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1、公司銷售人員日常工作及客戶管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 銷售人員日常管理規定一、總則制定目的為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經營績效，將銷售人員之業務活動予以制度化，特制定本規定。凡在本公司從事銷售的工作人員，均依照本規定所規范的體制管理。銷售部負責本辦法制定、修改、廢止、起草工作。總經理負責本辦法制定、修改、廢止、核準工作。二、一般規定1、出勤管理：銷售人員應依照本公司管理制度，進行日常出勤考核。按規定的出勤時間上下班考勤。2、工作職責：銷售人員除應遵守本公司各項管理辦法之規定外，應善盡下列工作2、職責：部門主管職責（1）負責推動完成公司制定的銷售目標。（2）執行公司所交付的各項工作。（3）督導、指揮銷售人員執行并完成公司任務。（4）控制銷售產品的經費開銷。（5）按時呈報銷售合同，收款報告。（6）定期回訪客戶，借以提升服務品質，并考察銷售團隊及客戶信用狀況。（7）提供后期公司產品的改善以及發展方向。銷售人員職責1、基本事項（1）要以謙虛和氣的態度和客戶接觸，并注意服裝儀容的整潔。（2）對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密，不得泄漏予他人。（3）不得無故在工作期間洶酒。（4）不得有挪用所收貨款之行為。2、銷售事項（1）了解產品使用及說明演示，能夠根據客戶需求提供解決方3、案。（2）了解公司研發產品的功能特點、技術性能、版本規格、價格政策。（3）能夠及時處理客戶問題，并做好售后服務工作。（4）定期回訪客戶并了解產品使用狀況、有關同行業動態、競爭產品及新產品狀況。三、工作規定1、銷售計劃銷售人員每年應依據本公司年度銷售任務目標，制定個人年度銷售計劃，并分解為月銷售計劃，經主管核定后，按計劃執行。2、工作計劃銷售人員應依據月銷售計劃，制定客戶聯絡、拜訪計劃然后報主管審核實施。3、客戶管理銷售人員在后期應同客戶建立良好關系，以確保客戶對公司信用額度提升及后續產品的服務和推介。四、工作報表1、銷售工作日報表（1）銷售人員依據工作計劃執行銷售工作，并將每日工作內容和拜訪客4、戶，填制于客戶拜訪登記表，銷售工作日報表。（2）銷售工作日報表及客戶拜訪登記表，應于次日外出工作前，呈主管核閱。2、月收款名細報表銷售人員每月初應填制上月份月收款名細報表，呈主管核示，作為績效評核，帳款收取審核的依據。五、產品售價規定1、銷售人員報價要統一按公司報價單報價，銷售價不得低于公司規定的銷售底價，且報價下浮要通過部門主管核準，方可操作，不得隨意變更售價。2、如有贈品須依照本公司之規定辦理。六、收款管理1、銷售人員收款，必須于收款當日繳回公司財務。2、銷售人員應于規定收款日期，向客戶收款。3、所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。4、未按規定收回的貨款或支票，除依據相關規定懲處負5、責的銷售人員外，若產生扯皮壞帳時，銷售人員須負賠償責任七、貨款處理1、收到客戶貨款應當日繳回。2、不得以任何理由挪用貨款。3、不得以其他支票抵繳收回之現金。4、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。八、離職或崗位調動工作移交規定1、銷售主管移交事項：（1）公文檔案。（2）銷售帳務。（3）已收未繳貨款結余。（4）領用、借用之公物。1.1注意事項（1）銷售主管移交工作，應由移交人、交接人、監交人共同核實交接報告。（2）交接報告應由移交人、交接人、監交人共同簽章。（3）銷售主管移交由總經理委派人員監交。2、銷售人員移交事項（1）負責轄區的客戶名單。（2）應收帳款單據。（3）領用之公物。2.1注意事項（1）應6、收帳款單據由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。（2）應收帳款單據核認無誤簽章后，交接人即應負起后續收款之責任。（3）交接報告書由移交人、交接人、監交人共同簽章后報總經理（監交人由銷售主管擔當）。九、日工作流程1、每天早8點30分上班晨會，如有特殊情況，需向部門主管申請；病假,事假需提前一天申請，如果有緊急事情，視情況而定，否則扣除當天工資，并按曠工處理。無故曠工三日以上者，按自動辭職處理，并扣除當月工資。每月至多可以請假3次（包括事假和病假）。2、每天早8點309點是工作整理準備時間，為出去拜訪客戶做好準備，每天的工作計劃并告之主管今天拜訪的目的和拜訪的單位。3、每天中午12：0013：00為午休時間，午飯不可以飲酒（特殊情況：如陪同客戶就餐除外）以免影響下午工作午飯必須要13：00之前吃，不可占用下午工作時間。4、每天晚上21：00前要將工作日報表發至助理及主管郵箱，并將當天工作向部門主管做出匯報和總結，如有特殊情況要及時告知部門主管。注意事項：每天出行必須填寫出行計劃和客戶拜訪登記表，并告知部門主管去向，遇到問題要及時請示部門主管不得擅自做違反公司規定的事。