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1、公司信息系統(tǒng)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): XXXX公司信息系統(tǒng)管理制度第一章 總則第一條 為確保公司、各子（分）公司信息系統(tǒng)運(yùn)行可靠、安全、穩(wěn)定和高效，特制訂本制度。 第二條 本管理制度適用于公司及各子（分）公司員工。 第二章 信息系統(tǒng)的建設(shè)第三條 信息系統(tǒng)的申請(qǐng)和采購(gòu)1 公司職能部門根據(jù)發(fā)展需要進(jìn)行有關(guān)信息系統(tǒng)需求的分析和調(diào)查，初步確定目標(biāo)信息系統(tǒng)或相關(guān)軟件，并填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，交部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽批。2 辦公室根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。3 財(cái)務(wù)部根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和合作合同，支付階段進(jìn)度款。2、第四條 信息系統(tǒng)的驗(yàn)收1 在信息系統(tǒng)或相關(guān)軟件達(dá)到可使用狀態(tài)時(shí)，各使用單位指定人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)操作、試用信息系統(tǒng)或相關(guān)軟件，并填寫初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，報(bào)分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批。2 重大或?qū)I(yè)性較強(qiáng)的信息系統(tǒng)應(yīng)聘請(qǐng)具備相關(guān)資質(zhì)的外部獨(dú)立單位進(jìn)行驗(yàn)收，財(cái)務(wù)部、審計(jì)室參與驗(yàn)收。3 各使用單位在獲得軟件后，應(yīng)做好多套備份，并分別存放在公司辦公室和本部門保管。第五條 信息系統(tǒng)的日常維護(hù)1 建立健全的信息系統(tǒng)管理制度，各部門應(yīng)配合協(xié)助公司辦公室進(jìn)行信息系統(tǒng)的日常維護(hù)。2 計(jì)算機(jī)由公司辦公室進(jìn)行定期檢查、維護(hù)，并安排專人負(fù)責(zé)或協(xié)調(diào)供應(yīng)商進(jìn)行信息設(shè)備的維護(hù)、維修工作。3 設(shè)備發(fā)生故障，使用部門和使用人員作簡(jiǎn)3、易處理仍不能排除故障的，要及時(shí)向公司辦公室申請(qǐng)維修，說明設(shè)備故障情況，故障嚴(yán)重或損失較大時(shí)，要填寫維修記錄單，經(jīng)使用人、使用部門負(fù)責(zé)人簽字后交公司辦公室。4 公司辦公室接到信息設(shè)備的維護(hù)、維修報(bào)告后，要及時(shí)安排人員進(jìn)行維護(hù)、維修。5 信息設(shè)備的使用人要檢查維護(hù)、維修情況和設(shè)備修復(fù)情況，驗(yàn)收后簽字確認(rèn)。第三章 網(wǎng)絡(luò)安全管理第六條 公司辦公室設(shè)置專人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的管理。公司辦公室從網(wǎng)絡(luò)技術(shù)上積極采取安全防范措施和監(jiān)控措施，防止泄密和外來黑客攻擊，保證網(wǎng)絡(luò)正常、安全運(yùn)行，及時(shí)排除網(wǎng)絡(luò)故障。公司辦公室組織制定網(wǎng)絡(luò)安全管理方案并設(shè)置專人負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全工程施工管理、驗(yàn)收和網(wǎng)絡(luò)安全維護(hù)。第七條 網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備4、的配置和規(guī)則設(shè)置由指定人員協(xié)同產(chǎn)品供應(yīng)商進(jìn)行。網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備的配置和規(guī)則設(shè)置更改，由指定人員負(fù)責(zé)，其它人員不得改動(dòng)。第八條 公司辦公室應(yīng)組織學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)培訓(xùn)，提高工作人員的維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全的警惕性和自覺性。第九條 公司辦公室應(yīng)對(duì)本網(wǎng)絡(luò)的用戶進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，使其具備基本的網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)。公司員工如發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行不正常，應(yīng)及時(shí)通報(bào)公司辦公室進(jìn)行處理。