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1、物流公司信息化部門職責(zé)及應(yīng)用軟件實(shí)施管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 目錄1總則22 信息化部門職責(zé)23 信息化戰(zhàn)略規(guī)劃34 信息化年度計(jì)劃和預(yù)算35 信息化項(xiàng)目管理36 IT基礎(chǔ)設(shè)施管理46.1 硬件管理46.2計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理56.3 基礎(chǔ)軟件管理66.4 計(jì)算機(jī)機(jī)房管理 規(guī)定66.5 固定電話管理67應(yīng)用軟件實(shí)施或開發(fā)管理78 IT災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃89 IT培訓(xùn)管理9廈門xx物流有限公司（廈門xx汽車物流有限公司）信息技術(shù)管理辦法1總則1.1為加強(qiáng)企業(yè)的信息化管理，更好地整合和共享信息資源，規(guī)范企業(yè)信息技術(shù)管2、理，強(qiáng)化企業(yè)信息技術(shù)協(xié)同，特制定本管理辦法。1.2本辦法對企業(yè)的信息化部門職責(zé)、信息化戰(zhàn)略規(guī)劃、信息化年度計(jì)劃和預(yù)算、信息化項(xiàng)目管理、硬件管理、網(wǎng)絡(luò)管理、基礎(chǔ)軟件管理、計(jì)算機(jī)機(jī)房管理、固定電話、信息系統(tǒng)的實(shí)施及開發(fā)管理、災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃等重要事項(xiàng)做出規(guī)定，是企業(yè)開展信息化管理工作的依據(jù)。2 信息化部門職責(zé)2.2企業(yè)信息化部門的職責(zé)包括：2.2.1負(fù)責(zé)制定企業(yè)信息系統(tǒng)管理制度和流程；2.2.2負(fù)責(zé)企業(yè)信息技術(shù)計(jì)劃/預(yù)算方面的運(yùn)作和管理，以及各種大型信息化項(xiàng)目的管理；2.2.3組織設(shè)計(jì)、開發(fā)、實(shí)施和維護(hù)企業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用系統(tǒng) (如：供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)SCM、企業(yè)資源規(guī)劃 ERP)；2.2.4通過管理信息技術(shù)3、的基礎(chǔ)設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)作和客戶熱線服務(wù)，為企業(yè)提供有效的和先進(jìn)的信息技術(shù)服務(wù)；2.2.5負(fù)責(zé)實(shí)施企業(yè)信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的項(xiàng)目，日常運(yùn)作設(shè)備/系統(tǒng)維護(hù)，信息資源的安全性和標(biāo)準(zhǔn)化；2.2.6負(fù)責(zé)構(gòu)建信息系統(tǒng)安全體系，落實(shí)信息系統(tǒng)安全管理措施，保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。2.2.7負(fù)責(zé)審核企業(yè)信息子系統(tǒng)個(gè)性化需求方案，并監(jiān)控其實(shí)施；2.2.8組織安排企業(yè)員工進(jìn)行信息技術(shù)培訓(xùn)；2.2.9根據(jù)企業(yè)相關(guān)管理制度，負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的IT技術(shù)設(shè)備、信息資源的統(tǒng)一管理與維護(hù)；2.2.10負(fù)責(zé)企業(yè)信息資料的檔案管理。2.3信息化部門為企業(yè)提供信息化專業(yè)方面的支持，包括以下幾個(gè)方面：2.3.1 企業(yè)IT職能部門根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)4、略發(fā)展規(guī)劃制定適合自身發(fā)展的企業(yè)信息化規(guī)劃、每年的信息化計(jì)劃及預(yù)算，必須經(jīng)過企業(yè)內(nèi)部的審核之后，上報(bào)集團(tuán)信息中心報(bào)備。2.3.2 企業(yè)根據(jù)年度信息化計(jì)劃及預(yù)算，制定企業(yè)信息化方案，必須經(jīng)過企業(yè)內(nèi)部的審核之后，上報(bào)集團(tuán)信息中心報(bào)備。2.3.3 企業(yè)與企業(yè)信息化有關(guān)的服務(wù)器端軟硬件采購，必須經(jīng)過企業(yè)內(nèi)部的審核之后，上報(bào)集團(tuán)信息中心報(bào)備。