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1、公司工程檢測、驗收、評獎等費用報銷管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工程檢測.驗收、評獎等費用報銷管理制度為規范公司各類工程檢測、工程驗收、檢查以及評獎、工程宣傳標識標牌制作等費 用的支出，明確上述費用的管理流程，合理控制費用支出，提高工作效率，特制訂本制 度。一、適用范圍本制度所稱的工程檢測、驗收、評獎等費用具體包括以下三大類：第一大類：工程檢測費用：是指根據紹興地區檢測屮心相關規定，由公司根據建筑 施工質量規范按承建工程實際情況將所需要檢測的建筑材料送至檢測中心進行檢測時 需耍支付的費用，具體需耍檢測取樣的建筑材料詳見建筑材料取樣名錄表（附件1）。第二大類：工程驗收、2、檢查及評獎費用：是指工穆各個階段（包括基礎、主體、裝 飾驗收三個階段）的驗收、檢查以及參加省、市標化、優質優良、QC小組、蘭花杯、 錢江杯等獎項評選時需要支付的相關費用，具體包括招待費用、資料費用等。第三大類：工程宣傳標識標牌制作費用：是指根據文明施工規范的要求在工地現場 必須配置或懸掛的各類工程安全生產、文明施工宣傳標語、五牌一圖、大門斗等標識標 牌制作等廣告費用。二、管理職責質安資料處作為工程檢測、驗收、評獎、標識標牌制作等費用的直接使用部門，由 質安資料處負責人全面負責上述的費用嚴格按本制度規定的流程進行申請、審核、審批、 支付以及結算等工作。各項目部資料員作為工作檢測費用的直接使用者，3、必須嚴格按木制度規定的流程做 好檢測費用使用記錄、編制報表、收取發票等工作。項口部作為工程檢測、驗收、評獎等費用的實際發生部門，由項口部資料員負責依 據本制度的規定做好每筆檢測費用的支出、記錄、匯總等工作，由項目部負責人負責審 核每筆檢測費用以及工程驗收、評獎等需耍支付的費用。土建公司負責審核各類工程檢測、驗收、評獎、標識標牌制作等費用的審核、市場 詢價等工作。材料處負責與各類材料供應商在材料招投標時明確材料檢測費用的承擔原則，并在 材料采購合同中做好約定，并配合質安處做好材料檢測費用的分攤工作；負責參加標識標牌市場詢價、評標議價等工作，配合質安資料處確定供應商，按批準購買或制作的標 識、標牌4、單價、數量，辦理協議或合同簽訂等工作。辦公室負責參加標識標牌制作市場詢價、評標議價以及審核工程檢測、驗收、評獎 等費用的支出情況。財務處負責參加標識標牌制作市場詢價、評標議價以及審核各類工程檢測、驗收、 評獎等費用的借款手續的辦理、發票的審核、報銷以及結算等工作。總經理負責各類工程檢測、驗收、評獎以及標識標牌制作等費用的最終審批。三、管理流程（-）工程檢測費用的使用及報銷流程鑒丁紹興地區檢測中心對各類工程檢測費用采用先預存，后消費結算的原則，特規 定如卜操作流程：1、對于需要預存的工程檢測費用，根據不同的項目，首先根據材料處等處室簽訂 的合同，對照需要分清由項口部做檢測述是由材料供應商做檢測5、以及檢測費用是否由公 司承擔等問題，然后由質安資料處負責人或質安資料處經辦人根據合同提出預存中請， 并填寫檢測費用預存申報表（附件2）,明確申請理由、預存金額等內容，并交由處 室負責人簽署意見。2、經質安資料處負責人簽署意見后，曲經辦人交土建公司經理進行審核簽字。3、經土建公司負責人審核簽署意見后，由經辦人交辦公室、財務處負責人簽署審 核意見，然后上報分管領導進行審核。4、經分管領導審核簽字后，由質安資料處負責人上報公司總經理進行審批。5、經總經理審批后，由經辦人到財務處填寫借條，并領取款項或支票后，直接到 檢測中心繳費、收取發票和卡。