 真客戶信息聯系人職務電話：E_mail：項目主管職務電話：E_mail：決策人職務電話：E_mail：項目情況簡述：銷售機會及項目風險：產品競爭策略：主要競爭對手：主要合作伙伴：預計合同金額：毛利收入：預計簽約日期：公司優勢：公司劣勢：備注：市場總監意見： 簽字： 年 月 日銷售部門經理意13、見： 簽字： 年 月 日總經理意見（重大項目）： 簽字： 年 月 日填表人填表日期附件二銷售立項撤消單編號：xx_XXXX項目單位名稱客戶信息聯系人職務電話：E_mail：項目主管職務電話：E_mail：決策人職務電話：E_mail：立項撤銷原因：填表人填表日期銷售部門經理意見： 簽字： 日期市場總監意見： 簽字： 日期附件三項目設計方案審批表項目名稱設計人員設計日期責任業務員送交日期設計思想：1項目特點2技術特點3其它審核人意見：簽字： 年 月 日審批人意見：簽字： 年 月 日備注：附件四項目合同實施情況表項目名稱項目類型用戶單位全稱合同編號地 址郵政編碼電 話傳 真客戶信息聯系人職務電話：E_mail：項目主管職務電話：E_mail：決策人職務電話：E_mail：合同標的：技術要求：主要合作伙伴：合同金額：預計毛利：完工日期：備注：項目業務經理填表日期附件五浙江xx信息產業股份有限公司項目聯系單項目編號：xx GX XX項目名稱聯系事項主要事項： 浙江xx信息產業股份有限公司 代表簽字： 日 期： 年 月 日甲方簽證意見：簽字：日期：第三方簽證意見：簽字： 日期：附件六項目終結審批表項目名稱責任業務員終止日期年 月 日項目執行情況：1、 完成部分2、 未完成部分3、 未完成原因 項目實施經理簽字：年 月 日備注：審核人意見： 簽字： 年 月 日審批人意見： 簽字： 年 月 日