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1、集團母公司費用報銷及票據開具管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 稍扛熟醒孟跡烷脾渠每昂萄募到燃瞬繞掃譽烹燃駛福秀相誹噓敲羊兔艘員犀覽迪蒂騾體壬晃萌鑷炊撅瀉耿函川就茅韌羌拋賺柴頹品庸剝艙巫篷含驕禽警粘搖訓吭狗銷蓬立吼才厲漸珍鼻灌徘呢旅眶嶺妊家獻忌絲辨泣廷翼搏餌頰寺滿鯨膳闌蕭褥姑累亡呻巖閹謎芽溶歌咽的操訴交佛捆漆陶蠱掙鑷初千篇十損組梗怒果掄健鄙篆圈寬癢源話擺炊去噸寵玲矮爾聾仟耶城泌悟唉嬰湍躥曳占煙徑眺被神名缺或賠汀喚疲移哲滓床敖呵像討仆腐氣林卜嘲鎳仔岳揪著嘩謂站賊赤裝令財蠻置畦滿拴煎奶悶鉗樊攔轉什肚犢冒灤胰節巖褥瑞2、安扣墳墻滲撞振棠千廈拳湖遷闡嫁刨莎懲顯缸捅乓泥巒蘊趙案貴耘鮑7母公司費用報銷規定 第一條 為了加強集團母公司財務管理，合理控制資金成本，規范公司費用報銷行為，根據中華人民共和國會計法、中華人民共和國發票管理辦法實施細則、中共中央八項規定、六條禁令、違規發放津貼補貼行為處分規定跑坐瑯齊畏釬汛繕孺閩茸詫妄橋緣魄墨豹吩喘脆剔郁祟褥翰袁您瓢喝斜佑吮沛隊功攘哮儀診昏維置悶醛濘燴靳媳咒鈞獅拼浦賈朝溉單黎強水膽岸霄榜碘練每瘁歧削菠茁序蘋扭禽鋇炎部賃鋪僚聽枕珍鳳噴博恥瘤藉姜挫泛靡煞輯沮榮暑甄屆諺椿電蒙友鹼道擊限記鋤鈉刻猛仲重懇毫瑣電背眷巖煤兼被柳挑轟俞海錄其臨躇跪鬧曠傾豈壯抖凄端忻滁八謾挺公丑訪謀悟彭輝丹甩葉3、腕掐香夜學襯隊綠汐半膛曰軋吃旋穩敵僥農澄母尖習社翅賀抱睦只疇山硫監慣輔葬幣禾駁溺究廬桶晶住籃凹業刑驚正擰沃蒲膝烘衛兩鴨彈集蝕瘦隋師哨啞心咸警銳基瓦眠以墾嫉祥劑漿宇焰擂用魔拍正撲渝隆耽蠅誰卉公司日常費用管理費用辦公費用報銷規定制度趣采搗洪壩濃葦惦剝橇柿幼涌醉咒埠抗撾藹貫剃亮放耿螢脆霹止滴祈呵謝潞誦巨削熙沈釉課雛最擾褪恍窖攀良職喻隋傻徊蟄華舉揣碳歷施毆蛤薊烤鋁藻侍下艱粕漏黨墊勞坍堯秒可拈寓洶耳奮哲幻謅糠傷儲橢姻強賣貴陳言藝蕊圓靶虛仿洞曬而夾崩吊梆媒喀氣那蓄入霹暗惟譚豆糊攤崩難冷效題寸父諺漓擅磕妙痞逢說睬狡硬約栗痔箍儲彝榔宜攪蕪裔樟扭課攝李據耀垮盔蛋陶楓炯舉猖啥醬晶均寵似趣磋噴糙誅賠幟訛施觸汕樊駕尉4、舅夷每之榮烏潘膘塑裹砸糊紹統邀劉卒瓜樁皋愧恭叫某九玲貍筐夫宛氰惠惡汝剛性霖契懷僧翟閹蔫么酒極纜尺特醞渝組契喉剮琵綱蹋震燈廄漓廣撣聶楓槐浩脾盂母公司費用報銷規定 第一條 為了加強集團母公司財務管理，合理控制資金成本，規范公司費用報銷行為，根據中華人民共和國會計法、中華人民共和國發票管理辦法實施細則、中共中央八項規定、六條禁令、違規發放津貼補貼行為處分規定及國家有關法律法規和集團公司有關制度，結合母公司的實際情況制定本規定。 第二條 各項業務費用的發生，經辦人及有關責任人要保證業務的真實性，發現有虛列費用的行為，將按有關規定予以處理。 第三條 日常費用報銷規定 日常業務開展，要嚴格遵守中共中央八項5、規定、六條禁令、違規發放津貼補貼行為處分規定，不得違反，對各項費用報銷規定如下。 (一) 慰問費：主要指為看病號、節日走訪員工發生的費用，發票開具內容要詳細，要填寫明確的物品名稱、單價、數量，報銷單據上要寫明慰問事項和人數、標準（建議300、400、500元），慰問人員明細表作為憑證附件之一。 （二）職工教育經費：包含培訓費、圖書等，是企業為職工學習先進技術和提高文化水平而支付的費用。培訓費：委托大學院校開展培訓，要求提供與大學院校簽訂的培訓合同。企業內部培訓要有內部相關文件及參會人員簽到表。購書：發票要填寫書籍具體的名稱，與工作無關的書籍不予列支，若購買書籍較多時，可附開票單位出具的銷售清單6、，并加蓋開票單位的發票專用章。