午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、公司固定資產含辦公用品管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 固定資產（含辦公用品等）管理制度(試行)總 則第一條 為了加強固定資產（含辦公用品、勞保用品等）的規范管理，提高利用效益，特制定本制度。第二條 本制度適用于公司、分公司、各項目部的所有固定資產、辦公用品、勞保用品等物品的管理，子公司參照執行。分工與職責第三條 主管部門的職責1、物品采購，應堅持大氣、必需、節約的原則。公司本部辦公室作為固定資產、辦公用品等物品的主管部門，總體負責公司物品的采購、登記、保管、調撥、發放、報廢等事項管理。2、掌握公司本部、分公2、司、各項目部相關物品的使用狀況，做好物品的分類、編號，動態建立健全明細清單。3、負責監督、配合使用部門做好物品的使用和維護，確保固定資產完好，提高利用效益。4、對違反本制度，擅自贈送、變賣、拆除、破壞公司物品等行為，辦公室有權追究當事人責任。 第四條 使用部門職責1、使用部門（含分公司、項目部）應設專（兼）職的物品管理員，負責物品采購申請、領取、使用、管理。原則上，各使用部門需以采購申請單（附件1）形式，于每月月底前向辦公室集中申請下一個月所需物品，領取物品時需登記物品領用登記表（附件1）。2、保管、維護好所領資產或物品，未經批準，不得擅自調動、報廢，更不能自行外借和變賣公司物品。3、根據主管3、部門的要求定期組織物品（資產）的盤查。4、協助辦好因工作調動而發生的物品移交工作。采 購第五條 公司實行采購申請、審批制度，因工作、生活需要，使用部門購置資產須流程提前提出申請，填寫物品采購申請單（附件2），任何人未經請示不得擅自購買物品，否則不得報銷（辦公室指定或授權的除外）。急需用品可先電話向辦公室申請。第六條 審批權限1、總經理：3000元以上的物品采購須由總經理審批； 2、分管財務負責人：凡價值在1000元以上3000元以下（含）物品需分管財務負責人審批；3、分公司總經理：3000元以下（含）物品采購審批；4、辦公室主任：凡價值在1000元以下（含）的物品，采購前須經辦公室主任審批。注4、：上述價值指單次采購物品金額總額。第七條 審批流程1、公司本部：部門負責人 辦公室主任 分管財務負責人 總經理2、xx市（地級）內、外各項目部：部門(項目部) 負責人 項目管理辦主任 辦公室主任 分管財務負責人 總經理 3、分公司：部門負責人 分公司總經理 分管財務負責人 總經理注：經辦公室主任授權，分公司、項目部可自行安排（已經審批的）物品采購，同時，報最終采購物品清單至公司辦公室處備案。驗收、物品領取、保管維護第八條 物品購置后，由辦公室會同使用部門檢查、驗收，并由辦公室專人及時登記物品登記表（附件4）。第九條 物品領取1、使用人領用物品應按所屬部門填寫物品領用登記表（附件3）。2、信紙、5、簽字筆等易耗物品原則上1個月領用1次，記事本2個月領用1本；計算器、訂書機、打孔機、直尺等耐耗品，只發放1次，如壞損可以舊換新。第十條 保管維護1、分配給各部門（項目）使用的物品都要有專人妥善保管，發生損壞或丟失應及時報告辦公室，并要查明原因，屬個人失誤造成丟失或損壞的，須按原價的一定比例進行賠償。2、公司公共場所及各個科室公用的財產，需有專人負責，不得隨便串用，更不能化公為私，如發現有損壞、丟失要查明原因，追究有關人員責任。3、規定內的物品報廢需填寫報廢申請表（附件4）。第十一條 采購報銷按財務管理制度執行。第十二條 對于違反本制度規定，未給公司造成損失的，由辦公室提出限期整改意見；造成損失6、的，辦公室有權視情況作出相應處罰。附 則第十三條 宣傳用品、禮品管理參照本制度執行。第十四條 本制度解釋權歸辦公室所有，自頒布之日起施行。 xx年五月十日物品大致分類固定資產：單件物品價值2000以上的物品。如：車輛、復印機、計算機、打印機、相機、投影儀、電視機、攝相機、錄音機、大額辦公用品等。日常辦公用品：如：辦公桌椅、飲水機、電話、計算器、訂書機（針）、打孔機、檔案柜、辦公桌椅、筆、紙張、信簽、記事本、項目管理日記、檔案盒、固體膠、粘膠帶、修正液、夾子、掛鉤、接線板、卷（直）尺、游標卡尺、茶幾、測繩等。勞保用品：如：雨衣、雨鞋、安全帽、手套、工具包等。宣傳用品（參照執行）：如：胸牌、宣傳畫（牌）、宣傳冊。禮品（參照執行）：如：購物卡、特產、工藝品、香煙等。