午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、批發(fā)公司費(fèi)用報銷管理制度附申請表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 一、員工出差費(fèi)用報銷管理制度第一章 總則第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，本著勤儉節(jié)約的精神，結(jié)合公司具體情況，特制定本制度。第二條 公司應(yīng)公外出人員，實(shí)行定任務(wù)、定地點(diǎn)、定費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的制度。第三條 各部門負(fù)責(zé)人，應(yīng)嚴(yán)格控制外出人員，并考慮完成任務(wù)的期限，限定出差日時，按照標(biāo)準(zhǔn)審批程序進(jìn)行審批。第二章 一般規(guī)定第四條 員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。第五條 出差的2、審核決定權(quán)限如下：1、 當(dāng)日出差出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。2、 遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管總審批，部門負(fù)責(zé)人以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第六條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)（1） 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。（2） 遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。第三章 出差借款與報銷第七條 費(fèi)用預(yù)算堅持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的出差費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部、企管部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費(fèi)用。第八條 借款（1） 借款的首3、要原則是“前賬不清，后賬不借”（2） 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；（3） 借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3個工作日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。（4） 借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在100500元，主管級以上員工金額在10003000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到總經(jīng)理或董事長標(biāo)明原因?qū)徟５诰艞l 報銷嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“旅差費(fèi)報銷單”部門主管或部長審核簽字財務(wù)部核實(shí)總經(jīng)理審批財務(wù)出納處報銷。第四章 差旅管理第十條 出4、差申請與報告（1） 出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點(diǎn)和事由。（2） 將出差申請表送企管部、財務(wù)部留存、記錄考勤。（3） 出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費(fèi)不予報銷。（4） 員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3個工作日內(nèi)（含出差回來當(dāng)天）憑有效日期證明（如機(jī)票、車票等）到財務(wù)部辦理費(fèi)用報銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。（5） 員工出差后，必須每日下午4點(diǎn)前向主管匯報工作，并寫出詳細(xì)記錄本日工作內(nèi)容的書面報告報總經(jīng)理審閱，交企管部留存檔案。（6） 出差結(jié)束后，應(yīng)于3個工作日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費(fèi)用報銷。（75、） 未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報銷，并按曠工處理。第十一條 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限，如下表所示。差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批表人員類別費(fèi)用類別報銷條件、報銷額度及審批人部門經(jīng)理普通員工國內(nèi)城市之間轉(zhuǎn)移的飛機(jī)、火車、輪船、汽車等交通費(fèi)用1、 憑所購的票實(shí)報實(shí)銷 2、 分別經(jīng)部門部長（經(jīng)理）、總經(jīng)理審批出差期間住宿、正常餐飲費(fèi)用按照出差住宿費(fèi)、伙食費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼報銷招待費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)（需詳列說明）1、 費(fèi)用發(fā)生前，1000以內(nèi)需征求部門部長（經(jīng)理）、10003000以內(nèi)需征求總經(jīng)理的批準(zhǔn)，金額超過3000由董事長批準(zhǔn)。2、 未經(jīng)事先批準(zhǔn)的此類費(fèi)用，責(zé)任人自行承擔(dān)3、 一般情況下出6、租車費(fèi)由個人承擔(dān)。出租車費(fèi)用1、 在報銷范圍內(nèi)（公務(wù)出差）的出租車票經(jīng)部門經(jīng)理簽字后全額報銷2、 在報銷范圍之外的特殊情況需經(jīng)部門經(jīng)理和分管副總的批準(zhǔn)后，注明時間、地點(diǎn)及事由，方可報銷3、 原則是出租車費(fèi)由個人承擔(dān)。特殊情況另行報主管部長或總經(jīng)理批準(zhǔn)方可。