2.3.4 企業(yè)在實(shí)施企業(yè)信息化重大項(xiàng)目重要節(jié)點(diǎn)的時(shí)，要及時(shí)向集團(tuán)信息中心報(bào)備，信息中心視企業(yè)需要給予調(diào)配必要的資源支持。3 信息化戰(zhàn)略規(guī)劃3.1 信息化戰(zhàn)略規(guī)劃的宗旨是支持企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，信息化戰(zhàn)略規(guī)劃的編制周期應(yīng)與集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃編制周期一致。3.2信息化部門負(fù)5、責(zé)牽頭編制信息化發(fā)展規(guī)劃。在編制信息化戰(zhàn)略規(guī)劃的時(shí)候必須加強(qiáng)溝通、必須結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況采用合適的技術(shù)路線圖。3.3集團(tuán)信息中心應(yīng)每年召開一次信息化戰(zhàn)略檢討會(huì)以分析戰(zhàn)略執(zhí)行情況和評估戰(zhàn)略合理性。4 信息化年度計(jì)劃和預(yù)算（年度項(xiàng)目預(yù)算表）4.1信息化部門應(yīng)指定信息化年度計(jì)劃和預(yù)算負(fù)責(zé)人。4.2 信息化年度計(jì)劃和預(yù)算編制的周期與經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算一致。4.3企業(yè)的信息化年度計(jì)劃和預(yù)算需報(bào)集團(tuán)信息中心備案。4.4 信息化部門負(fù)責(zé)企業(yè)整體的信息化年度計(jì)劃和預(yù)算編制。5 信息化項(xiàng)目管理（信息化項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告書）5.1根據(jù)年度工作計(jì)劃或業(yè)務(wù)需要，信息化部門應(yīng)該以項(xiàng)目為主要形式以組織推動(dòng)企業(yè)信息化工作。每個(gè)項(xiàng)目都應(yīng)6、該成立項(xiàng)目評估小組和項(xiàng)目小組，項(xiàng)目評估小組負(fù)責(zé)對項(xiàng)目的前期立項(xiàng)進(jìn)行評估、對項(xiàng)目達(dá)到的成果進(jìn)行驗(yàn)證，項(xiàng)目小組按時(shí)完成下達(dá)的工作任務(wù)。5.2信息化項(xiàng)目的主要工作程序有：項(xiàng)目發(fā)起、項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目評估、項(xiàng)目啟動(dòng)、項(xiàng)目執(zhí)行和控制、項(xiàng)目總結(jié)等。可根據(jù)項(xiàng)目大小和難度、在不影響項(xiàng)目質(zhì)量的情況下，選擇合適的工作程序。5.3各職能部門都可以發(fā)起信息化項(xiàng)目，提出項(xiàng)目建議給上級領(lǐng)導(dǎo)。上級領(lǐng)導(dǎo)同意項(xiàng)目發(fā)起內(nèi)容后，進(jìn)入項(xiàng)目立項(xiàng)階段。立項(xiàng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)的全部工作。除了需要對項(xiàng)目的基本信息進(jìn)行提報(bào)外，還需要有對項(xiàng)目的效果分析報(bào)告。立項(xiàng)報(bào)告需要由本部門及相關(guān)部門的意見審批之后，報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.4項(xiàng)目評估小組負(fù)責(zé)在規(guī)定的7、時(shí)間內(nèi)，對信息化項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告書進(jìn)行評估。通過調(diào)研評估項(xiàng)目的投入產(chǎn)出比及效果分析，以及項(xiàng)目周期等內(nèi)容，由項(xiàng)目評估小組組長形成項(xiàng)目評估報(bào)告。對項(xiàng)目的啟動(dòng)做出正式結(jié)論。5.5每個(gè)信息化項(xiàng)目都應(yīng)該制定項(xiàng)目章程，通過項(xiàng)目章程指導(dǎo)和約束管理整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)作。可以根據(jù)項(xiàng)目情況來選擇是否召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，會(huì)議議程應(yīng)包括：項(xiàng)目介紹、發(fā)起人對項(xiàng)目的描述、項(xiàng)目需求和背景、項(xiàng)目目標(biāo)或者目的、項(xiàng)目范圍、角色和職責(zé)、下一步的工作安排、問題及下發(fā)相關(guān)資料。