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1、集團(tuán)公司出差費(fèi)用控制管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一章：總則 為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開支的控制管理，特制定本制度。第二章：出差流程 1、部門出差申請(qǐng)與報(bào)告 1.1、部門根據(jù)業(yè)務(wù)目標(biāo)與需求，由部門經(jīng)理或分乏力主管視具體情況確認(rèn)出差人和出差期限，并依據(jù)程序核定； 1. 2、被委派出差人應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單，出差申請(qǐng)單必須說細(xì)填寫出差地、出差時(shí)間、出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算等內(nèi)容，并依照程序找對(duì)應(yīng)主管核定并簽字確認(rèn)方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷； 1.3、主管對(duì)出差申請(qǐng)2、單進(jìn)行審核時(shí)，除須對(duì)申請(qǐng)人員所填寫之出差目的及時(shí)間安排進(jìn)行審核外，還應(yīng)對(duì)其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測(cè)算； 1.4、出差返回報(bào)銷差旅費(fèi)費(fèi)用，需附出差申請(qǐng)單，作為差旅費(fèi)報(bào)銷依據(jù)； 1.5、出差返回時(shí)間（根據(jù)車票、派車返回時(shí)間為準(zhǔn)）； 1.6、出差后須按出差申請(qǐng)單中擬定時(shí)間、路線等開展出差工作。出差人員出差期間需每天向部門主管報(bào)告工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排；1.7、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長差旅時(shí)間的，應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示，不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則差旅費(fèi)不予報(bào)銷；1.8、出差結(jié)束后，應(yīng)于3日內(nèi)提差出差報(bào)告，并在7日內(nèi)到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷。未按上以手續(xù)辦理手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)3、生的費(fèi)用，公司不予報(bào)銷；1.9、為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升出差（本市以外）成本效益，出差申請(qǐng)人需在差旅費(fèi)報(bào)銷單時(shí)，必須與相對(duì)應(yīng)的出差申請(qǐng)單上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過200元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分方可報(bào)銷； 2、出差審核決定權(quán)限如下： 2.1、當(dāng)日出差可能往返，由直接主管核準(zhǔn)； 2.2、遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總裁核準(zhǔn)； 3、交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)： 3.1、市內(nèi)或鄰居短途出差（車程1小時(shí)內(nèi)）一般選擇汽車作為交通工具； 3.2、遠(yuǎn)途出差可以選擇汽車、火車（臥鋪、動(dòng)車、高鐵二等座），特殊情況經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可；第三章 4、差旅費(fèi)及補(bǔ)助 1、差旅住宿標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定1.1、為保障員工出差時(shí)的住宿條件和安全，如非公務(wù)特殊需要，所有員工住宿應(yīng)優(yōu)先選擇交通方便及就近為原則，選適合入住的酒店；1.2、非商務(wù)活動(dòng)需要，應(yīng)首選經(jīng)濟(jì)型酒店，住宿標(biāo)準(zhǔn)為一線城市200元/人/天。公司提倡兩同性員工同行時(shí)合住同一房間。副總以上級(jí)別人員出差住宿采取實(shí)報(bào)實(shí)銷方式； 1.3、因公務(wù)特殊需要住宿標(biāo)準(zhǔn)超過上述規(guī)定時(shí)，必須提前獲得直接主管的書面批準(zhǔn)；1.4、住宿費(fèi)以外的其他費(fèi)用不在報(bào)銷范圍，如房間電話費(fèi)、洗衣費(fèi)及休閑娛樂費(fèi)用等；2、差旅費(fèi)補(bǔ)助2.1、出差當(dāng)天返回，無需在外住宿，一律不發(fā)放補(bǔ)助；2.2、出差不享受休息待遇，不得報(bào)支加班費(fèi)，要保證每天5、工作績效，但法定節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國慶節(jié)、端午節(jié)等）按國家規(guī)定給予補(bǔ)貼或調(diào)休；3、差旅費(fèi)用報(bào)銷的相關(guān)規(guī)定3.1、出差借款與報(bào)銷 公司堅(jiān)持“先預(yù)算后開支費(fèi)用控制制度，出差員工在出差申請(qǐng)單需填寫出差費(fèi)用總預(yù)算，并由對(duì)主管審核確認(rèn)，原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用，特殊情況分管副總審批；3.2、借款的首要原則“前賬不清，后款不借”；3.3、需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請(qǐng)單填制借款單，財(cái)務(wù)部收到經(jīng)審核簽字的出差申請(qǐng)及借款單時(shí)，需再對(duì)出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測(cè)算，若認(rèn)為合理則給予辦理借支，若認(rèn)為不合理之處，可與申請(qǐng)人進(jìn)行溝通，溝通后未獲共識(shí)則交付分管副總進(jìn)行裁決；3.4、出差或其他用途需大筆現(xiàn)金時(shí)，6、應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總裁審批；3.5、借款要及明清還，公務(wù)結(jié)束后7日內(nèi)到財(cái)務(wù)結(jié)算還款。無正當(dāng)現(xiàn)過期不結(jié)算者，財(cái)務(wù)部直接從最近期發(fā)放工資時(shí)扣減該員工所預(yù)支金額，直至扣清為止；3.6、差旅費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)以正規(guī)的發(fā)票為依據(jù)，并且由機(jī)器打印發(fā)票，必須以公司名稱作為發(fā)票抬頭。原則上不允許使用收據(jù)報(bào)銷。特殊情況無正規(guī)發(fā)票的，需寫清原由并經(jīng)部門主管簽字確認(rèn)方可報(bào)銷。發(fā)票丟失，應(yīng)由個(gè)人寫出書面說明，經(jīng)部門主管簽或同行人證明方可報(bào)銷，否則個(gè)人負(fù)責(zé)丟失部分的費(fèi)用；3.7、差旅費(fèi)報(bào)銷按財(cái)務(wù)范粘貼差旅費(fèi)報(bào)銷單直接主管財(cái)務(wù)審核分管副總簽字財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷；第四章 出差紀(jì)律4.1、遵紀(jì)守法；4.2、遵守公司制度；4.3、注意安全，不從事危險(xiǎn)活動(dòng)；4.4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng)；4.5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；4.6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；4.7、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款；4.8、不得接受客戶的宴請(qǐng)和招待；4.9、嚴(yán)禁挪用公司貨款。