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1、中藥飲片廠日常、質(zhì)量生產(chǎn)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 中藥飲片廠管理制度日常管理一、上班時間不得無故脫崗。因私離開崗位必須告之部門經(jīng)理，否則按私自脫崗處理，脫崗半小時以上一小時以內(nèi)按曠工半天處理，一小時及以上按曠工一天處理。二、上班時間不得做與工作無關(guān)的事，如睡覺、看報、上網(wǎng)、玩手機等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處罰款20元。三、質(zhì)量部、生產(chǎn)部人員休假由部門經(jīng)理簽字即可，三天及以上的上報備案。一般情況下，質(zhì)量部、生產(chǎn)部各組人員不得2人同時休假，以保證工作的正常開展。四、所有易耗品由辦公室統(tǒng)一保管，統(tǒng)一發(fā)放。領(lǐng)取時由相關(guān)人2、員簽字。五、所有人員不得在生產(chǎn)車間及庫區(qū)周圍吸煙。質(zhì)量管理一、取樣、留樣：1、取樣：質(zhì)量部在每批中藥收貨后兩2個工作日內(nèi)進行取樣。如逾期未完成處罰款20元。2、留樣：質(zhì)量部在接到生產(chǎn)部通知后1個工作日內(nèi)留樣。如逾期未完成處罰款20元。二、負責(zé)標(biāo)本收集、制作標(biāo)簽，對標(biāo)本及樣品的日常管理，防止蟲蛀、霉變，并及時清理。三、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、化學(xué)試劑的管理：1、申購：新品種到貨后于1個工作日內(nèi)將所需標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及化學(xué)試劑上報申請購買。逾期未完成的處罰款20元。2、驗收入庫：到貨后在2個工作日內(nèi)驗收入庫并做好臺賬，差貨及時上報便于處理。逾期未完成的處罰款20元。3、領(lǐng)用：領(lǐng)用時做好臺賬，易制毒化學(xué)試劑必須上報進行網(wǎng)3、絡(luò)核消。領(lǐng)用后未上報，造成庫存不符的處罰款20元。4、試劑庫雙人雙鎖管理；易制毒化學(xué)試劑雙人雙鎖管理。四、儀器設(shè)備：按要求操作及保養(yǎng)。如因人為因素造成設(shè)備或配件損壞的，由當(dāng)事人負責(zé)全額賠償。五、做好檢驗記錄與生產(chǎn)記錄的銜接工作，資料齊全的進行上報，便于起草相關(guān)主體文件，并告之中藥庫上架銷售。六、對檢驗不合格的，及時告之采購人員。七、每周對實驗實、標(biāo)本室、留校室、試劑庫進行一次大掃除，保證環(huán)境整潔。生產(chǎn)管理一、車間工作人員上班前更換工作服，戴工作帽、口罩。女員工長發(fā)的必須盤為發(fā)髻，避免頭發(fā)混入藥品中。如按規(guī)定著裝處罰款10元。二、上班后整理工作用品，做好崗位清潔衛(wèi)生。非生產(chǎn)用品不得帶入生產(chǎn)車間。4、三、生產(chǎn)車間所用物品由部門經(jīng)理統(tǒng)一管理，領(lǐng)用時作好登記，由領(lǐng)取人自行保管，如有遺失自行負責(zé)。每月底部門經(jīng)理對物品進行核對盤點。四、生產(chǎn)車間作好值班安排，每日值班人員負責(zé)下班前關(guān)好車間門窗。庫房門窗由庫房人員負責(zé)。如當(dāng)天未關(guān)閉門窗的，處罰款10元。如因此造成財產(chǎn)丟失的，由當(dāng)日值班人員負責(zé)。五、每日下班前，各組做好清潔衛(wèi)生。每半月一次大掃除（包括車間、庫區(qū)外雜草清除）。六、非中藥飲片廠人員不得進入生產(chǎn)車間，確需進入的報部門經(jīng)理同意并作好登記。七、原料：1、購進：（1）批量購進：進貨前2天，采購人員根據(jù)當(dāng)前庫存情況、銷售情況，結(jié)合當(dāng)前中藥市場價格，做好購進計劃表，確定采購品種、產(chǎn)地、規(guī)格/等級、數(shù)量5、。