午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、科技公司員工出差與費用結算管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一節(jié) 總則第一條 為規(guī)范公司各類人員出差管理，明確差旅費標準，加強差旅費用的管理和控制，依據國家、上海文化廣播影視集團和本公司的有關規(guī)定，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定所指出差是指員工國內（香港、澳門和臺灣除外）出差，香港、澳門、臺灣及國外出差根據國家有關規(guī)定標準執(zhí)行。因特殊情況超出標準的須提供有關證明單據，并經公司總經理特別批準。第三條 除不發(fā)生住宿費、當天往返的出差適用員工公出管理規(guī)定外，其他所有出差發(fā)生的一切與出差業(yè)務相關的費用均按本規(guī)定標準執(zhí)2、行。 第四條 在出差期間出差者的職位發(fā)生變更時，自職位變更之日起，按新職位適用于本規(guī)定相應的標準。第五條 本規(guī)定適用于公司全體員工。第二節(jié) 出差的申請和審批手續(xù)第六條 公司總經理對員工的國內出差申請具有最終審批權。申請出差的部門應根據出差的目的、任務、出差地及日程選派合適人員并選擇適當的交通工具。出差申請人應在出差申請書（見附表1）和現(xiàn)金借款單（見附表2）上填寫必要的事項，并按照以下程序辦理審批手續(xù)。差旅費預支款不得超過出差申請書上核定的金額。因特殊原因未及辦理出差申請書而出差的，出差結束后須補辦有關手續(xù)。員工如果利用出差機會就近探親時應事先一并申報并取得批準。填寫出差申請書和現(xiàn)金借款單據部門3、主任審批出納付款總經理審批部門主任級員工出差須經公司分管領導批準，由計劃財務部提交總經理審批。第七條 預計在出差期間發(fā)生業(yè)務招待費時應在出差申請書上單獨列出，并?？顚Ｓ?。業(yè)務招待費報銷時應與出差費用分開，按業(yè)務招待費的有關規(guī)定辦理。第八條 火車票、飛機票的預訂與購買以及投宿飯店的預訂原則上由綜合辦公室安排。因特殊原因出差部門自行安排交通工具或投宿飯店的應在出差申請書上注明理由和交通工具名稱、投宿飯店名稱等。飛機票等交通費原則上應以支票支付，特殊情況事先應經財務主任批準。第三節(jié) 出差的費用標準第九條 關于出差的各項費用，公司在第十條規(guī)定的標準范圍內負擔。出差費用超過標準時應由所在部門的負責人以及4、公司總經理批準。第十條 有關國內出差期間公司負擔的各項費用標準規(guī)定如下：1、 住宿標準（每晚每間房）：（1） 直轄市、計劃單列市（見附表3）標準：總經理級副總經理級部門主任級其他人員800元內實報實銷600元內實報實銷500元內實報實銷300元內實報實銷（2）其他地區(qū)標準：公司總經理級副總經理、部門主任級部門其他人員600元內實報實銷500元內實報實銷300元內實報實銷注：A、住宿費包括房費、稅金、服務費、城市建設費、電話費等；B、公司總經理級人員有其他人員隨行時，可以有一名隨行人員與總經理級人員投宿同一飯店。C、部門主任級以下（含部門主任級）職務的員工兩人以上同性共同出差的應兩人同住一房，并5、按從高標準報銷。D、自愿自費承擔超標部分住宿費的，可按規(guī)定限額憑據報銷。2、日津貼日津貼從出差當日算起，至出差歸來之日為止，標準如下：公司總經理級副總經理、部門主任級部門其它人員80元80元60元日津貼實行包干辦法，無需報銷憑證。3、交通工具交通工具公司總經理級部門主任級部門其他人員飛機頭等艙經濟艙列車軟席、軟臥硬席、硬臥、軟臥硬席、硬臥輪船二等艙以上三等艙汽車實報實銷公司總經理和部門主任級出差可乘飛機，部門其他人員出差原則上不可乘飛機，確因工作或時間需要乘飛機，請在出差申請書上寫明，有總經理簽字方可報銷。