項(xiàng)目經(jīng)理必須通過項(xiàng)目WBS（工作分解結(jié)構(gòu)）工作表以明確項(xiàng)目中具體的工作內(nèi)容、以及相關(guān)工作項(xiàng)目之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系。5.6所有信息化項(xiàng)目，必須以甘特圖的形式制定詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃書，項(xiàng)8、目計(jì)劃中重點(diǎn)體現(xiàn)項(xiàng)目任務(wù)的時(shí)間進(jìn)度，資源情況及項(xiàng)目里程碑。將整個(gè)項(xiàng)目按進(jìn)度進(jìn)行分解，并對計(jì)劃執(zhí)行情況形成控制。項(xiàng)目計(jì)劃書由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定，發(fā)送給上級領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目組全體成員。5.7 所有信息化項(xiàng)目由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)牽頭制定項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃，并將培訓(xùn)計(jì)劃發(fā)送給上級領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目組全體成員。5.8在整個(gè)項(xiàng)目過程中，通過風(fēng)險(xiǎn)分析和管理制定出項(xiàng)目實(shí)施策略，加強(qiáng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理。在項(xiàng)目計(jì)劃階段需要對各種風(fēng)險(xiǎn)做充分分析。由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)牽頭進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理分析，并將風(fēng)險(xiǎn)管理表發(fā)送上級領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目組全體成員。5.9項(xiàng)目執(zhí)行過程中必須定期提報(bào)過程報(bào)告、任務(wù)時(shí)間報(bào)告。5.10 對于項(xiàng)目執(zhí)行過程中的變更，項(xiàng)目經(jīng)理必須通過書面形式提報(bào)，由集9、團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，整體調(diào)整項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容。5.11 項(xiàng)目里程碑是重要的項(xiàng)目進(jìn)度控制節(jié)點(diǎn)，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)在里程碑點(diǎn)組織項(xiàng)目例會(huì)，對項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)行討論分析，查找沒有按時(shí)完成的原因，總結(jié)前期工作，計(jì)劃下一步項(xiàng)目內(nèi)容。5.12 項(xiàng)目完成后，由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭完成項(xiàng)目結(jié)束報(bào)告，對項(xiàng)目工作進(jìn)行總結(jié)。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的驗(yàn)收評審工作。5.13 在項(xiàng)目完成后7天內(nèi)，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)整理所有項(xiàng)目文檔，交文檔管理員統(tǒng)一存檔。6 IT基礎(chǔ)設(shè)施管理（需要設(shè)計(jì)硬件設(shè)備申請表）IT基礎(chǔ)設(shè)施是支持IT運(yùn)行的基礎(chǔ)保障設(shè)施，主要包括用戶終端、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、信息安全系統(tǒng)、中心機(jī)房等方面。為了適應(yīng)業(yè)務(wù)增長和創(chuàng)新的需要，便于業(yè)務(wù)擴(kuò)10、展和創(chuàng)新應(yīng)用的快速、高效地實(shí)施和部署，IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)必須遵循統(tǒng)一管理、靈活性、可擴(kuò)展性的原則。6.1 硬件管理6.1.1企業(yè)IT人員負(fù)責(zé)各種電腦設(shè)備的日常保養(yǎng)：6.1.1.1企業(yè)IT人員職責(zé)當(dāng)電腦設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，負(fù)責(zé)修復(fù)各種軟、硬件故障。