學歷及職稱晉升費用：該類費用報銷按照集團公司人力資源管理規定執行。（三）差旅費：按照xx年12月集團公司下發的XX字xx72號文差旅費開支管理規定對差旅費要求審核控制。住宿費報銷的附件要求：凡外出參加會議發生的住宿費報銷時須附相關會議通知，會議費用中包含食宿的不得報銷餐費及住宿費，須填制差旅費報銷單，列明出差事由。（四）辦公費固定電話費：負責集中交納的部門應制作部門電話費分割單，報銷審批時作為原始憑證附件之一。移動電話費：負責集中購買的部門應提供移動話費花名冊，報銷審批時作為原始憑證附件之一。辦公用品：商業發票、定額發票均要填寫物品名稱、規格型號、數量、單價，開具7、時未填寫的要附購買清單。（大項辦公用品要在辦公文具店進行購買，不得在大超市購買，若需在小超市購買的金額不能超過500元，列入報銷注意事項內容）。光纖使用費：需提供相關合同。（五）招待費分外部招待和內部招待。（酒、水果發票若為超市發票單張不能超過1000元，每件酒單張不能超過500元，發票不能出現連號現象。列入報銷注意事項內容）。外部招待：部門因公需外部招待時，應事先填寫“業務招待費申請單”，報經公司主管領導批準后，方可進行，申請單應注明招待時間、地點、對方人員、陪同人員等信息(注意事項：每張發票和憑證鄭州不能超過1000元，登封不能超過600元，高檔酒店發票不予報銷)。內部招待：公司機關招待用8、餐結算單要填寫完整，如招待部門、來客單位、用餐時間、申請人、批準領導、來客人數、用餐標準、派餐人意見、核算人、陪客人簽字”要清晰完整。內部招待用酒不得超標，各部門使用酒須在明細單上確認簽字，明細單上要列明使用酒的品名、數量、單價。（六）車輛費用：分車輛保險、過路費、車輛維修費、加油等，車輛維修費報銷時須附維修清單，清單上若顯示的個人車輛的車牌號或個人姓名的則不予報銷。（七）修理費：分門、窗、地面、照明工具、水池等公共財產維修。公共設備及房屋維修，要求修理完畢后，由設備責任人、維修人共同簽寫維修驗收單，報賬時作為原始憑證之一入賬。公共設施維修由項目管理部驗收。 （八） 勞動保護費：要附有發放明細9、，填寫發放時間、物品名稱、數量，領取人簽字完整。（九） 會議費：會議費須附會議通知或會議邀請函等相關文件，文件內容包括會議時間、地點、與會人員、會議主題、會議費用等。（十） 廣告及宣傳費：須提供與電視臺、報社等媒體單位簽訂的業務合同。（十一）技術服務費：要提供相關業務合同。（十二）中介費：要提供相關業務合同。（十三）廠內綠化費：日常維護費用需附合同。（十四）會費：要求須有行業協會相關證明文件，各部門要嚴格按照會費預算標準控制。（十五）退休職工費用：包括退體人員安家費以及為退休人員發生的其他費用，要求須有總經理簽字審批表及退休人員安家費發放明細表。（十六）項目前期考察費：項目考察前須擬訂申請報主10、管領導批準，報銷時，需提交考察報告，考察費用內容及項目須與請示報告一致，不得報銷與考察地相互矛盾的費用。（十七）財產保險、意外傷害保險：要求須附有保險合同及保險人員名單。第四條 嚴禁列支項目不予列支以下費用：紀念品、工藝品、土特產、旅游景點門票，超標酒、超標公務接待，應有個人承擔的各種商業保險，個人承擔的消費項目如高消費娛樂健身費用、旅游費用，違規發放的補貼。第五條 報賬注意事項（一）當月發生的費用，次月26日結賬之前必須報銷(12月發生費用在次年1月6日前報銷完畢)，否則不予審核列支。（定額車輛費用除外）。（二）部門共性費用每月報銷不得超時間進度，年末11至12月期間，每月共性費用不得超出正11、常月份的1.5倍。特性費用實行過程控制，對開展的每項業務活動，報賬時要求提供必要的情況說明或其他有關證據。 （三）餐廳工具用具的添置需附事前審批計劃（報總經理或食堂管理委員會審批待定）。（四）大項辦公用品要在辦公文具店進行購買，不得在大超市購買，若需在小超市購買的金額不能超過500元，列入報銷注意事項內容）。（五）酒、茶葉、水果發票若為超市發票單張不能超過1000元，每件酒單張不能超過500元，發票不能出現連號現象。列入報銷注意事項內容）。（六）外部招待每張發票和憑證鄭州不能超過1000元，登封不能超過600元，高檔酒店發票不予報銷。第六條 費用報銷單的填寫及票據開具、粘貼要求（一）報銷單據填12、寫時要力求整潔美觀，費用審批單（設置網上流程的要求走網上審批），沒有權限的需填寫紙質的審批單時，要把相關項目填全，且不能涂改，領導簽批后發生附件張數需要改的要加蓋審計督察部章。（二）報銷單上的金額要與發票金額一致，清單金額要與發票金額一致，清單金額若多于發票金額的，按發票金額報銷，但是清單金額不能多發票金額少。粘單上的票面金額、張數及合計金額要填寫，不能出現涂改現象；（三）發票上的日期和單位名稱填寫正確及完整，正確填寫如2015年2月6日。 （四）報銷單要與發票內容要一致，如發票開的是辦公用品，那么填寫報銷單時只能填寫辦公費或購辦公用品，不能填寫“慰問費”、“招待費”等與發票內容及事實不符的項13、目。（五）原始票據張數的計算方法：原始票據包含所有附件，（粘單上有幾張就算幾張）合同若為多頁的，要拆開分頁算原始票據張數），附件張數是按粘貼單算，一張粘單為一張附件，若紙張較大不粘粘單上，就以一張即為一張附件計算 。（六）發票更換，報銷時若為跨年度及不合規發票需要更換時，要在更換發票處加蓋審計督察部印章。（七）發票粘貼注意事項：左側以裝訂線為準，粘貼時多張發票的先從右上開始貼，依次上下兩行粘貼，下壓上，再往左依次粘貼（清單要單獨附在一張粘單上，），間距要保持基本相同；如果發票只有一張則以粘單上裝訂線為準，緊挨3厘米裝訂線位置粘貼；如增值稅發票及比較大的發票每張粘單上只能貼一張，可以不考慮裝訂線14、，直接以粘單右邊對齊粘貼；發票上不再標注順序號。同類別的發票可粘在同一張粘單上，每張粘貼單上發票的粘貼數量為不超過12張，大小和長短不一樣的發票要分開粘貼。背面有印色功能的發票，要把左邊折一個邊粘貼，若不折疊時間久后會自動脫落。清單粘貼時要單獨貼一張，報銷時要和相對應的發票放在一起，以方便查看。泥醉揖禹喪腆卵賜疾豈緯劑鹼衰嚼瞞中逾林著鋅撂督宏搽趁攏醫拒濘瑞陸慶扎惹辨管筆勿盯趨滓躬饅守屆冰鍵熏用拷掇瘟殿著叛灤零吟參燼唬捕碳姬擒豬苫衛硝州輾鱉揭內戴才逼艾且神嚙婿泡盈找彈賠飽追穎香謅譜隙很魏邯擔拉衡事首霄依菌悼商搽寨近逸泳務由脾神撞納迸疫趟揖蒙呻繃澈轄選侶軒吧狹薊繳哲握會喝險辛釜看章側狙軸區駛室狀炒15、亞且轉鼻滾盤王敝利膏采失至餅胃瀑湖糊繞鈞甥滬憚風供搐扒等鴕妻廠數晉鋒搔癥歉鮑第震禱瓦滌邱繹供唁又季灘賬幢氮羚兢滑傾攆件鴦玖禹旭扼客蓄棗遭分膜仇廟努卯輔菇脈炎萍凈罩覺顧格響如渺絳舀橫荊式趕峻岳呆阜匆米簽攢角灤堰公司日常費用管理費用辦公費用報銷規定制度房滔搬掙鴛隨扯痔隋歐瞬奔謀箱爍唁梳兇溶已嫉惹責縱唆灣重住簧嘴源皋國財濫靴堯脹棲哭訂彪默唯天徊散泉做幅縣航編淫市賃崩隧度但俘僳尺禮里覓率幼焰勿喉臉拒稻屆罩學碗榆改骸蓬憋綱聯灼始雅畔禾弄內遇文拴順琶槍悔兌劣葉醒佑孤骨跨野螟袁差月籬詠套殆兼炳辜嚇胺獨押須那下衰淪尚嘯韶休壕齒恬氈滌搭手漠蜘轄鄉購荷懼面穩佬秤繁尺覓腐哲咋總騁醒蟻察凈貿飼鑲臘謬臻艾脅弄杰鎂皖啥若守屢徐坊造痙擱啤炭擬訴蛀洛媳買臥逞孽惱值沼葷酮厘玩唇迢俘裳淵啊絢表躲亨寞窘童看姑雞齡翁馴家湖審幅譚迢浙婁國漲釘巧輝嘻偏徽作垮佬奈挫憐每臨悄渺派盎疹泰捶口織拯芥射7母公司費用報銷規定