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1、軟件公司日常開支費用報銷制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 費 用 報 銷 制 度為加強公司對費用的管理和控制，將日常開支的各類費用納入即定軌道，使各項開支合理化、制度化，特制定本標準。費用報銷一律遵循“按部門報銷、按級別報銷、按地域報銷、按時限報銷”的原則，不同的部門、不同的職務級別、在不同的地域發生的長期或短期費用，根據工作性質及實際情況參照不同的標準憑據予以報銷，超額自理。費用報銷范圍：（一）本公司員工凡因公發生的以下各類費用，公司經審核后按相關制度予以報銷：1.市內交通費；2.通訊費；3.差旅時發生的交通費2、住宿費、餐飲費；4.公司名下的機動車，在其工作期間的一切費用；5.與公司簽訂租車協議的員工因公使用私家車，在其工作期間的燃油費、停車費、過路費；6. 公司允許報銷的駐外辦事處辦公場所房租、物業費；7. 駐外辦事處員工在當地繳納的社會保險和公積金中公司繳納的部分；8. 公司允許報銷的其他費用。本公司客戶或業務合作伙伴因本公司事務發生的相關費用，經員工申請，公司審批同意后按制度予以報銷。（二）以下費用不予報銷：1. 員工因私人事務發生的市內交通費、通訊費、遠程車船機票費；2. 因公出差人員，順道（或繞道）探親的，應事先提出申請。探親期間不再給予補助，且發生的車船、市內交通費、住宿費等自理；3. 3、與公司簽訂租車協議的員工因私使用私家車發生的各類費用；4、駐外辦事處員工在當地繳納的社會保險和公積金中個人繳納的部分。5、其他屬于個人承擔的費用。二、日常費用報銷標準：日常費用限于公司各人員非出差情況下，在本地進行日常工作而發生的每月實際費用，超標自理，低于標準的按實際發生的費用報銷。1. 手機話費報銷標準：行政及財務 按60%報銷總額不超過100元。研發人員不經常出差：70%報銷總額不超過150元。經常出差： 70%報銷總額不超過200元（一月4次以上或者出差超過15天）；工程人員 80%報銷總額不超過200元。銷售人員 80%報銷總額不超過250元；銷售總監按80%報銷總額不超過350元。4、試用期員工不享受手機費用報銷補貼（以兩個月為限）。有特殊人員的另行規定。手機報銷時間：每月15日持上月手機發票到財務報銷，過期與下月手機費一起報銷。手機費用電子版備案時間：于每月13日前把上月手機費用以郵件形式發給財務備案。發票內容必須為通訊費用，發票金額不作限制，按照標準限額內報銷。2、市內交通費用報銷對外辦公原則上不許乘坐出租車，特殊情況（如沒有公交車或急事需盡快辦理等）需寫明原因總經理簽字后方可報銷；在公司沒有車輛安排的情況下，乘地鐵、公交車等可憑票報銷。交通費費用支出（包括出租車車票）應填寫市內交通費明細清單注明起始里程，單價和日期。在每張票后面注明起始地，辦事內容（例如，賓館-財政局5、，會見李主任）。3，使用自己電腦的員工，每月享受200元的電腦補助，試用期人員除外（兩個月為限）。三、差旅費用標準：差旅費用限于公司各人員因公出差外市，在出差地發生的食宿、交通等實際費用，超標自理，低于標準的按實際發生的費用報銷。因公到本市郊區，不屬于出差范圍。一、公司員工出差采取部門主管分派，總經理審批的計劃出差制度。二、出差審批程序：員工因公出差，需按工作需要填寫出差申請表，表內應包括出差時間、地點、對方單位、事由、天數和交通工具等出差申請表填好后，首先報部門主管審批，待批準后，報公司總經理審批公司總經理審批后，方可到財務部門辦理借款手續。三、出差借款審批和報銷規定： 1、公司員工因公到出6、差外地可預借差旅費，差旅費借款需按各部門管理制度要求執行，出差人員需提交出差申請表批準后方可借款，差旅費包括：交通費、伙食費、住宿費等三部分。（業務招待費的支出由公司另行規定）。出差期間，工程及研發人員在該地區的市區交通費不予報銷。銷售人員出差期間在該地區的市區交通費按項目實際發生計算。 