當(dāng)由于部件損壞、或在保修期內(nèi)，電腦設(shè)備需外送維修時(shí)，企業(yè)IT人員負(fù)責(zé)通知電腦公司，并登記、跟蹤。6.1.1.2 企業(yè)IT人員負(fù)責(zé)電腦設(shè)備管理，并按實(shí)際需要，對企業(yè)內(nèi)部電腦設(shè)備進(jìn)行調(diào)配。當(dāng)設(shè)備報(bào)廢時(shí)，IT人員，必須對欲報(bào)廢的電腦設(shè)備進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)地測試，保證報(bào)廢的電腦設(shè)備確實(shí)是不能正常使用，并且不能修復(fù)。6.1.1.3 對各部門提出的對電腦設(shè)備需求，進(jìn)行了解，并11、根據(jù)實(shí)際情況，決定是否采購，報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。如上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購，由-綜合管理辦公室（以下簡稱綜合辦）負(fù)責(zé)采購，并通知IT人員對采購的電腦設(shè)備的品質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)。6.1.1.4企業(yè)IT人員負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)線路的安裝施工監(jiān)督及保養(yǎng)。6.1.2 其他使用部門負(fù)責(zé)如下工作：6.1.2.1愛護(hù)使用的電腦設(shè)備，并負(fù)責(zé)對自己使用的電腦設(shè)備的外部清潔。6.1.2.2一旦發(fā)現(xiàn)電腦出現(xiàn)故障，及時(shí)通知信息中心。6.1.2.3電腦設(shè)備不能滿足工作需要時(shí)，使用部門可以通過OA形式向綜合辦提出設(shè)備添置申請，并配合企業(yè)IT人員對本部門的電腦設(shè)備使用狀況進(jìn)行了解。6.1.2.4新增電腦設(shè)備時(shí)，使用部門應(yīng)及時(shí)辦妥固定資產(chǎn)登記手續(xù)12、。6.1.2.5當(dāng)使用部門出現(xiàn)電腦設(shè)備閑置時(shí)，應(yīng)配合-綜合辦將閑置設(shè)備調(diào)配給其他急需的部門，并協(xié)助信息中心填妥固定資產(chǎn)登記手續(xù)。6.1.2.6當(dāng)電腦設(shè)備需提報(bào)報(bào)廢時(shí)，使用部門在辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)時(shí)，應(yīng)通知企業(yè)IT人員到現(xiàn)場對欲報(bào)廢的設(shè)備進(jìn)行鑒定。6.1.3個(gè)人電腦申請規(guī)定6.1.3.1原則上，個(gè)人不能同時(shí)配置臺式機(jī)和筆記本。6.1.3.2個(gè)人電腦配備標(biāo)準(zhǔn)如下表所示：職級臺式機(jī)額度筆記本額度（元）管理層(副總監(jiān)以上)3500-5000元10000至12000部門正職、副職8000至10000IT人員5000至8000普通員工3500至50006.1.3.3需要申請個(gè)人電腦的職員，必須依據(jù)個(gè)人電13、腦配備標(biāo)準(zhǔn)、硬件設(shè)備申請表和預(yù)算控制有關(guān)規(guī)定，辦理相應(yīng)的審核、審批手續(xù)，核準(zhǔn)后提交給信息中心。6.1.4電腦周邊設(shè)備申請規(guī)定6.1.4.1電腦周邊設(shè)備的配置原則是盡最大可能共享資源、以舊換新。6.1.4.2電腦周邊設(shè)備的采購申請必須填寫OA和進(jìn)行審批核準(zhǔn)。6.1.6設(shè)備維護(hù)6.1.6.1服務(wù)器由機(jī)房管理員（或企業(yè)IT人員）負(fù)責(zé)保養(yǎng)，如服務(wù)器出現(xiàn)故障由機(jī)房管理員負(fù)責(zé)排除故障。如有硬件損壞，由機(jī)房理員負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商進(jìn)行維修。6.1.6.2個(gè)人計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、其他外圍設(shè)備由各部門使用負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)備的外部清潔工作。一旦發(fā)現(xiàn)電腦出現(xiàn)故障，由使用人通知企業(yè)IT人員。IT人員接到通知后，有關(guān)維修人員應(yīng)立即出14、發(fā)進(jìn)行故障判斷及維修。6.1.6.3網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)由網(wǎng)絡(luò)管理員（或企業(yè)IT人員）負(fù)責(zé)，一旦發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障，網(wǎng)絡(luò)管理員必須盡快確定故障位置，并及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行故障排除。