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1、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司專項經(jīng)費申請審批管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、專項經(jīng)費審批管理及使用的原則為了確保公司領(lǐng)導(dǎo)已批示的專項申請方案能及時按量完成，結(jié)合目前公司 領(lǐng)導(dǎo)審批程序，特制定以下兩個基本原則：（一）、按正常程序完成領(lǐng)導(dǎo)審批的情況下，財務(wù)部可通知相關(guān)分公司按已批 示的方案執(zhí)行，在緊急情況下，可先同意分公司暫支部分運作資金完成急需 整治的任務(wù)，隨后財務(wù)部盡快追加相應(yīng)的專項經(jīng)費下?lián)艿椒止狙a充，確保 分公司能在第一時間內(nèi)得到足夠的整治啟動資金，抓住最佳時機組織施工并 完成整治任務(wù)。（二）、因其它原因無法完成正2、常審批程序，而分公司又急需啟動資金進行整 治，分公司經(jīng)理有權(quán)利以電話形式報請總公司分管副總經(jīng)理，由分管副總請 示總經(jīng)理批準后，通知財務(wù)部經(jīng)理并確定具體的費用，再由財務(wù)部通知分公 司財務(wù)可暫支部分經(jīng)費完成整治任務(wù)，隨后運維部負責督促在最短的時間內(nèi) 補充全部的審批手續(xù)。二、專項申請審批相關(guān)人員逐級負責制為嚴格落實專項申請審批的控制與管理規(guī)定，做到工作有流程、管理有 制度、檢查有措施，明確各級專項申請方案的擬定、上報及審核人員工作內(nèi) 容及要求如下：（一）維護區(qū)主管本著髙度負責的工作責任心到故障現(xiàn)場了解真實情況，與分公司運維助 理協(xié)調(diào)溝通區(qū)域內(nèi)資源配置狀況及所需支持，重點核查故障的現(xiàn)狀及解決方 案的可3、行性，根據(jù)實際情況及所需上報合理的整治方案及費用。對分公司經(jīng) 理負責，確保每一項匯報方案的真實性、合理性。（二）分公司運維助理必須認真核實維護區(qū)上報的專項申請整治方案及解決措施，并提出正確 的修改意見，與總公司運維部協(xié)調(diào)跟進審批及處理情況，積極收集相關(guān)資料, 確保專項申請方案的可行性，交由分公司經(jīng)理簽字確認，并做好審批文件的 跟蹤及管理工作。對分公司經(jīng)理及運行維護部負責，確保每一項整治方案的 真實性、合理性。（三）分公司財務(wù)認真核實每筆資金的下?lián)堋⑹褂谩⒅С銮闆r，確保與總公司批示的整治 方案及經(jīng)費使用情況一致，如發(fā)現(xiàn)有違反公司規(guī)定的經(jīng)費或?qū)φ雾椖坑幸?義，分公司財務(wù)有權(quán)扣留暫緩下?lián)埽⒃诘谝?、時間內(nèi)將真實情況上報總公司 財務(wù)部核實后再作處理。對總公司財務(wù)部負責，確保每一筆專項資金均按照 批示的方案執(zhí)行。（四）分公司經(jīng)理必須對每筆專項資金申請方案及使用情況進行全程跟蹤負責，對方案的 制定與實施及工程完成情況的真實性、經(jīng)費使用的合理性負責，確保整治方 案與既定批示的方案一致，每一處整治工程在完工后必須于一周內(nèi)到現(xiàn)場實 地核實驗收（或指派分公司專人），并根據(jù)要求上報完工報告及工程竣工相 關(guān)文件。對總公司運行維護部及分管副總經(jīng)理負責，確保每一項專項申請方 案的真實性、可行性。（五）運行維護部各組主管對分公司上報的專項整治方案及經(jīng)費等情況進行嚴格的審核，相關(guān)問題 及時與分公司經(jīng)理及運維助理的5、溝通，在最短的時間內(nèi)審核好方案并報請相 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示，在確保整治方案可行的前提下，以節(jié)約整治經(jīng)費為原則，同時 跟進處理進展情況。對運維部經(jīng)理及分管副總負責，確保每一項專項審批方案的真買性、可行性。三、專項申請審批處理文件登記表規(guī)定為統(tǒng)一各分公司專項請示文件審批與管理，便于跟蹤審批文件的處理執(zhí)行情況，特制定專項申請審批文件登記表規(guī)定：2005年運行維護專項申請審批文件登記一覽表（見表3-1）要求：（一）、必須認真組織相關(guān)人員學習登記表，并落實到維護區(qū)，保證填寫及跟 進的內(nèi)容真實性、準確性，確保各項專項申請審批文件處理情況的實時更新, 隨時跟進了解處理進展，分公司要不定期核查；（二）、各分公司每月26、8日前對各維護區(qū)登記表中內(nèi)容進行核查更新，避免 因主管人員離職或變動造成的交接工作情況不清、不明、不實等問題，實時 更新每一項專項申請方案的審批及完成情況，直至各類專項申請事務(wù)的后續(xù) 工作全部結(jié)束；（三）、運行維護部于每月底收集各分公司登記表進行全網(wǎng)匯總，并跟蹤調(diào)查 與核實，如果發(fā)現(xiàn)各分公司有弄虛作假、填寫內(nèi)容不認真的情況，一經(jīng)查實 將依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定對相關(guān)人員進行嚴肅處理。