第十條 公司辦公室指定人員定期對(duì)公司計(jì)算機(jī)進(jìn)行病毒檢查、補(bǔ)丁更新等維護(hù)工作，負(fù)責(zé)協(xié)助信息設(shè)備用戶正確安裝、使用軟件、病毒防火墻，并按說明定期進(jìn)行防火墻升級(jí)。公司辦公室統(tǒng)一購(gòu)買電腦殺毒軟件，并定期升級(jí)更新。電腦感染病毒，計(jì)算機(jī)用5、戶不能殺除的，須即時(shí)通知公司辦公室進(jìn)行處理。第十一條 計(jì)算機(jī)入網(wǎng)前必須到公司辦公室辦理登記手續(xù)方可接入。未經(jīng)許可，不得私自將計(jì)算機(jī)接入局域網(wǎng)。第四章 軟件系統(tǒng)實(shí)施及維護(hù)管理第十二條 軟件系統(tǒng)維護(hù)由于業(yè)務(wù)政策變化、數(shù)據(jù)破壞等因素，需對(duì)軟件的內(nèi)容、數(shù)據(jù)進(jìn)行修改維護(hù)時(shí)，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人提出修改意見，辦公室系統(tǒng)安排人員進(jìn)行修改維護(hù)，同時(shí)作好相應(yīng)的維護(hù)記錄。系統(tǒng)維護(hù)人員必須定期檢測(cè)軟件運(yùn)行情況，及時(shí)進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒的預(yù)防、檢查工作。發(fā)現(xiàn)潛在危險(xiǎn)及時(shí)通知操作人員中止軟件運(yùn)行，盡快處理。第十三條 程序修正與軟件數(shù)據(jù)調(diào)整、數(shù)據(jù)的修正與恢復(fù)按照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五章 網(wǎng)站管理第十四條 網(wǎng)站注冊(cè)域名為：*，是公司6、在國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)上建立的企業(yè)信息網(wǎng)站。網(wǎng)站總體架構(gòu)、欄目的設(shè)置或變更由總經(jīng)理辦公會(huì)議確定。第十五條 整合營(yíng)銷部是網(wǎng)站的歸口管理部門，主要負(fù)責(zé)網(wǎng)站的規(guī)劃、制度建設(shè)和信息管理，以及外包網(wǎng)站服務(wù)公司的管理與協(xié)調(diào)。對(duì)各職能部門、各子（分）公司上報(bào)信息進(jìn)行審核上傳，保證信息的更新，確保網(wǎng)站的正常運(yùn)行。第十六條 網(wǎng)站信息發(fā)布、更新按照如下流程和規(guī)范進(jìn)行：1 各職能部門及各子（分）公司信息員將當(dāng)月需發(fā)布的信息編輯、整理為電子文檔，并傳遞至整合營(yíng)銷部。2 整合營(yíng)銷部對(duì)所有信息進(jìn)行分類整理和甄選。3 整合營(yíng)銷部將審核后的信息匯總，送董事會(huì)辦公室會(huì)簽，并報(bào)董事會(huì)秘書審定后統(tǒng)一上傳發(fā)布。4 對(duì)超過一定期限以上的新聞或者7、其它時(shí)效性較強(qiáng)的信息，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，由整合營(yíng)銷部定期進(jìn)行刪除。5 各職能部門、各子（分）公司報(bào)送的信息內(nèi)容要求為：內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、詳盡，文字表達(dá)應(yīng)生動(dòng)、準(zhǔn)確、簡(jiǎn)要，新聞?lì)愋畔⒃瓌t上必須配發(fā)圖片。6 各職能部門、各子（分）公司報(bào)送的信息格式要求為：Word電子文檔（公司公告及報(bào)告為PDF文檔），標(biāo)題為黑體三號(hào)字，正文宋體小四號(hào)字，排版標(biāo)準(zhǔn)。7 網(wǎng)站發(fā)布、轉(zhuǎn)載有關(guān)信息應(yīng)依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。網(wǎng)站信息不得包含違反國(guó)家各項(xiàng)法律法規(guī)的內(nèi)容。第十七條 網(wǎng)站內(nèi)容應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定周期進(jìn)行更新：1 公司動(dòng)態(tài)信息內(nèi)容（包括：行業(yè)信息、企業(yè)文化及員工活動(dòng)、子（分）公司信息等）每月更新一次，原則上各職能部門及子（分）8、公司每月至少提供新聞?lì)愋畔⒁黄樱ǚ郑┕卷毤皶r(shí)提供企業(yè)文化及員工活動(dòng)類信息。2 公司公告由董事會(huì)辦公室及時(shí)編輯、整理并于24小時(shí)內(nèi)發(fā)布。3 公司時(shí)效性信息（包括：招聘信息、招標(biāo)信息等）由相關(guān)部門或公司及時(shí)編輯、整理并報(bào)分管副總經(jīng)理審批后24小時(shí)內(nèi)發(fā)布。4 公司發(fā)生重大事件和新聞（包括：重要合作信息、公司及領(lǐng)導(dǎo)外事活動(dòng)、重大訪問、領(lǐng)導(dǎo)視察、來訪活動(dòng)等），相關(guān)部門須在5個(gè)工作日內(nèi)完成稿件的編輯、整理、報(bào)批及傳遞。