（2）零星購進：采購人員了解庫存情況，需購進的品種提前三天作好采購計劃，確定后通知供應(yīng)商發(fā)貨。（3）每月不得造成人為因素斷貨三次（含三次），否則對采購人員處罰款20元。（4）退貨：需退貨藥品，由采購人員在包裝上作好相關(guān)記錄，通知經(jīng)營公司內(nèi)勤安排車輛。退貨時作好登記備查。退貨必須在2個工作日內(nèi)完成，否則對當(dāng)事人處罰款20元。2、驗收入庫：（1）所有原、輔料、包材均由采購人員及部門經(jīng)理負責(zé)把好購進藥品質(zhì)量關(guān)。質(zhì)量差的一律無條件予以退貨。當(dāng)天來貨必須在2個工作日內(nèi)收貨完畢并進行電腦入庫。否則處相關(guān)環(huán)節(jié)當(dāng)事人罰款20元。（2）零星購進的藥品到貨后，采購人員將購進的計劃表交經(jīng)營公司內(nèi)勤人員審核，如進貨6、價格高的，將供應(yīng)商（2家以上）聯(lián)系方式交內(nèi)勤人員進行電話詢價，詢價后在1個工作日內(nèi)予以回復(fù)，并對購進藥品進行處理。八、領(lǐng)料：1、部門經(jīng)理必須做好生產(chǎn)安排。當(dāng)日生產(chǎn)品種必須在前一日下午上班后安排領(lǐng)料并分組，領(lǐng)料單一式兩份，一份留存，一份上報中控室打印標(biāo)簽（注明：品名、規(guī)格/等級、數(shù)量、組別）。2、庫房人員必須憑領(lǐng)料單，核對無誤后，遵循先進先出原則予以領(lǐng)料，并按實際領(lǐng)料數(shù)量在電腦中進行原料出庫，原料出庫單由領(lǐng)料雙方簽字確認，黃聯(lián)交生產(chǎn)車間，各組人員接到原料后，對相關(guān)信息予以復(fù)核，核對無誤的進行生產(chǎn)；有誤的上報部門經(jīng)理予以處理。未按規(guī)定操作或未履行相關(guān)手續(xù)的處當(dāng)事人罰款20元。九、生產(chǎn)：1、計劃安排7、：根據(jù)南充、閬中所報計劃，急要的品種先安排生產(chǎn)。當(dāng)天5：00前生產(chǎn)完畢的南充公司所需品種必須交貨；當(dāng)天需發(fā)閬中貨的必須在當(dāng)天3：00前通知銷售部內(nèi)勤人員安排車輛，交貨時必須作好登記。如因未登記造成貨品遺失的，由當(dāng)事人予以賠償。2、領(lǐng)料后，需篩選的由小組負責(zé)人確定后，交由相關(guān)人員進行篩選，避免造成灰碴多而返庫。未按規(guī)定篩選的處罰款20元。如因此造成返庫重新加工的，相關(guān)組別承擔(dān)返工造成的所有成本，且不再計算返工數(shù)量。3、每批藥品生產(chǎn)完畢后，必須進行清場，避免藥品混雜。如生產(chǎn)后未清場的處罰款30元。4、包裝時，生產(chǎn)人員必須對所生產(chǎn)藥品與標(biāo)簽上所列項目進行核對，包括品名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量。如造成標(biāo)簽錯貼，對相關(guān)當(dāng)事人處罰款100元，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5、儀器設(shè)備必須按要求操作及保養(yǎng)。未經(jīng)部門經(jīng)理同意，不得擅自使用。十、成品：1、入庫：生產(chǎn)的成品必須全數(shù)入庫，入庫后按生產(chǎn)成品的先后時間進行碼放。未按規(guī)定操作的，處當(dāng)事人罰款10元。2、銷售出庫：根據(jù)計劃數(shù)量開具移庫單。庫房人員按移庫單，遵循“先進先出”原則，先生產(chǎn)的成品先銷售出庫。未按規(guī)定操作的，處當(dāng)事人罰款20元。3、采購人員每月底將當(dāng)月原料入庫、原料出庫、成品入庫、成品出庫的所有單據(jù)進行整理完善，于次月5日前交財務(wù)部。逾期未交的處罰款20元。