四、專項申請審批處理流程（一）、根據(jù)目前的運行維護管理架構(gòu)，擬定最新的專項申請審批處理流程及 相關(guān)專項申請文件報告格式：如圖：專項申請審批處理流程圖:維護區(qū)擬定專項屮請及整治方案報分公司重新擬報方案專項主管審核，給予意見報7、部門經(jīng)理審核，給予批示意見呈分管副總、總經(jīng)理審批總見請示單回傳運維及分公司轉(zhuǎn)發(fā)維護區(qū)分公司按已批示方案執(zhí)行（特殊情況下經(jīng)總公司財務(wù)部同意，分公司可墊支經(jīng)費進行整治）工程結(jié)束后，分公司上報完工報告 及相關(guān)工程竣工資料，以備核查（二）相關(guān)專項申請文件格式及規(guī)范如：請示單、線路故障報告、示意圖、預(yù)算表、完工報告。（三）各級管理層審批工作的要求：1、維護區(qū)：維護站上報維護工作中出現(xiàn)的故障及需求支持至維護區(qū)中 心站，維護區(qū)主管必須在接到維護站故障報告48小時內(nèi)到現(xiàn)場勘察， 并制定出具體的故障解決方案，包括具體整治措施及預(yù)算費用，方案必 須具備可行性、真實性；2、分公司：分公司在接到轄區(qū)內(nèi)維護區(qū)故障整治方8、案24小時內(nèi)，運維 助理必須重點負責對維護區(qū)上報的方案進行認真、細致的審查與核實, 收集有關(guān)的各類信息資料，同時匯報分公司經(jīng)理，重點研究該方案的可 行性、真實性，重大事項分公司經(jīng)理必須親臨現(xiàn)場組織制定解決方案, 在全盤考慮后由分公司經(jīng)理簽發(fā)提交最佳的整治方案及經(jīng)費預(yù)算至總 公司運行維護部運維組主管；3. 運行維護部：負責對分公司上報的故障解決方案及需求進審核并提出 意見，盡快呈報公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢后回復(fù)相關(guān)的分公司。原則上，在接 到分公司故障整治報告及需求的申請后，必須于7日內(nèi)書面回復(fù)批示意 見至相關(guān)分公司；4. 財務(wù)部：負責對公司領(lǐng)導(dǎo)已批示的方案及經(jīng)費進行審核，在確保分公 司運作經(jīng)費充足的情況9、下，依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)已批示的方案及要求有權(quán)利同 意分公司先動用部分運作經(jīng)費完成整治任務(wù)，隨后須盡快下?lián)芟鄳?yīng)專項 申請審批的資金至分公司補充運作經(jīng)費。五、專項申請事務(wù)核查措施為了保證公司領(lǐng)導(dǎo)批示的各項方案均能盡快得到具體落實，特建立總公 司核查小組機制：（一）、核查小組成員：設(shè)定2人（可邀請工程部、督察部協(xié)助支持）。（二）、時間安排：每月至少要求核查小組組織下站核查一次，特殊情況隨時 安排。（三）、核查小組的工作內(nèi)容1. 主要工作內(nèi)容：對總公司領(lǐng)導(dǎo)已批示且已由各相關(guān)分公司組織完成 任務(wù)的線路改遷整治、機房整修及其它專項申請批示方案的完成情況 進行現(xiàn)場調(diào)查核實，對可能存在問題的各類專項整治方案完成情況10、進 行初步的統(tǒng)計調(diào)查，并收集相關(guān)數(shù)據(jù)。2. 重點核查內(nèi)容：核查分公司上報整治方案的各項數(shù)據(jù)，如整治工程 現(xiàn)場、故障地點、故障情況、整治長度、整治主要工程量、人井及井 蓋、標樁、管孔等等各項附屬設(shè)施情況，以及實際完成情況與已上報 總公司批示的整治方案之間的差異情況。3. 重點核實存在問題的專項整治方案，對執(zhí)行中存在較大疑問的專項 整治，核查小組成員將于一周內(nèi)到現(xiàn)場檢查、核實真實情況，如果發(fā) 現(xiàn)有明顯違反公司管理規(guī)定的行為，如下：（1）實際完成情況與前期上報批示預(yù)案不符或存在較大差異；（2）存在明顯的欺上瞞下、徇私舞弊、弄虛作假、中飽私囊的行為；（3）涉及重大整治款項使用情況不清，且無法提供合理的解釋；（4）其它各類違反公司規(guī)定的行為。以上問題在取得充分證據(jù)并現(xiàn)場 實地證實后，由核查小組直接提交核查報告至部門經(jīng)理及分管副總經(jīng)理研 究后，依據(jù)情節(jié)、后果嚴重程度按公司規(guī)定嚴肅查辦。