5 公司重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)熱點(diǎn)活動(dòng)（如：大型客戶活動(dòng)、產(chǎn)品推介活動(dòng)、公益活動(dòng)、展會(huì)、新項(xiàng)目啟動(dòng)等），應(yīng)結(jié)合自身特點(diǎn)至少提前半月在網(wǎng)站上進(jìn)行鋪墊性報(bào)道。 6 網(wǎng)站各欄目固定內(nèi)容（包括：公司概況9、公司戰(zhàn)略、規(guī)章制度、公司榮譽(yù)、業(yè)務(wù)介紹、下屬企業(yè)介紹等）發(fā)生變更時(shí)，相關(guān)職能部門或子（分）公司應(yīng)及時(shí)完成編輯、整理及審批工作，以保證當(dāng)月發(fā)布更新。第六章 信息系統(tǒng)管理監(jiān)督及檢查第十八條 對(duì)信息系統(tǒng)管理情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，也可結(jié)合內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)期間檢查、審計(jì)等工作進(jìn)行。對(duì)信息系統(tǒng)管理情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查的內(nèi)容包括但不限于：1 信息系統(tǒng)管理授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查對(duì)外披露信息的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為。2 信息系統(tǒng)管理決策責(zé)任制的建立及執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查責(zé)任制度是否健全，獎(jiǎng)懲措施是否落實(shí)到位。3 信息系統(tǒng)管理制度的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查信息的收集、傳遞、上傳是否經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)，10、是否按規(guī)定及時(shí)處理有關(guān)的信息資料。4 各類款項(xiàng)支付制度的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查信息系統(tǒng)建設(shè)款項(xiàng)、費(fèi)用的支付是否符合相關(guān)法規(guī)、制度和合同的要求。第十九條 對(duì)存在以下問題的單位，在公司內(nèi)部通報(bào)批評(píng)，下達(dá)整改通知，有關(guān)單位應(yīng)采取有效措施進(jìn)行整改，確屬相關(guān)人員工作不力的，視其情節(jié)，采取教育、賠償、經(jīng)濟(jì)處罰、通報(bào)批評(píng)、調(diào)離崗位、行政處分等措施，直至移交公安機(jī)關(guān)依法處理。1 未經(jīng)允許進(jìn)入計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)或者使用計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)資源。2 未經(jīng)允許對(duì)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)功能進(jìn)行刪除、修改或者增加。3 未經(jīng)允許對(duì)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)中存儲(chǔ)、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應(yīng)用程序進(jìn)行刪除、修改或者增加。4 故意制作、傳播計(jì)算機(jī)病毒等破壞性程序11、，危害計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)的安全，干擾公司信息流通。5 利用公司網(wǎng)絡(luò)從事危害公司利益和發(fā)表不適當(dāng)?shù)难哉摚l(fā)布網(wǎng)絡(luò)信息危害國(guó)家安全、泄露國(guó)家秘密，侵犯國(guó)家、社會(huì)、集體的利益和公民的合法權(quán)益。6 在局域網(wǎng)上干擾網(wǎng)絡(luò)用戶、破壞網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和破壞網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的活動(dòng)。7 訪問宣揚(yáng)封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖、教唆犯罪等違法網(wǎng)站。8 未經(jīng)授權(quán)侵入計(jì)算機(jī)公司辦公室系統(tǒng)和他人計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，解密網(wǎng)絡(luò)和他人計(jì)算機(jī)的加密文件。9 未經(jīng)公司辦公室批準(zhǔn)擅自更改設(shè)置終端用戶。10 越權(quán)瀏覽信息，越權(quán)修改、刪除、增加信息內(nèi)容。第七章 附則 第二十條 本規(guī)定如與國(guó)家法律、法規(guī)不符之處，以國(guó)家的法律、法規(guī)為準(zhǔn)。 第二十一條 本規(guī)定自公司總經(jīng)理辦公會(huì)通過之日起實(shí)施。公司計(jì)算機(jī)管理辦法網(wǎng)站管理辦法（修訂稿）同日起廢止。