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1、XXXX有限公司 XXXX管理制度金融信息服務公司固定資產管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 固定資產管理制度（北京）金融信息服務有限公司固定資產管理制度第一章 總則第一條 為了加強對固定資產的統一管理、維修與保養，建立崗位責任制和操作規范，制定本管理制度。第二章 適用范圍第二條 本制度適用于各部門、各事業部、各機構。第三章 職責權限第三條 主管部門的職責（一）總部財務部：負責建立公司固定資產的賬冊及固定資產的分類，建立固定資產賬冊，并保證實時更新。（二）總部行政部：負責公司固定資產的明細登記和綜合管理，對固定2、資產統一編號，掌握固定資產的使用狀況，監督配合使用單位做好設備的使用和維護，根據使用部門的使用情況，組織編制設備維修計劃，按期編報設備更新計劃，確保設備完好提高利用率。（三）總部行政部及財務部定應期組織固定資產的清點，保證帳、卡、物三相符。第四條 使用部門的職責（一）各固定資產使用部門、事業部、機構負責本部門、本事業部、本機構的資產管理。應設置資產管理員（可由前臺或者綜合內勤人員兼任），每臺設備要明確使用、保管、維護的責任人，并報總部行政部備案。負責人應管理和監督資產管理員的工作，以保證其正常進行。 （二）資產管理員如有調職、離職等情況，必須向下任管理員做好交接，共同清點職場內所管理資產后，雙3、方簽字確認后報總部行政部備案。（三）嚴格執行技術操作規程和維護保養制度，確保設備的完好、清潔、安全使用。建立本職場固定資產明細表，固定資產的領用、調出、報廢必須經機構負責人、主管部門及總裁批準，未經批準，不得擅自調用、報廢，更不能自行出借和出售。（四）根據總部行政部的要求定期組織固定資產的盤點，做到帳、表、物三相符。（五）各機構的綜合內勤及前臺負責本機構內固定資產明細統計。各部門、各事業部、各機構負責人負責本機構內固定資產調配和設備管理。第四章 管控說明第五條 固定資產的購置、驗收、登記、領用（一）各機構購置標配外固定資產，必須提前向各事業部提出申請，報總部行政部審核，經分管副總批準后，方可安4、排購置。如需購置固定資產采購價格超過人民幣伍萬元，則還需報經總裁審批。（二）發貨流程1）發件部門應自行清點及打包好物品,最大程度上保證在運輸過程中安全可靠，涉及到電子類產品的，應由總部信息中心在發放前統一檢查和核實，對電腦進行格式化，重裝操作系統，確保設備的正常使用。對重裝系統后的電腦進行登記，包括資產標簽和主機序列號。所有郵寄的辦公設備由資產管理員及庫管員共同確認物資完好后，在出庫單上簽字；涉及IT類資產，應由信息中心設備管理員簽字確認；2）發貨部門成功將貨物寄出時，應第一時間通知指定接收人；3）物品到達收貨職場時，收貨人應立即與物流公司共同開箱確認物（資）料齊全、完好后方可進行簽收，如需代5、簽，由代簽包裹人進行開箱檢查，并簽字確認；4）收貨部門及收貨人在接到物（資）料如發現損壞、不符合接收標準的，應立即聯系發貨部門告之情況，并及時協調物流公司予以解決；5）每周二集中向各職場寄送辦公設備；（三）總部財務部更新固定資產賬冊，通知總部行政部，總部 行政部對資產進行統一編號，后將編號告知相關職場資產管理員。（四）資產領用人需填寫資產領用單，經確認無誤后簽字。資產管理員需實時更新固定資產明細表，并于每月 25 日（遇節假日順延）上報給總部行政部備案。第六條 固定資產的調配與轉移（一）未經相關部門、事業部、機構負責人確認、總部行政部審核報備，未獲得公司分管副總和總裁批準，任何部門不得擅自調配6、轉移、出借或出售。（二）總部各部門、事業部、機構內部資產的調配和轉移，必須經相關負責人同意，由資產管理員做好相應的固定資產變更登記，并將變更后的固定資產明細表提交總部行政部備案。