6.2計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理（需要設(shè)計(jì)AD用戶申請表）6.2.1計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)是指本企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)和接入國際互聯(lián)網(wǎng)的本企業(yè)之接入子網(wǎng)，但不包括與生產(chǎn)控制相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和維護(hù)由負(fù)責(zé)，網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和日常管理工作。6.2.3 xx大廈的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)由集團(tuán)信息中心和各投資企業(yè)IT人員共同維護(hù)，集團(tuán)信息中心負(fù)責(zé)后臺網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置和管理，用戶端設(shè)備由各投資企業(yè)IT人員維護(hù)。6.2.4 xx大廈內(nèi)的各投資企業(yè)不得私自申請互聯(lián)網(wǎng)接入專線15、，其互聯(lián)網(wǎng)出口統(tǒng)一使用集團(tuán)的出口。6.2.5 AD用戶是指籍以進(jìn)入本公司網(wǎng)絡(luò)的帳號，每一個(gè)網(wǎng)絡(luò)用戶均有AD帳號和密碼以及相應(yīng)的權(quán)限。凡是企業(yè)內(nèi)部員工，視工作需要均可依AD用戶申請表獲得或取消AD帳號和初始密碼。一旦用戶得到網(wǎng)絡(luò)帳號和初始密碼，必須立刻修改其初始密碼，并需對自己的密碼進(jìn)行保密。因泄露密碼而讓別人盜用帳號者，若發(fā)生蓄意破壞或無意間損壞相關(guān)信息之案例，其后果均由擁有該帳號之用戶無條件負(fù)責(zé)。6.2.6 用戶不能隨意修改用戶端的網(wǎng)絡(luò)配置，其網(wǎng)絡(luò)配置參數(shù)由網(wǎng)絡(luò)管理員提供。6.2.7任何公司、部門或個(gè)人，不得利用公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)從事危害國家利益、公司利益、和公民合法利益的活動(dòng)，不得危害網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的16、安全。6.2.8 網(wǎng)絡(luò)管理員不得任意利用手中特權(quán)，網(wǎng)絡(luò)審計(jì)、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)均以不侵害個(gè)人隱私、公司利益、國家利益為基本原則。6.3 基礎(chǔ)軟件管理6.3.1基礎(chǔ)軟件包括各種操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、各種工具軟件和辦公應(yīng)用類軟件。6.3.2企業(yè)購買的各種基礎(chǔ)軟件應(yīng)該逐一登記管理,并建立電子設(shè)備臺帳。6.3.2企業(yè)在基礎(chǔ)軟件使用方面不得使用盜版軟件。6.3.3 信息中心每年一季度負(fù)責(zé)推薦基礎(chǔ)軟件的版本，以技術(shù)上不落后和保證各種應(yīng)用穩(wěn)定運(yùn)行為原則。6.4 計(jì)算機(jī)機(jī)房管理 規(guī)定機(jī)房登記表6.4.1 計(jì)算機(jī)機(jī)房是企業(yè)信息系統(tǒng)的控制中心和網(wǎng)絡(luò)中心，集結(jié)了重要的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和通訊的設(shè)備。切實(shí)做好計(jì)算機(jī)機(jī)房管理17、，以保持機(jī)房環(huán)境和設(shè)備的整潔、設(shè)備和數(shù)據(jù)的安全，是集團(tuán)信息系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)條件。6.4.2 非工作需要禁止進(jìn)入中心機(jī)房。進(jìn)入機(jī)房必須登記，以利管理。6.4.3機(jī)房管理員首次進(jìn)入機(jī)房后，必須先檢視機(jī)房各設(shè)備及門窗是否有異狀，每日進(jìn)入或離開機(jī)房，應(yīng)全面清查機(jī)房，注意門窗的啟閉是否良好，各門應(yīng)經(jīng)常保持關(guān)閉。6.4.4機(jī)房管理員應(yīng)熟知機(jī)房內(nèi)各種設(shè)備的性能與操作方法，妥善運(yùn)用和保養(yǎng)。