住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)報銷補(bǔ)助具體標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下：級別項目省會（直轄市）地區(qū)地市級地區(qū)縣市級地區(qū)備注總經(jīng)理住宿及餐費(fèi)（日）補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)160元/80元120元/60元100元/50元定額包干(有票據(jù))部長（經(jīng)理）住宿及餐費(fèi)（日）補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)150元/50元120元/50元100元/50元定額包干(有票據(jù))業(yè)務(wù)員/普通職員住宿及餐費(fèi)（日）補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)120元/57、0元100元/50元100元/50元定額包干(有票據(jù))公司工作人員出差，按以上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)省差旅費(fèi)開支。出差補(bǔ)助費(fèi)、實(shí)行定額包干。公司行政、財務(wù)部、市場部等中層管理人員出差，住宿費(fèi)憑票據(jù)報銷，標(biāo)準(zhǔn)按以上各級別標(biāo)準(zhǔn)報銷。工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展（培訓(xùn)）會議，規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況，由企管部按照具體情況報總經(jīng)理批示給予實(shí)銷。第十二條 出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（1） 員工在出差當(dāng)天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補(bǔ)貼，否則不予計算早、晚伙食出差補(bǔ)貼。（2） 遠(yuǎn)途出差者，計算出差住宿補(bǔ)貼一般采取“去頭留尾”8、的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補(bǔ)貼； （3） 出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級別確定。（4） 出差期間不得另外報支加班費(fèi)，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。第五章 附則第十二條 下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補(bǔ)貼。第十三條 餐費(fèi)、住宿費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第十四條 本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行，修改時亦同。第十五條 本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。二 、員工電話費(fèi)用報銷管理制度為了方便工作和業(yè)務(wù)聯(lián)系，有利于控制通訊費(fèi)用支出、簡化報銷手續(xù)，特制定本制度。一、本制度適用范圍 本制度適用于內(nèi)部二、手機(jī)話費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)崗位名稱報銷金額備注董事長、總經(jīng)9、理200元/月限額報銷銷售部長、售后主管、采購員100元/月限額報銷銷售業(yè)務(wù)員、售后業(yè)務(wù)員80元/月限額報銷生產(chǎn)部部長、財務(wù)部部長出納、輔助合計、成本會計（倉庫管理員）30元/月限額報銷三、手機(jī)話費(fèi)的具體報銷辦法及時間范圍 1、手機(jī)話費(fèi)的報銷實(shí)行“實(shí)用實(shí)報”制，但最高額度不得超過“崗位報銷標(biāo)準(zhǔn)”所規(guī)定的金額，月話費(fèi)超過規(guī)定的報銷額度的員工，其超出部分的話費(fèi)由員工自行承擔(dān)。 2、報銷話費(fèi)時，員工必須正確填寫報銷憑證，并附上由通訊部門打印的話費(fèi)清單及繳費(fèi)發(fā)票，交主管部門部長或經(jīng)理簽字，財務(wù)審核、總經(jīng)理批示，出納方可報銷該筆費(fèi)用。四、享受手機(jī)話費(fèi)報銷的條件及懲罰辦法 1、所報銷話費(fèi)的手機(jī)卡號碼，必須10、經(jīng)公司企管部登記認(rèn)可的，所產(chǎn)生的通訊費(fèi)用。 2、所有享受手機(jī)話費(fèi)報銷的人員手機(jī)，必須每天保持在7:0021:00通話暢通，不得無故關(guān)機(jī)。3、公司任一員工在上述時間段撥打享受話費(fèi)報銷的人員手機(jī)，不接聽或一小時內(nèi)不回復(fù)者視為無故關(guān)機(jī)。4、無故關(guān)機(jī)月累計達(dá)四次者，將取消該號碼當(dāng)月手機(jī)當(dāng)月話費(fèi)報銷。 5、公司為其報銷的手機(jī)話費(fèi)僅限于公司工作、業(yè)務(wù)聯(lián)系需要的話費(fèi)費(fèi)用，上班時間段請盡量用公司固定電話聯(lián)系工作、業(yè)務(wù)。五、特別提示 1、如享受手機(jī)話費(fèi)報銷的人員發(fā)生崗位調(diào)整，話費(fèi)將從變更崗位次月起 ，報銷變更后的所對應(yīng)的崗位話費(fèi)。2、個別員工因工作需要，確實(shí)需要調(diào)整話費(fèi)報銷額度的，需填寫“話費(fèi)調(diào)整申請表”并附上11、話費(fèi)額度需要調(diào)整的相應(yīng)理由，由主管部門主管簽字，總經(jīng)理批示、報企管部存檔。 3、如特殊原因，報銷話費(fèi)的手機(jī)為兩號碼的員工，兩個號碼的總金額不得超過該員工崗位最高報銷金額，高出部分費(fèi)用由該員工自行承擔(dān)。六、本規(guī)定直公告日起執(zhí)行，最終解釋權(quán)歸企管部所有。附件一、 科技創(chuàng)新 客戶至上 質(zhì)量第一 誠信守約 話費(fèi)調(diào)整申請表申請日期：年 月 日申請部門申請人崗位原在崗位原崗位額度所需額度現(xiàn)在崗位現(xiàn)崗位額度申請事由部門經(jīng)理簽字企管部簽名總經(jīng)理批示說明： 1、此申請表作為話費(fèi)表申請、報銷必備憑證。2、出差申請表須在接到申請后5個工作日內(nèi)批復(fù)。附件二、 科技創(chuàng)新 客戶至上 質(zhì)量第一 誠信守約 員工出差申請表申請表編號：申請部門申請人申請日期出差地點(diǎn)出差人出差時間月 日 時至 月 日 時交通工具所需費(fèi)用出差事由部門經(jīng)理簽字企管部簽名總經(jīng)理批示說明： 1、此申請表作為出差申請、借款、報銷必備憑證。 2、如出差途中變更行程計劃需及時匯報。 3、出差申請表須在接到申請后8小時內(nèi)批復(fù)。