4、其他費用員工在出差期間發(fā)生的以下費用，憑有關憑證實報實銷：機場建設費、航空保險費；業(yè)6、務上必要的復印費、傳真費；攜帶公司物品時的郵費、托運費及保管費；公司認為業(yè)務上需要的其他費用。出差期間出租車費標準：公司總經理級人員實報實銷，部門主任級以下（含部門主任級）職務的員工按每人每天80元限額內實報實銷。5、公司不負擔的費用，在出差期間發(fā)生的以下費用，公司不負擔：因私發(fā)生的交通費；因私發(fā)生的電話等通信費；因私發(fā)生的游覽費；洗衣費、餐費、收費電視、旅館飯店房間內的收費飲料；公司認為與業(yè)務無關的其他費用。6、出差天數10日以上者，自第11日起費用標準按以上標準的80%確定。第十一條 單位或有關團體在外埠舉辦的會議、或者參加供應商、客戶舉辦的活動時，住宿費原則上按上述第十條所定的標準執(zhí)行。7、如舉辦單位對住宿有統(tǒng)一安排時應服從安排，住宿費實報實銷。如交納的會議費中實際上已包含住宿費、餐費或者舉辦方提供飲食時，員工不能再報銷住宿費、出差期間日津貼按50%計。如舉辦單位承擔差旅費的，公司不再予以支付差旅費。第十二條 利用出差機會就近探親的出差人員，其因探親繞道所發(fā)生的交通費、以及探親期間發(fā)生的費用，除符合國家有關規(guī)定的部分外，均由出差者自理。探親期（含繞道路程）根據公司有關休假的條款按探親假或其他休假處理，不支付日津貼。并且在探親期間（含繞道路程）發(fā)生的傷病、事故、事件等由出差者個人負責，按非因工的傷、病處理。第十三條 外地調入的員工（含應屆畢業(yè)生）來滬就職時的交通工具由綜合辦公室指定8、，所發(fā)生的交通費實報實銷。途中所發(fā)生的其他費用（如住宿費、行李托運費等）根據支付憑證由綜合辦公室個別決定費用處理方法。第四節(jié) 出差費用的結算第十四條 出差人員返回公司后應根據財務制度的有關規(guī)定進行出差費用結算。第十五條出差人員結算出差費用應按規(guī)定要求填列差旅費報銷單（見附表4），并附上必要的報銷憑據。報銷憑據應符合財政規(guī)定，差旅費報銷單應經部門負責人審簽。如果因業(yè)務需要和出差地區(qū)特殊性造成費用超支的應由出差人書面說明情況，并經部門負責人和公司總經理批準。經審批的差旅費報銷單、報銷單據及出差申請書交送財務部審核后進行費用結算，多退少補。第五節(jié) 其他第十六條 出差人員在更改出差日程、行程路線以及返9、回日期時，必須事先取得部門負責人的許可和批準，無正當理由擅自變更者按違紀處理。第六節(jié) 附則第十七條 本規(guī)定由計劃財務部和綜合辦公室共同解釋和修訂。第十八條 本規(guī)定自公司批準之日起執(zhí)行。附表1：XX XX 科 技 發(fā) 展 有 限 公 司出 差 申 請 書申請部門： 申請日期:XX 年 月 日時間XX 年 月 日XX 年 月 日 約 天出差人員人數目的地行程出差事由住宿預約： 電話：交通工具備注費用概算交通費住宿費津貼雜費幣種（ ）合計（大寫） 萬 仟 佰 拾 元 角 分（小寫）：總經理審批財務審核部門審核附表2：XX XX 科 技 發(fā) 展 有 限 公 司借款單 XX年月日 NO：0000001部10、 門姓名第一聯(lián)：付款憑證借款事由借款金額仟佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 實際報銷金額結余金額超支金額結帳日期XX年月日備注單位負責人 財會主管 出納 部門主管 借款人附表3：直轄市：上海、北京、天津、重慶；計劃單列市：武漢市、沈陽市、大連市、哈爾濱市、西安市、廣州市、青島市、寧波市、廈門市、南京市、成都市、長春市、深圳市；附表4：差 旅 費 報 銷 單報銷日期:XX 年 月 日出差部門出差人員交通工具行程出差事由附件張數日期天數人數交通費住宿費津貼其他費用起訖單價金額單價金額單價金額項 目金額出租車費機場建設費航空保險費行李費報銷金額幣種（ ） 萬 仟 佰 拾 元 角 分￥：借款金額退補金額總經理審批財務審核部門審核出納報銷人