6.4.5機(jī)房內(nèi)不準(zhǔn)堆放雜物。嚴(yán)禁將食品攜入機(jī)房，如點(diǎn)心、茶水、飲料等。操作人員離開操作臺時(shí)，應(yīng)將椅子放整齊，并將操作臺上的廢紙、雜物清除。6.4.6機(jī)房設(shè)備測試維護(hù)期間，須有數(shù)據(jù)中心管理員協(xié)助及監(jiān)督。6.4.7電腦輸入輸18、出設(shè)備，每周至少清潔一次，磁帶機(jī)應(yīng)每周清潔一次。6.4.8保持電源穩(wěn)定、溫度和濕度正常（溫度為18 26，濕度為4565）。6.4.9 遇有異常不能改善而影響正常作業(yè)時(shí)，應(yīng)速向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)以便采取措施。6.4.11機(jī)房內(nèi)的電源線布置、用電負(fù)荷的安排，由指定的技術(shù)人員負(fù)責(zé)，其它人員不得擅自進(jìn)行。6.4.12機(jī)房內(nèi)不得使用明火，不準(zhǔn)將易燃、易爆物品帶到機(jī)房內(nèi)。6.4.13機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。6.5 固定電話管理6.5.1 固定電話的使用申請、使用權(quán)限由綜合辦統(tǒng)一歸口管理。6.5.2企業(yè)IT人員負(fù)責(zé)固定電話的安裝、移機(jī)、拆機(jī)等事項(xiàng)的協(xié)調(diào)和管理工作。6.5.3 企業(yè)IT人員(或電話線路維護(hù)人員)負(fù)責(zé)電話線19、路的登記管理工作。7應(yīng)用軟件實(shí)施或開發(fā)管理7.1應(yīng)用軟件是支持企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展和管理的套裝軟件產(chǎn)品或自行開發(fā)的應(yīng)用程序，包括核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)和其它管理軟件，由源程序文件、中間文件、目標(biāo)文件、介質(zhì)以及文檔資料組成。7.2應(yīng)用軟件管理內(nèi)容包括：應(yīng)用軟件建設(shè)原則、應(yīng)用軟件建設(shè)步驟、應(yīng)用軟件購置、應(yīng)用軟件運(yùn)維、應(yīng)用軟件版本管理、應(yīng)用軟件的使用、應(yīng)用軟件系統(tǒng)的歸檔和保管、網(wǎng)站管理。7.3應(yīng)用軟件建設(shè)原則：7.3.1高層領(lǐng)導(dǎo)正確認(rèn)識、積極參與和高度重視；7.3.2信息化職能部門在整個(gè)信息工程實(shí)施過程中屬于核心部門；7.3.3實(shí)施前需了解、調(diào)查、熟悉、掌握企業(yè)各部門各環(huán)節(jié)工作流程20、和具體要求以及服務(wù)客戶（xx、廈工等）對信息化系統(tǒng)的需求，制定相應(yīng)方案；7.3.4從性能、價(jià)格、日后升級、二次開發(fā)的難易度和售后服務(wù)質(zhì)量等多方面考證信息系統(tǒng)并合理選購；7.3.5 提供試用版本的，信息中心應(yīng)該組織在一定范圍內(nèi)試用一段時(shí)間以觀效果；7.3.6 要合理規(guī)劃、預(yù)測和協(xié)調(diào)事前、事中、事后等各環(huán)節(jié)工作及進(jìn)程；7.3.7 在協(xié)議或合同中明確、明晰投資雙方權(quán)責(zé)；7.3.8 成立項(xiàng)目實(shí)施專門小組，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)并制訂項(xiàng)目實(shí)施可行性方案，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人直接對分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理負(fù)責(zé)；7.3.9 定期由信息化分管領(lǐng)導(dǎo)或信息化項(xiàng)目實(shí)施小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)召開項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)推進(jìn)會(huì)議；7.3.10 實(shí)施過程中注重員21、工對自己業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)的熟練應(yīng)用。7.4應(yīng)用軟件建設(shè)步驟7.4.1企業(yè)進(jìn)行信息化建設(shè)時(shí)，首先應(yīng)向需求部門提出“系統(tǒng)需求”書面之申請，由申請部門進(jìn)行流程審批，重大系統(tǒng)建立申請，建議由集團(tuán)信息中主核準(zhǔn)。