6、經辦人收到卡后，直接負責將卡移交給相關項口部資料員，做6、好書面移交手續, 并由經辦人將書面移交手續上報給質安資料處負責人。7、每次送樣檢測時，由項目部資料員負責帶卡送樣至檢測屮心，到檢測屮心財務 窗口拉出當次檢測消費小票，核對無異后在檢測明細記錄表（附件3）做好記錄。若卡內金額不足支付本次檢測費用時，先出資料員進行小額現金墊付后，到檢測中 心財務窗口拉出當次檢測小票后，核對無異后在檢測明細記錄表屮做好記錄。卡內金額使用完后，由項目部資料員全面核對檢測明細記錄表后，在記錄表中簽字確認，并交由項目部負責人進行審核簽字。經項目部負責人簽字確認后，由項目部 資料員負責將檢測明細記錄表上報至質安資料處負責人。項口部資料員送樣檢測因下列原因，導致檢測費用浪費的7、，由資料員或質安資料處 負責人承擔賠償責任：(1) 發生不用做檢測的反而去做或者數量超過規定送樣數量的，導致檢測費用浪 費的；(2) 送樣時取樣錯誤導致檢測不合格，需要重新送樣檢測的；(3) 依據合同約定應該材料商承擔的檢測費用，而實際由公司承擔的；(4) 因其他故意行為造成檢測費用浪費的情形。8、質安資料處負責人收到項目部資料員上報的檢測明細記錄表后，負責與項 目部資料員逐筆審核后，編制檢測費用匯總表(附件4),如檢測費用由班組或材料 供應商承擔的必須在分攤欄中予以注明，同時，曲質安資料處及項目部或材料處負責與 班組或供應商做好書面檢測費用分攤確認依據。9、檢測費用匯總表經質安資料處、項目部8、確認無誤后，由經辦人填寫檢測費 用報銷單(附件5),并收集發票、檢測費用匯總表、檢測明細記錄表以及書而 檢測費用分攤確認依據等作為報銷單的附件，整理成冊后，經項FI部資料員、項冃部或 材料處負責人、質安資料處負責人簽字審核后，上報土建公司、辦公室、財務處及分管 領導進行審核。10、經土建公司、辦公室、財務處及分管領導審核無誤后，由質安資料處負責人上 報公司總經理進行審批。11、經總經理審批通過后，由經辦人到財務處進行報銷，如預付款是采用借款的， 則抵沖借款，曲財務處出具收款收據給借款人；如冇個人小額墊資的，墊資部分直接以 現金形式予以報銷。(-)工程驗收、評獎等費用的使用及報銷流程1、工程驗收9、等費用的審批流程11、先由項目部負責人向質安資料處負責人上報工程需要驗收等事項，經質安資 料處負責人與土建公司負責人確認具體驗收時間、參加人員后，曲質安資料處負責人填 寫工程驗收情況說明(附件5),經項口部負責人、土建公司負責人簽字確認后，由 質安資料處負責人直接向公司總經理進行審批。12、經公司總經理審批后，由質安資料處負責人到辦公室領取物品，并在辦公室 做好書面登記；然后到財務處填寫借款，簽字確認后，領取款項。1.3. 工程驗收吋，由質安資料處負責人按實際發生的費用，以項口部工資單的形 式經項目部負責人、土建公司負責人、財務處審核簽字確認后，上報總經理進行審批， 驗收會議簽到單作為工資單的10、附件一并附上。1.4. 經總經理審批后，經辦人可以到財務處進行報銷，如是借款的，則抵沖借款, 曲財務處岀具收款收據給借款人。如是備用金或個人墊資的，則直接報銷現金給經辦人。2、工程評獎等費用的審批流程2.1、如工程參加省、市標化、優質優良、QC小組、蘭花杯、錢江杯等獎項評先 的，依據政府相關部門的規定需耍繳納一定費用的，由質安資料處負責人捉出書而申請 報告，報告中必須寫明參加評獎的內容、需要繳納的費用以及預計需要支出的招待費用 等內容，經土建公司負責人、財務處審核后上報總經理進行審批。2.2、經總經理審批通過后，由質安資料處負責人到財務處填寫借款，簽字確認后, 領取支票或現金。2.3、質安資料11、處負責人領到支票或現金后，負責到政府相關部門繳費，并負責向 收費單位索取有效發票或票據。