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1、企業產品制造質量及市場競爭管理制度流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 質量管理制度一、 總則為提高產品制造質量，增強產品市場競爭力，特制訂本制度。二、 適用范圍1. 本制度適用于原輔材料及配件的質控管理。2. 本制度適用于制造過程中半成品的質控管理。3. 本制度適用于成品出廠的質控管理。三、 職責1. 技術質量部負責原輔材料、配件及成品出廠前的檢驗和判定工作。2. 負責制造過程中的實時檢驗和判定工作。3. 其它相關部門配合實施。四、 管理內容1、原輔材料及配件質控管理1.1采購人員依據技術質量部提供“原輔材料檢驗規2、程”的要求進行采購。當采購的原輔材料及配件到貨后，由采購人員填寫報檢通知單交給質檢員進行檢驗。1.2，質檢員依據“原輔材料檢驗規程”要求進行抽樣檢驗，并做好原始記錄。檢驗合格填寫“原輔材料檢驗記錄單”，在結論一欄填寫合格；質檢員自留1份，上報1份技術部負責人，其余2聯交給采購人員，由采購人員分發倉庫，采購自留一份。檢驗合格方可入庫。1.3 如檢驗不合格，技術質量部在“原輔材料、外協、外購件質量檢查單”中填寫“不合格”，提交給采購人員，采購人員負責對不合格品的處置；質檢員備案留底。1.4原輔材料及配件讓步接收A.當送檢的原輔材料及配件出現不符合本公司規程標準時，其性能不影響產品的正常使用，為確保3、生產供貨需要，可做讓步接收處理。B.采購人員申請“讓步接收”，經技術質量部論證同意，總工批準，并在“原輔材料、外協、外購件質量檢查單”中備案后，方可實施讓步接收。供貨方應有義務承擔不低于該批貨款3%的貨款扣額，才可辦理原輔材料及配件入庫。如論證后無法滿足使用要求，則按上述1.3條執行。C、同一供應商對同類產品供貨，一年內連續3次以上讓步接收的，采購部門應考慮更換或淘汰該供應商的供貨資格。2、半成品過程質控管理2.1 質檢員負責各工序半成品的巡查、檢驗工作，做好“日常檢驗記錄”，以便對產品質量的追溯。當出現不合格時，做好標識及記錄，并隔離放置。如有不合格品標識的產品流入下道工序，一經質檢員現場檢4、查發現，視情節輕重對責任人處罰；（待處理區、廢料區設置）2.2跟班質檢員依據產品檢驗卡要求，對產品進行全檢，做好“日常自檢記錄”；2.3跟班質檢員對當班生產的合格產品實施驗收措施，生產車間的“工作記錄單”內的合格品需檢驗員確認。3、 成品出廠質控管理3.1質檢員依據“成品檢驗項目及方法”對二次加工產品進行抽檢，主要是外觀、顏色、尺寸、斷面鋸切垂直度等。車間操作人員要加強自檢，對不合格品加以剔除。3.2檢驗實行報檢制，質檢員應及時把報檢單遞交給二次加工主管，以便制造部予以返工或補貨。3.3 成品讓步放行：如成品出現輕微不合格，但不影響總體性能或基本能滿足客戶要求的，為保證交貨期，可以實施讓步放行5、處理流程。讓步放行由技術質量部組織制造部和市場部負責人參加評審，并填寫“讓步放行評審單”，經總經理審批后執行。在加工生產過程中，同一訂單中的同一規格累計檢出不合格品100公斤或不同規格累計檢出不合格品200公斤以上，應及時組織制造部和市場部負責人參加評審，以便及時補貨和協調發貨時間。同一訂單中累計不合格品100公斤以下的由技術質量部自行評審，及時通知制造部整改。4、檢驗記錄與統計匯總4.1 質檢員應對每次檢驗，及時做好檢驗記錄，記錄是判定及追溯不合格的主要依據。4.2 質檢員每月月底將當月不合格情況作統計匯總，提交上級領導審閱備案。