7.4.2信息化職能部門接受系統(tǒng)建立申請后或者根據(jù)年度信息建設(shè)規(guī)劃需要進(jìn)行應(yīng)用軟件建設(shè)時(shí)，即會(huì)同相關(guān)部門和單位進(jìn)行可行性分析，就下列事項(xiàng)加以研究：7.4.2.1公司現(xiàn)有硬件、軟件之容量與性能可否配合7.4.2.2 現(xiàn)有系統(tǒng)可否替代7.4.2.3成本/效益如何7.4.2.4工作之優(yōu)先順序及時(shí)效如何7.4.2.5公司現(xiàn)有之人力、技術(shù)水平是否可配合、決定委外開發(fā)或自行開發(fā)7.4.2.6如研究結(jié)果認(rèn)為22、不可行或應(yīng)暫緩辦理，信息中心應(yīng)將有關(guān)理由以書面方式通知申請單位。若研究系統(tǒng)需求可行，依其系統(tǒng)之復(fù)雜性，重要性，必要時(shí)可成立專案小組執(zhí)行。7.5系統(tǒng)分析由信息中心負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)申請單位應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)聯(lián)系協(xié)調(diào)工作；如涉及其他單位之業(yè)務(wù)，應(yīng)由業(yè)務(wù)申請單位負(fù)責(zé)出面協(xié)調(diào)。7.6 系統(tǒng)分析完成經(jīng)申請單位認(rèn)可后，軟件供應(yīng)商即開始設(shè)計(jì)開發(fā)程序，并進(jìn)行系統(tǒng)測試。如應(yīng)用軟件關(guān)系重大或結(jié)構(gòu)復(fù)雜，于測試完成后尚須進(jìn)行應(yīng)用軟件試運(yùn)行，等應(yīng)用系統(tǒng)完全正常，經(jīng)申請單位驗(yàn)收后，才允許進(jìn)入正式實(shí)施階段，一般試運(yùn)行期間為三個(gè)月。7.7已建立并正式運(yùn)行之應(yīng)用軟件，因業(yè)務(wù)需求改變，需修改原系統(tǒng)或增加新功能時(shí)，由業(yè)務(wù)單位書面申請經(jīng)業(yè)務(wù)單位23、主管核準(zhǔn)后送信息中心辦理。其余步驟與應(yīng)用軟件建設(shè)相同。7.8應(yīng)用軟件購置7.8.1企業(yè)需購置應(yīng)用產(chǎn)品軟件（重要業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)）時(shí)，由信息化部門或使用部門填寫信息產(chǎn)品軟件需求申請報(bào)告；7.8.2企業(yè)IT人員根據(jù)采購需求制定采購預(yù)算和估計(jì)成本，報(bào)由財(cái)務(wù)部和分管領(lǐng)導(dǎo)審批后再交由綜合辦辦理。7.8.3 綜合辦負(fù)責(zé)組織會(huì)議，確定采購方案、商務(wù)談判小組、監(jiān)督小組的人員名單，重大的應(yīng)用軟件采購需要聘請外部專家參與采購過程；商務(wù)談判小組負(fù)責(zé)供應(yīng)商評估和商務(wù)談判，監(jiān)督小組負(fù)責(zé)采購過程的公正性和透明性；7.8.4商務(wù)談判小組和供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，確定最終采購價(jià)格，并報(bào)監(jiān)督小組和分管領(lǐng)導(dǎo)審批；審批結(jié)束后，進(jìn)入合同審批24、和簽訂流程。7.9應(yīng)用軟件版本管理7.9.1企業(yè)IT人員要做好應(yīng)用軟件的版本更新管理工作，保證上線使用的軟件版本和保存的軟件版本是一致的。7.9.2軟件更新和修改后一定要及時(shí)做好版本的備份工作，避免軟件版本不同和遺失，影響業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)。7.10應(yīng)用軟件的使用7.10.1員工應(yīng)熟練操作和掌握與自己業(yè)務(wù)密切聯(lián)系的應(yīng)用軟件。7.10.2員工應(yīng)及時(shí)利用應(yīng)用軟件完成自己的工作。7.10.3 員工應(yīng)及時(shí)向信息中心反映系統(tǒng)使用中碰到的各種問題。7.11 應(yīng)用軟件系統(tǒng)的歸檔和保管7.11.1企業(yè)所有的應(yīng)用軟件系統(tǒng)或產(chǎn)品介質(zhì)由綜合辦負(fù)責(zé)保管。7.11.2企業(yè)所有的應(yīng)用軟件系統(tǒng)或產(chǎn)品許可協(xié)議由綜合辦責(zé)保管。25、7.11.3信息化部門要指定專人負(fù)責(zé)對應(yīng)用軟件進(jìn)行管理和保管。7.11.4未經(jīng)允許，任何人不得將業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件進(jìn)行拷貝、轉(zhuǎn)讓、復(fù)印以及擴(kuò)散。版權(quán)轉(zhuǎn)讓、軟件解密等行為，必須經(jīng)過集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可進(jìn)行。7.12網(wǎng)站管理7.12.1 信息化部門負(fù)責(zé)對集團(tuán)網(wǎng)站進(jìn)行總體規(guī)劃和建設(shè)。