2.4、質安資料處負責人收到發票或票據后，填寫費用報銷單（附件7）,寫明用 途、金額等內容；對于無發票或票據的支出，按實際發生的費用編制工資單；費用報銷 單或工資單由質安資料處負責人簽字確認，并經項目部、土建公司、財務處審核簽字后, 上報總經理進行審批。2.5、經總經理審批后，質安資料處負責人到財務處進行報銷，如是借款的，則抵 沖借款，曲財務處開具收款收據給借款人；如是備用金或個人墊資的，則直接報銷現金 給經辦人。（三）工程宣傳標識標牌制作等廣告費用的使用及報銷流程1、對于各項目部依據規定需耍安裝或懸掛各類12、工程安全生產、文明施工宣傳標語、 五牌一圖、大門斗等標識標牌的，先由質安資料處負責列清各類安全生產、文明施工、 五牌一圖等標識標牌的內容、尺寸、制作材質等詳細內容，并上報土建公司負責人進行 審核。2、標識標牌等詳細內容經土建公司審核后，由質安資料處負責向三家或三家以上的單位發出招標邀請，并由其根據公司提供的清單進行書面報價。3、質安資料處收書面報價文件后，負責組織土建公司、督查處、財務處、材料處、 辦公室等處室舉行評標議標并通過市場詢價比價的形式選擇價廉物美的單位作為意向 合作單位，形成統一評選意見，填寫標識標牌制作合作單位詢價審批表（附件8）, 經上述處室簽字確認后上報總經理審批確定。4、經13、總經理審批通過后，由質安資料處負責與確定的單位按合同匯簽流程，經各 處室匯簽上報總經理審批后，與合作單位簽訂合作協議。5、每次各項口部需要制作標識標牌吋，由項口部負責人上報質安資料處，質安資 料處負責人匯部后查看是否有庫存可以調拔，如果有庫存，按公司周轉材料管理制度進 行調拔，如果沒冇，則由質安資料處經辦人負責填寫標識標牌制作費用申請單（附 件9）,明確所需制作標識標牌的內容、合作單位的價格等內容，經項目部、質安資料 處負責人簽字后，交給土建公司、督查處、財務處、材料處以及辦公室進行價格審核或 市場比價，經土建公司、督查處、財務處以辦公室審核簽字后，由質安資料處負責人上 報總經理進行審批。6、14、經總經理審批后，由簽訂合作協議單位制作，由質安資料處經辦人負責向I辦議 單位卜制作任務書，制作完成后，由協議單位送到質安資料處指定的項目部，由土建公 司、材料處、督查處、財務處以及質安資料處經辦人員進行簽字驗收，并曲倉庫保管員 開具入庫單給質安資料處經辦人。制作款項依據協議規定的結算方式與對方單位進行結 算。如果因特殊情況經總經理審批后由非簽約單位制作的（包括政府部門制作的），由 質安資料處經辦人負責向該單位卜制作任務書，制作完成后，由協議單位送到質安資料 處指定的項目部，由土建公司、材料處、督查處、財務處以及質安資料處經辦人員進行 簽字驗收，并由倉庫保管員開具入庫單給質安資料處經辦人；若是公15、司制作的，直接送 至辦公室，由質安資料處、督查處、財務處及辦公室派員進行簽字驗收，由辦公室開具 入庫單給質安資料處經辦人；制作單位必須開具正規發票給經辦人，然后由質安資料處 經辦人依據總經理審批的屮請單到財務處填寫借條，領取支票或現金，向制作單位支付 費用。質安資料處經辦人收到入庫單和制作單位提供的發票后，負責填寫費用報銷單, 列清制作標識標牌的內容、價格、所屬項目部等詳細內容后，經項目部負責人、質安資料處負責人、土建公司、財務處、材料處以及辦公室等處室審核簽字后，由質安資料處 負責人上報總經理進行審批。經總經理審批后，由質安資料處經辦人到財務處進行報銷或依據合作協議辦理費用 結算。四、本制度16、由質安資料處負責解釋，經公司制度調研與建設領導小組審核總經理審 批后實施，修改亦同。