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1、集團公司出差審批與費用報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司出差管理制度制度名稱出差管理制度受控狀態編 號執行部門監督部門考證部門第一章 總則第1條 目的為了進一步規范企業員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。第2條 審批程序和權限員工出差時應填寫出差審批單，并按以下權限進行審批。（1）總經理出差，報請董事長審批。（2）企業領導班子成員出差，報請總經理審批。（3）部門負責人出差，報請總經理審批。（4）其他人員出差，報請企業分管領導審批。（5）國外出差，一律由總經理核準。第二2、章 出差管理細則第3條 因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續。第4條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。第5條 出差人員交通工具除可利用企業車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機。第6條 使用企業交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。第8條 出差標準規定（1）出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表13-1。表13-1 出差費用標準規定 職務費用標準總3、經理副總經理各部門經理及主管一般員工交通費實報實報軟臥實報或者飛機票價的%硬臥實報每日住宿費實報實報1A類地區元以內2B類地區元以內3C類地區元以內1A類地區元以內2B類地區元以內3C類地區元以內每日餐費早餐實報實報1A類地區元以內2B類地區元以內3C類地區元以內1A類地區元以內2B類地區元以內3C類地區元以內午餐、晚餐實報實報1A類地區元以內2B類地區元以內3C類地區元以內1A類地區元以內2B類地區元以內3C類地區元以內每日雜費實報實報元以內元以內業務必要的開支實報實報實報實報（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。（3）出差時的招待費用確因工作需要招待客4、人時，各企業、部門要根據不同客戶和人數，本著既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過_元以上的招待費必須先請示部門經理；超過_元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規定報銷。（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。（5）如因工作需要超出標準，需在出差審批單上列明原因。第三章 出差費用報銷第9條 出差人員返回企業后，_天內應按規定到財務部報賬。填寫差旅費報銷單，并將原始發票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。第10條 業務招待費報銷，須填寫支出憑單，所附單據必須有稅務部門的正式發票，列明企業抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業務招待費，一般不予開支。第11條 其他報銷、審批程序同上。第四章 附則第12條 出差人員要實事求是，如發現弄虛作假，一律按企業有關規章制度嚴肅處理。第13條 本制度經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。第14條 本制度自頒布之日起執行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期