午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、科技公司費用報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則第一條：為保證公司費用借款、報銷工作的規范化和高效率，根據科技園公司2001年業務開展的實際情況，特制定本規定。第二條：費用審批是指對費用發生發表終極意見的行為。審批簽字是通過簽字的方式同意執行。審批人有批準或拒絕的權力，同時承擔相應的責任。費用審批簽字是對各種費用的真實性、合法性、合規性、合理性進行逐級審核確認，以明確責任。第三條：費用簽字審批權限的總體原則是：1、 預算范圍外費用，由公司總經理審批；2、 預算內費用：由一級部門總經理審批，重要2、費用提高審批級別，一級部門內不允許授權；3、 各級干部本人費用由其上級審批，嚴禁下屬代辦本人批準；4、 市場發展費、銷售費、法律及專業咨詢費、顧問費等原則上須以合同形式進行規范，如果不能簽定合同（預算范圍內），一次性支出在2，000元（含2，000）以上須提高審批權限；5、 除勞務費、工資、護簽費、差旅費、移動通訊費外，其余費用單張票據金額在人民幣500元以上的（含500元），必須使用支票結算，否則須提高審批權限，一筆業務，不允許通過開具多張發票，來減少單張發票的金額；6、 以下費用審批未加特別說明的均為預算內費用。第二章 費用審批流程預算內費用的一般審批流程為：一級部門總經理財務經營部二級部3、門經理 審 確 2 提 1 審 4 提 3 核 6 提 5 認 交 批 交 結 交 算 經手人填寫借款單或報銷單 附注：1、 經手人為辦理該項業務的當事人或直接經手人；2、 二級部門經理對該項費用的真實性、合理性、合規性進行審核；3、 購買辦公用品、辦公室供應、禮品、低值易耗品、固定資產等項目需要驗收人或保管人簽字確認，一般情況下不允許部門班子成員直接采購；4、 一級部門總經理對該項費用的合理性進行審批，并負總責；5、 財務經營部對該項費用的合法性、合規性和完整性進行審批。第二章 具體費用開支的審批第一條：禮品招待費員工報銷禮品招待費的，需填寫“禮品招待審批清單”，列明客戶單位名稱、姓名、人數4、標準、金額等。單件禮品、一次性禮品招待費不超過2，000元（含2000元）的，由各部門總經理審批，超過2，000元提高審批權限。在小食堂因工安排招待餐時，部門經理級以上人員方可簽字確認，并分別記入各部門專戶，嚴禁替（代）簽，財務經營部將不定期組織對小食堂招待的真實性、合理性進行抽查。第二條：市內交通費 （公交車和出租車費）正常工作時間內，市內交通費實報實銷；（車票時間超過30天不允許報銷）非特殊原因，2公里以內出租車費不允許報銷。星期六、星期天以及上午9點鐘之前、晚上8點之前因公發生的交通費，由二級部門經理在車票正面上簽字，部門總經理在“報銷單”簽字后方可予以報銷。第三條：差旅費執行公司的差5、旅費標準，由部門總經理各部門根據業務有效安排出差人數、次數并審批。 一般住宿及伙食補貼預算標準（人民幣/人天）：出差人員級別住 宿 費伙食費、市內交通費補貼公司總經理室500元/人天120元/人天一級部門副總以上人員（含高級經理）400元/人天100元/人天其它人員300元/人天100元/人天 注：1）公司有簽約飯店的，要在簽約飯店住宿，標準按與飯店約定的結算價為準；2）雙人同性出差，必須同住；3）出發地到機場、火車站，以及機場、火車站至目的地交通費實報實銷;4）出差期間，市內交通費、餐費一次性補助，不再予以報銷，如發生業務招待，按“招待費”管理辦法執行。第四條：咨詢費顧問費1、 預算管理和合6、同（協議）管理；2、 報銷時須列出明細清單；3、 預算范圍內無法簽定合同的一次性支出在2，000元以上（含2，000）的須提高審批權限； 第五條：勞務費1、 勞務費僅指雇傭臨時人員所預付的人工費；2、 一次性支出在2，000元以上（含2，000）的須提高審批權限； 3、 如請人咨詢、培訓支付一次性費用，分別進入相應的咨詢費、培訓費項目。