（三）跨機構資產的調配和轉移，必須經相關機構負責人同意，事業部負責人和總裁批準，由相關資產管理員做好相應的固定資產變更登記，并將變更后的固定資產明細表提交總部行政部備案。（四）未經同意批準，任何部門、事業部、機構無權辦理設備調配或轉移。如有違反，將追究資產管理員及經辦人的責任。第七條 固定資產的報廢與封存（一）公司的固定資產報廢處理時，須由使用部門、事業部、機構提出申請，經各負責人同意，總部行政部，財務聯合審核后，經7、公司分管副總和總裁批復后，辦理報廢相關手續。（二）凡符合下列條件可申請報廢：1）超過使用年限，設備陳舊，無法改造提高使用率；2）損壞嚴重無法修復或繼續使用要發生危險；3）因事故或其他自然災害，使設備遭受損壞無修復價值；4）維修成本過高，沒有維修價值；（三）凡經批準報廢的固定資產不能繼續使用，資產管理員應及時收回并更新固定資產明細表，將已報廢設備注銷。更新后的固定資產明細表應提交總部行政部備案。收回的報廢設備經總部財務審核，相關負責人審批，變價后收入上交總部財務部。 （四）除固定不可移動資產外，任何無人使用的資產，資產管理員應及時入庫封存并更新固定資產明細表以作備案，有人需要使用時再做發放，不允8、許無人使用資產在辦公區存放。（五）回收所發放的資產時，資產管理員應安排驗收確認。收回物品轉為庫存資產。資產回收后實時更新固定資產明細表。第八條 資產清查（一）為了保護固定資產的安全與完整，各部門、事業部、機構必須對固定資產進行定期清查、盤點，以掌握固定資產的實有數量，查明有無丟失、毀損或未入帳的固定資產，保證賬實相符。（二）固定資產每月清查一次，清查結果報財務部及行政部審核，備案。（三）遇有下列情況，應當對有關固定資產進行全部或部分的臨時清查。1）資產管理員變更；2）機構搬家變址；3）主管部門根據工作需要決定進行的臨時抽查；第九條 根據固定資產清查的范圍和任務，成立由總部財務部、總部行政部、使9、用部門、事業部、機構、資產管理員參加的清查小組，定期或不定期對公司資產進行清查盤點。第十條 固定資產清查前，資產管理員應當將所管理的固定資產進行整理，對尚未點驗入庫和應當調撥出庫的固定資產，盡可能做好入庫和出庫手續，避免發生重點、漏點等差錯。第十一條 固定資產清查應當逐一點清實物，包括查明固定資產的實有數與賬面結存數是否相符，固定資產的保管、使用、維修、報廢和轉讓等情況是否正常等等。如發現盤存數與賬存數不一致的時候，應該及時查明原因并由資產管理員做出書面報告，必要時進行復查。在清查中發現毀損情況，應當查明毀損的程度、原因和責任，在清查表內加以注明，并提出處理意見。對租賃、代管的固定資產，都應當10、進行清查，并分別填制清查表。第十二條 對固定資產清查以后，根據清查的結果填制清查表單。清查表單經過審核無誤以后，由參與清查的人員和資產管理員共同簽名蓋章。清查表單共三份，由資產使用各部門、各事業部、各機構、總部財務部和總部行政部各留存一份。 第十三條 對清查出的固定資產短缺和多余，經查明核實以后，逐級上報審批。總部財務部根據審查核實后的清查表和審批意見，按照會計制度的規定，做賬務的調整，使賬簿記錄與實際盤存的資料一致。第十四條 為嚴肅財經紀律，對違反固定資產管理制度，擅自贈送、變賣、拆除和故意破壞固定資產的行為，要嚴格追查責任，并交由人力資源部按公司規定處理。第十五條 資產管理員或庫管員未檢查或檢查不細，導致寄出物品有質量問題，或因收貨人在接收設備時未立即開箱檢驗，導致因貨品驗收檢查不及時，造成物資損壞無法界定和無法協調賠償的，由相應責任人自行承擔賠償損失，并交由人力資源部按公司規定處理。第十六條 如使用者丟失所使用的資產，或因使用不當造成資產損毀，應按照資產購買價格按價賠償，或購買與使用資產相同的資產作為賠償。第五章 附則第十七條 本制度自下發之日起執行第十八條 本辦法有總裁辦負責修改和解釋- 6 -