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集團公司員工出差費用預算管理制度
集團公司員工出差費用預算管理制度.doc
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上傳人:職z****i 編號:1101905 2024-09-07 5頁 74.54KB

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1、集團公司員工出差費用預算管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 第1章 總則第1條 目的 為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理,明確出差費用預算,特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于本公司所有員工。第2章 員工出差管理辦法第3條 公司員工出差分類公司出差分為省內(nèi)出差、省外出差。第4條 出差登記出差人員須在出差前3個工作日填寫出差登記表,若因特殊原因無法提前填寫的,須在到達出差目的地開展工作后的3個工作日內(nèi)補填,出差結(jié)束后須在返回工作崗位的3個工作日內(nèi)完成實際出差結(jié)束時間的填寫。第5條 出差交接員工出差時間達到3個工作2、日以上,須辦理交接工作,在出差前一個工作日填寫好工作交接表提交至辦公室主任處。第6條 出差考勤出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)如需加班也必須打卡,若因個人原因未打卡,加班視為無效,不予發(fā)放出差補貼;若因工作原因或者其他不可預見性的原因無法打卡,出差地考勤負責人需要及時跟相關(guān)上級主管確認其加班事宜。第7條 出差費用報銷要求出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷,不得損公肥私,牟取私利。第8條 出差員工補休規(guī)定見下表:出差員工補休規(guī)定表返回派出地時間乘車時間補休時間返回派出地時間14::0乘車時間6小時0天6小時乘車時間12小時半天乘車時間12小時1天 注: 1.出差3、員工返回到派出地的時間以實際到達派出地車站時間為準。 2.在14:00之前到達派出地的不管乘車時間是多長,都不能再補休,到達當天休息但按正常出勤算。第3章 生活費管理規(guī)定 第9條 員工出差前可向公司借支生活費,以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費的限額為500元,省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。第10條 出差人員如需借支生活費,須在出差前3個工作日填寫的出差登記表中填寫借支金額,經(jīng)部門領(lǐng)導審核后,出納人員確認審批結(jié)果,辦理費用借支手續(xù)即可。第11條 出差需借大筆現(xiàn)金時,須在出差前3個工作日向財務(wù)部申請;大額開支,應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。第12條 員工出差結(jié)束后須在4、返回工作崗位的3個工作日內(nèi),持生活費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理生活費報銷手續(xù)。第4章 交通費管理規(guī)定第13條 員工出差交通工具的使用須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標準部分將自行承擔。出差員工交通工具的使用標準見下表:火車乘坐規(guī)定1.出發(fā)地與到達地相隔400公里以上;2.員工出差啟程時間在晚上8時至次日早上7時之間且乘坐時間6小時以上;3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的。符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票,不符合者皆買坐票。注:火車票統(tǒng)一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排。汽車乘坐規(guī)定1.出發(fā)地與到達地相隔400公里以上;2.員5、工出差啟程時間在晚上8時至次日早上7時之間且乘坐時間6小時以上;3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的。符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票,不符合者皆買坐票。注:汽車票統(tǒng)一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排。飛機乘坐規(guī)定經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機,其他級別員工出差一般不可乘坐飛機,出差路途較遠且出差任務(wù)緊急的,須經(jīng)總經(jīng)理批準方可乘坐飛機。注:飛機票統(tǒng)一由公司安排購買。其他情況員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主,可憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費,路途較遠或任務(wù)緊急的,經(jīng)上級領(lǐng)導批準方可乘坐出租車。第14條出差員工在出差前,至少需提前5個工作日告知辦公室主任6、出差目的地,以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票,出差前一個工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機票。第15條 交通費報銷規(guī)定1.