第六條：移動通訊費（1） 預算管理：部門申報、公司總經理審批；（2） 報銷手機費的不允許報銷傳呼機費；（3） 各部門嚴格根據崗位要求申報并確定報銷標準；（4） 全天候開機（會議、晚上睡眠期間除外），能直接通話，不允許設置如“秘書”功能等，影響聯系效果；（5） 手7、機話費報銷標準：1）公司總經理室成員月報銷標準不得超過800元；2）一級部門總經理（含常務副總）月報銷標準為不超過500元；3）副總經理、高級經理月報銷標準為不超過400元；4）專業技術人員、二級部門副經理以上月報銷標準為不超過300元；5）財務、公共事務部系統及其他員工月報銷標準為不超過200元；各部門總經理在此報銷額度內，根據崗位要求和業務特點自行確定員工具體報銷標準。第七條：辦公用品、辦公室供應辦公用品和辦公室供應的采購、發放、管理由公共事務部組織，采購員與驗收人或發放人分開，“辦公用品驗收清單”上應注明品名、規格、數量、金額、用途等，經辦公用品管理員驗收后方可報銷。第八條：低值易耗品由8、公共事務部組織采購、發放、管理，但管理必須落實到人，實行卡片式管理；預算范圍內，如購買對于CD機、VCD機、電視、隨身聽等家電類非完全辦公性低值易耗品，報銷時要出具部門總經理確認的用途說明方可報帳。第九條：會議費1、 預算管理；2、 會議策劃報告；3、 部門內會議原則上須在公司內部會議室召開，如在外召開須提高審批權限；4、 參加或舉行外部會議，一次性支出在10，000元以上（含10，000）的提高審批權限。第十條： 員工培訓費：1、 預算管理，由各部門總經理根據業務規劃自行確定；2、 提供明細清單：培訓通知、報銷書籍費須提供書的書名等；3、 原則：（1）與員工崗位職責不相符的培訓、書籍費支出不9、允許報銷；（2）各部門總經理在部門預算額度內，根據部門業務規劃和業務特點自行確定培訓規模、次數和員工的具體報銷標準；4、 額度報銷范圍：1） 一般員工：1000-2000元/人年；2） 中級技術職稱以上人員：2000-4000元/人年；3） 二級部門副經理級以上人員、高級技術人員： 4000-6000元/人年4） 高級經理級以上人員： 6000-8000元/人年；5） 總經理室成員：10000元/人年；第十一條：員工福利/活動費：1、 預算管理，由各部門總經理確定；2、 公司統一標準：2，000元/人年；第十二條：公司活動費：（僅限公共事務部）1、 預算管理；2、 書面策劃報告；3、 全年活動10、次數控制在3次以內，小型活動如生日活動等由部門自行組織，并在員工福利活動費中開支；第十三條： 市場發展費和銷售費1、 預算管理和合同（協議）約定；2、 合同范圍外預算范圍內一次性支出在2，000元以上（含2，000）的須提高審批權限；第十四條：固定資產費用：1、 預算管理：公共事務統一負責固定資產的配置、采購、管理，公司資源共享；2、 卡片式管理、責任到人；3、 公司人手一臺電腦； 第十五條：銷售費用：1、 預算管理和合同（協議）約定；2、 合同范圍外預算范圍內一次性支出在2000元以上的須提高審批權限；第十六條：其他無專門規定的費用項目由財務經營部根據相關規定辦理。 第四章 附 則 第一條：11、本規定由公司財務經營部負責解釋；第二條：本規定自各部門年度費用預算下發之日起施行。附件： 1、成本中心及審批人名單2、科技園公司財務審批鑒字留存表附件一：科技園公司成本中心及審批人名單序號部門名稱成本中心編號直接審批人上級審批人1總經理室 成員：xx：本人費用請朱立南審批，所有費用記入公司，年底分一半給投資公司；xx：本人費用請陳國棟審批，所有費用記入公司；2創新促進中心020301班子成員：3寫字樓事業部020201班子成員：4住宅事業部020201班子成員：5設計管理部020201班子成員：6工程管理部020201班子成員：7投資管理部020201班子成員：8財務經營部020101班子成員：9公共事務部020101班子成員：附:公司注冊財務獨立后發布新的成本中心編號附件二：科技園公司財務審批鑒字留存表部 門職 務姓 名簽 字總經理室公司總經理公司常務副總經理公司副總經理公司副總經理寫字樓事業部部門總經理住宅事業部部門總經理設計管理部部門常務副總經理工程管理部部門常務副總經理投資管理部部門總經理財務經營部部門常務副總經理公共事務部部門總經理創新促進中心部門高級經理 xx科技園公司