2、出差人員在出差結束后五日內辦理報銷手續并一次結清，并必須在報銷前書面遞交出差總結報告交總經理，逾期不報者，財務部根據欠款數據在當月的工資中扣除，并執行前帳不清，后帳不借的原則。四、員工出差乘坐交通工具的規定。1、員工出差可購火車硬席座位票、硬席臥鋪票和輪船三等艙船票，員工出差原則上不準乘坐飛機。各人員確因7、特殊情況須乘坐飛機或火車軟臥的，須填報差旅乘坐飛機或火車軟臥申請表，經部門經理確認報總經理批準后方可執行。 2、乘坐飛機，往返機場專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據報銷。 3、因乘坐飛機而往返機場，應乘坐機場專線客車。確因特殊情況必須乘坐出租汽車的，須經部門經理同意報總經理批準。從外地出差回京的，一律乘坐機場大巴或機場快線，其他交通工具不予報銷。（二）住宿：1. 住宿標準：建議入住經濟型酒店，原則上應離主要拜訪客戶距離短。工程及研發人員補助中包含當日個人飯補及交通補。銷售人員按實際發生額計算。一線城市住宿250元以內，100元/每天補助 二線城8、市住宿160元以內，60元/每天補助。2. 出差人員無住宿費發票，一律不予報銷住宿費。3. 出差人員由接待單位或辦事處解決住宿的，一律不予報銷住宿費，執行餐費補助標準。 4. 出差期間的住宿發票要注明天數，單價和總金額，特別是存在半天的，一定要注明。發票后注明入住和離店具體時間。五、報銷規范：1、報銷票據的整理：報銷時必須按照費用類別分別填寫，市內交通費、招待費、差旅費等項費用必須寫明所屬業務項目，為多個業務項目發生的費用須分別注明每個項目的金額。市內報銷日為每月的10日和25日，每月8日和23日把報銷憑證交給財務。差旅費報銷為每周五，每周五之前把報銷憑證交給出納，逾期推遲到次周一起報銷。2、9、對于報銷發票的規范：（1） 發票的基本內容包括：發票名稱；號碼；聯次；客戶名稱，必需要有公司名稱“北京九橋軟件有限公司”；經濟業務內容、計量單位、數量、單價、大小寫金額；開票人；開票日期；開票單位（個人）名稱（章）等。發票中必需注明商品名稱、數量和金額。另外注意拒收過期及假發票，否則報銷人自己承擔相關費用。（2） 凡報銷的發票均應套印全國統一發票監制章，行政事業收費、政府性基金收據套印省票據專用章，往來款收據套印省收據監制章（國有的金融、郵電、鐵路、民用航空、公路和水上運輸等單位的專業發票除外）。（3） 費用發生過程中，原則上必需由兩人或兩人以上同時參與或執行，并互相監督和共同承兌相關責任。報10、銷時僅以發票（收據、報銷）聯作為付款原始憑證。如因未能取得合法（被稅務機關認可）的票據而遭受剔除的部分支出，單位不予以承擔，由當事人自行負責。如在個體等單位消費無法取得正式發票，需提供正規收據，報銷人找正規發票補報（金額限20元以下）。（4）發票報銷時，對原始憑證記載的各項內容均不得涂改、挖補；原始憑證金額有錯誤的，應由出具單位重開，不得在原始憑證上更正。原始憑證其他內容有錯誤的，應由出具單位重開或者更正（更正內容只限公司名稱和業務內容，不包括金額），更正處應當加蓋出具單位的印章（包括：財務專用章、發票專用章、結算專用章等，下同）。（5）辦公費等報銷單據應注明品名、數量、單價，如是定額發票需附11、購買物品清單。如果商品過多，要求附有清單或小票。（6）招待費報銷采用一餐一報。 六、公司有權拒絕報銷的票據： 對下列不符合規定的發票（收據）及報銷手續不完備的，不得作為合法會計憑證，財會人員有權拒絕辦理相關報銷手續。 1、白條（包括收據）不予報銷；2、應經而未經稅務機關監制的； 雖有稅務機關監制章，但為定期換版作廢的； 行政事業性收費、政府性基金收據，未有省票據專用章的。 3、填寫項目不齊全、內容不真、字跡不清楚、沒有加蓋填制單位相應印章的；發票（收據）內容有涂改的；發票（收據）金額有錯誤的； 4、一式幾聯的原始憑證，報銷聯未復寫的； 5、在報銷前要結清以往的借款，否則不予報銷和借款。不要在發票正面涂寫。6. 報銷人如不按真實情況報銷，財務人員可以拒絕報銷，如事后發現票據不真實，由申請人承擔其他責任及從發現的當月中扣除相應工資。