員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的3個工作日內(nèi),持交通費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理交通費用報銷手續(xù),若因個人原因延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,所有交通費用員工自行承擔。2.符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工,除憑車票報銷車費外,乘坐慢車和直快列車的員工,分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價的60發(fā)給補助;乘坐特快列車的員工,按特快列車軟(硬)席坐位票價的50發(fā)給補助;乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達特快列車的員工,分別按其軟(硬)席座7、位票價的30發(fā)給補助。3.符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工,除憑車票報銷車費外,乘坐慢車班次的員工,按慢車坐票票價的60%發(fā)給補助;乘坐直達快班的員工,按直達快班坐票票價的50%發(fā)給補助。4.出差期間因工作需要而延長出差時限的,出差員工須立即向上級領(lǐng)導上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,出差員工須及時上報上級領(lǐng)導并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。第5章 住宿費管理規(guī)定第16條 全國各類城市等級劃分標準類 別城 市A類(特大型城市)B類(大型城市)C(中大型城市)D(中型城市)E(小型城市)除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區(qū),在此不一一列舉8、第17條 員工出差的住宿標準須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標準部分將自行承擔,住宿費用標準見下表:住宿費用標準表職務(wù)等級標準項目火車輪船飛機其他交通工具住宿費標準_元/人天本 區(qū)外 省 其他縣(市)市區(qū)一般地區(qū)繁華地區(qū)局正副局長、正副書記、工會主席及三總師軟席車二等艙位一等艙位按實報銷45956012065200105250局三副總師、局機關(guān)正副主任:工程經(jīng)理部(管理部、廠、公司)、正副職領(lǐng)導及三總師(不含副總師);技能工資在330元以上并且年齡在50歲以上的被聘為高級工程師、高級經(jīng)濟師、高級會計師及相當以上技術(shù)職務(wù)人員,以及相當以上行政職務(wù)的人員軟席車二等艙位一等艙位按實報銷3589、0501055518085210其余人員硬席車三等倉位普通艙位按實報銷256540904516065180 第18條 出差員工住宿管理規(guī)定1.總裁、總經(jīng)理住宿標準為三星級酒店標準套房,環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室,所在區(qū)域交通便利且便于停車。2.副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標準為三星級酒店標準間。3.經(jīng)理級住宿標準為普通商務(wù)酒店。 4.各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實際需要與當?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合作協(xié)議。5.當兩個或兩個以上的員工出差時,除男女有別可分開住宿外,無特殊情況不可獨自開房住宿;當兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時,以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標準,不累加住宿人員可報銷額度。第19條 住宿10、費用報銷規(guī)定1.員工出差結(jié)束后回到工作崗位的3個工作日內(nèi),持住宿費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理住宿費用報銷手續(xù),若因個人原因延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,所有住宿費用員工自行承擔。2.出差員工住在親友家,一律不予報銷住宿費。3.出差人員外出期間生病,確需住院治療,應(yīng)立即向上級領(lǐng)導申請休假,住院期間不予報銷住宿費,不享有出差補貼。第6章 補貼規(guī)定管理辦法第20條 出差員工在啟程日的0002400分任何一時刻出發(fā)皆可享有出差補貼,出差返回到派出地的當天不享有出差補貼。第21條 出差補貼費隨當月工資一齊發(fā)放,享有出差補貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù);出差期間因工作需要加班,只享有出差補貼,不同時享有加班補貼。第22條 員工出差補貼規(guī)定如下:出差補貼表城市等級A類城市B類城市C類城市D類城市E類城市補貼額度市場部員工90元/天市場部員工70元/天市場部員工50元/天市場部員工40元/天市場部員工35元/天其他員工70元/天其他員工50元/天其他員工40元/天其他員工30元/天其他員工25元/天第7章 附則第23條 以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善,在實際工作中如未列入失誤行為,公司有權(quán)決定失誤等級予以相應(yīng)處罰,經(jīng)公司研究后增補的條款,將自動成為員工行為規(guī)則的一部分。第24條 本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。第25條 本制度的編寫、修改及解釋權(quán)歸人力資源部所有。
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