五、附件附件1建筑材料取樣名錄表附件2檢測費用預存中報表附件3檢測明細記錄表附件4檢測費用匯總表附件5檢測費用報銷單附件6工程驗收情況說明附件7費用報銷單附件8標識標牌制作合作單位詢價審批表附件9標識標牌制作費用屮請單建筑材料取樣名錄表序號取樣內容序號取樣內容1水泥48無機非金屬材料及無機非金屬裝飾材料2砂子49土壤3石子50人造木板及飾面人造板4輕集料51涂料、膠粘劑、水性處理劑5水52絕熱用模型聚苯乙烯泡沫塑料6普通混凝土配合比53膠粉聚苯顆粒保溫漿料7普通混凝土強度試驗54耐堿網布8防水混凝上強度試驗5517、抗裂砂漿9砌筑砂漿配合比56高強度大六角頭螺栓連接10砌筑砂漿強度試驗57預應力混凝土管樁、方樁抗彎性能檢測11燒結普通磚、燒結多孔磚和多孔砌塊58絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料12混凝土磚59低壓流體輸送用鍍鋅焊接鋼管13燒結空心磚和空心砌塊60直縫電焊鋼管14蒸壓灰砂磚、蒸壓灰砂多孔磚61粉煤灰15蒸壓加氣混凝土砌塊62混凝土外加劑16鋼筋原材63鋁合金建筑型材17鋼材原材64預拌砂漿18電渣壓力焊、電弧焊65建筑保溫砂漿19對焊、氣壓焊66鍍鋅電焊網20瀝肯67錨栓21油氈68混凝土界面處理劑22瀝青和改牲瀝青防水卷材69面磚粘結砂漿23氯化聚烯防水卷材70面磚勾縫料24防水涂料71土擊實取18、樣25溶劑型橡膠瀝青防水涂料72膨脹聚苯板26水溶性內墻涂料73無機輕集料保溫砂漿27內墻涂料、外墻涂料74界面砂漿28合成樹脂乳液砂壁狀建筑涂料75膠粘劑29各色酹酸調和漆、磁漆76抹面膠漿30聚氨酯清漆、聚酯聚氨酯木器漆77加氣混凝土專用砌筑砂漿31鋁介金塑鋼門窗78加氣混凝土專用抹面膠漿32塑鋼型材、墻角強度79膨脹珍珠巖絕熱制品33排水PVC-U、建筑給水PP-R 管材、雙壁波紋管80膨脹珍珠巖34絕緣套管、碩質套管、半碩質套管、 阻燃管81中空玻璃35電線82鋼筋機械連接36開關、插座83門窗傳熱系數37回填上84墻休傳熱系數38天然花崗石建筑板材85外墻保溫層39墻地磚、彩色釉而陶19、瓷86飾面磚粘結強度40植筋、化學錨栓拉拔檢測87幕墻41殮強度檢測88幕墻屮空玻璃42砂漿強度（貫入法、原位法 砌筑砂漿檢測）89鋁塑復合板43密目式安全立網90雙組份硅酮結構膠44腳手架扣件91石材用結構膠45腳手架鋼管92硅酮結構膠、玻璃幕墻用結構膠46安全帽93幕墻鋁合金隔熱型材47室內空氣質量94幕墻鋁合金母材以上建筑材料名錄的具體檢測委托及取樣方法詳見出紹興帀科信建設工程檢測中心于 二0二年七月出版的建筑材料見證取樣手冊（第四版）。各項目部資料員可以向質安資料處中請領用該手冊。檢測費用預存申報表中請日期：年 月 日部門名稱中請人申請理由檢測費預算金額 （按工程分開）工程工程工程合計20、金額：質安資料處意見土建公司意見辦公室意見財務處意見分管副總意見總經理審批意見檢測明細記錄表匸程名稱:金額： 元序號日期檢測部位檢測項口組數金額報告編號日期:項目資料員:檢測費用匯總表編制人:項戸負責人:口期:序號檢測項目名稱組數單價小計班組分攤金額總計工程名稱:卡號:金額元檢測費用報銷單序號工程名稱檢測項目發票張數合計金額合計合計元各部門會簽欄申請部門（資料處） 經辦人：項目部意見質安處意見材料處意見財務處意見辦公室意見分管領導意見總經理意見工程驗收情況說明公司領導：因年月日，工程需進行驗收，需準備以下物品：12、3、4、懇請領導批準！謝謝！質安處：項目部： 土建公司: 公司領導:費用報銷單部門報銷人報銷II期月日費用項口單據 張數單據編號報銷金額備注合計人民幣人寫：元報銷人 簽字質安資 料處土建公司財務處辦公室其他部 門分管領導 審批總經理審批