5、糾正與預防5.1 當重大或批量性出現不合格時，質檢應會同相6、關部門研究制訂糾正與預防措施（必要時召開協調會），形成決議后填寫“質量異常通知單”，并分發相關責任部門，以保證生產順利進行。“質量異常通知單”以書面形式備案保存，以便跟進及追溯。5.2 根據每月質量統計匯總結果，質檢提煉主要不合格原因，提請召開月度質量會議，與相關部門研究制訂糾正與預防措施，填寫“質量異常通知單”應以書面形式備案保存，以便跟進及追溯。5.3 糾正與預防應“舉一反三”，以避免其它產品存在同類不合格。質量管理流程1、原輔材料及配件質控管理1）工藝員根據來料分類檢驗：不影響使用，采購申請讓步接收檢驗合格原輔材料及配件主原料添加劑外協加工件外購件按原料檢驗規程抽樣指定的規格型號、生產廠7、家，封樣供方提供產品合格證及定期出具形式檢測報告。根據封樣檢驗批次1、按封樣檢驗比對2、原料檢驗規程項目檢驗；包裝材料及運輸材料等外協加工品、注塑件、鑄鐵件、安裝配件等按需求部門采購確定采購件的樣式標準1、按照購入計量單位核驗；2、按照樣品核驗質量1、確立封樣2、按封樣檢驗3設計圖紙要求原輔材料、外協、外購件質量檢查單不合格檢驗不合格輔材指定的規格型號、生產廠家，封樣選擇合格品與供方封樣采購退貨 審批入庫2）產品檢驗：半成品型材檢驗卡生產正常生產異常質檢員下發質量異常通知單驗收不合格驗收合格 不合格產品200kg技術組織評審 通過 沒通過破碎處理待處理至合格品入庫二次加工按成品檢驗項目及方法驗8、收不合格驗收合格 不合格產品100kg 報檢單及時通知二次加工生產主管破碎處理申請讓步放行 技術組織評審 通過 評審不放行發貨讓步放行流程步驟工作內容描述實施主體實施依據檢驗結果相關表單1原輔材料及配件質控管理技術員原輔材料及配件檢驗規程檢驗接收原輔材料、外協、外購件質量檢查單2如檢測結果不合格，進行審批技術質量部審批意見退貨讓步接收3半成品檢驗質檢員生產過程檢驗生產正常生產日常檢驗記錄生產異常質量異常通知單擠出型材檢驗合格確認工作記錄單不合格判定工作記錄單4成品檢驗質檢員成品檢驗項目及方法合格產品報驗單不合格100kg產品報驗單讓步放行讓步放行評審單附：原輔材料、外協、外購件質量檢查單產品報9、驗單生產日常檢驗記錄質量異常通知單 讓步放行評審單原輔材料、外協、外購件質量檢查單編號：規格圖號：名稱：送檢廠家：送交數量、重量備注：填單：日期：檢驗項目記錄結論：檢驗員： 日期：處理意見技術：質管：總工：代用會簽采購：技術：質管：產品報驗單報驗單位報驗日期 年 月 日 產品名稱產品型號/規格報驗數單位檢驗數實收數檢驗結論檢驗員簽字備注備 注 驗收日期 年 月 日注：報驗單一式三聯 倉庫 制造部 質檢員室 產品報驗單報驗單位報驗日期 年 月 日 產品名稱產品型號/規格報驗數單位檢驗數實收數檢驗結論檢驗員簽字備注備 注 驗收日期 年 月 日注：報驗單一式三聯 倉庫 制造部 質檢員室 質量異常通知10、單編號：GF/MS-JL-02 序號：收文部門收文簽收 發文部門發文者主管確認發文時間要求反饋時間實際反饋時間質量異常情況描述：（發文填）原因分析：（收文填）整改措施：（收文填）預定完成時間：再發防止辦法：（收文填）部門負責人確認：改善效果跟蹤：（發文填） 跟蹤者： 時間： 主管確認： 時間：注：收文者填完原因分析、整改措施、再發防止辦法后，在要求反饋時間將此表返回發文部門。讓步放行評審單編號：GF/MS-JL-02 序號：客戶名稱流水號產品名稱型號規格不合格數量不合格品描述： （質檢員填寫） 簽字： 日期：原因分析及處理意見：（質量技術部填寫） 簽字： 日期：原因分析及處理意見：（制造部填寫）簽字： 日期：處理意見：（市場部填寫） 簽字： 日期：審批意見（公司領導填寫） 簽字： 日期：選擇合格品與供方封樣輔材