7.12.2信息化部門負(fù)責(zé)網(wǎng)站技術(shù)管理和支撐7.12.3IT人員負(fù)責(zé)網(wǎng)站日常維護(hù)工作（包括服務(wù)器維護(hù)、數(shù)據(jù)庫維護(hù)、程序維護(hù)），保證網(wǎng)站正常運(yùn)行；7.12.4IT人員在開展網(wǎng)站管理相關(guān)工作時(shí)，對各管理人員及用戶行使管理權(quán)；7.12.5網(wǎng)站相應(yīng)版面的內(nèi)容更新由相關(guān)部門負(fù)責(zé)。8 IT災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃8.1為了保證業(yè)務(wù)連續(xù)性，信息化26、部門必須高度重視災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃。災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃由信息化部門根據(jù)系統(tǒng)特點(diǎn)及業(yè)務(wù)特點(diǎn)制定，集團(tuán)級的災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃由集團(tuán)信息中心負(fù)責(zé)制定、黨委常委（領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議）批準(zhǔn)，所在企業(yè)的災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃由相應(yīng)的IT職能部門制定、公司管理層批準(zhǔn)。8.2數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)工作由信息化部門負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)，并按照既定計(jì)劃和策略督促相關(guān)人員執(zhí)行。8.3恢復(fù)演練要求每年至少二次。8.4 當(dāng)災(zāi)難發(fā)生時(shí)需要進(jìn)行災(zāi)難恢復(fù)前，系統(tǒng)管理員不能擅自進(jìn)行災(zāi)難恢復(fù)，需要事先得到批準(zhǔn)。9 IT培訓(xùn)管理9.1為提高廣大員工的IT工作技能，信息化部門需要定期開展相應(yīng)的IT技術(shù)和相關(guān)管理培訓(xùn)，以提升員工的信息化工作效率，培養(yǎng)高素質(zhì)IT技術(shù)人才。9.2 IT27、培訓(xùn)目的：通過IT培訓(xùn)減少員工信息化工作失誤，避免事故，提高信息化工作質(zhì)量和工作效率。9.3 IT培訓(xùn)分類：9.3.1 IT基礎(chǔ)培訓(xùn)：企業(yè)IT人員應(yīng)定期對員工進(jìn)行基礎(chǔ)軟硬件的應(yīng)用培訓(xùn)。9.3.2 IT應(yīng)用培訓(xùn)：企業(yè)IT人員應(yīng)定期為員工提供業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的應(yīng)用培訓(xùn)，使其掌握業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的應(yīng)用技能，改變工作觀念，熟悉工作環(huán)境，習(xí)慣新的工作方法，提高工作效率。9.3.3 IT管理培訓(xùn)：信息中心應(yīng)定期為IT管理人員提供業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的應(yīng)用培訓(xùn)，使其盡快掌握必要的IT管理技能，明確自己的職責(zé),更好的完成IT相關(guān)管理工作。9.3.4 IT技術(shù)培訓(xùn)：信息中心應(yīng)定期為IT技術(shù)人員提供IT技術(shù)培訓(xùn)，使IT技術(shù)人員熟練掌握本企業(yè)需要的IT知識和技能，提高IT技術(shù)人員整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，改善集團(tuán)和下屬企業(yè)的IT人才結(jié)構(gòu)，為集團(tuán)和下屬企業(yè)培養(yǎng)和儲(chǔ)備IT人才，為集團(tuán)信息化建設(shè)的可持續(xù)發(fā)展提供保障。9.3.5 IT領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)：培訓(xùn)方式包括外出學(xué)習(xí)考察、外出進(jìn)修等。學(xué)習(xí)考察本行業(yè)先進(jìn)企業(yè)的IT先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)及IT先進(jìn)技術(shù)、知名企業(yè)的IT先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)、參加資深培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或操作性較強(qiáng)的院校組織的IT管理培訓(xùn)。