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1、企業員工出差費用報銷管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的：為規范報銷管理流程、加強費用預算的管理，特制定本規定。2.適用范圍：本規定適用于公司的各級員工。3.報銷內容：報銷包含：出差報銷內容及流程。4.出差報銷4.1出差定義4.1.1當日出差：出差當日能往返者4.1.1.1當日出差的交通費憑乘車票據實數報銷；4.1.1.2當日出差人員不得在外住宿，但因實際需要，事先呈報總經理核準后按遠途出差辦理；4.1.1.3短途出差原則上只允許乘坐汽車、火車硬座交通工具。4.1.2遠途出差(含國外)：出差必須在外住宿2、者4.1.2.1出差的交通費憑乘車票據實數報銷；4.1.2.2遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過8個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，須向總經理申請選擇乘坐飛機。4.2出差規定4.2.1申請出差.1各級人員出差應提前辦理出差申請，按要求填寫出差申請單，注明出差時間、地點和事由，并按審批權限逐級核準后方可執行出差，并報辦公室備案；.2出差地點江浙滬皖以內，出差時間三天內，由部門主管審批后提交至辦公室；.3出差地點江浙滬皖以外以及出差超三天以上的，先由部門主管審批，再報總經理批準后提交至辦公室。出差報銷要求4.2.2.1員工出差回來后三日內應填寫出差總結報告，寫明3、出差時間、人員、費用、行程安排、出差內容等相關事宜；4.2.2.2出差費用報銷時間為員工出差回來后的一周內，憑出差總結報告、出差旅費報銷單等相關票據進行報銷。如有同行人員，提交一份差旅費報銷單 即可；4.2.2.3因事務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話和短信方式請示并經批準，出差后補辦手續；4.2.2.4出差員工在出差前后均需到辦公室辦理外出考勤登記，同時告知本部門考勤人員；4.2.2.5出差期間因工作需要或其他特殊原因延長出差時限的，須報備總經理審核批準；4.3出差報銷費用標準國內出差住宿、餐費標準（封頂限額）： 項 目職 位住宿費標準（元/日）餐費標準（元/餐/人）一級區域二級4、區域三級區域總經理/副總經理實報實銷實報實銷部長/副部長32028024030元/餐/人主管/副主管260220180其他人員200180150注解：一級區域：省會城市以及直轄市，具體為各省省會城市；二級區域：地級城市為主，具體為各省地區城市與地區下屬市級城市；三級區域：縣級城市為主，具體為各省地區下屬縣級城市與鄉鎮區域。備注：1.出差期間本著節約的原則，住宿費、餐費在標準范圍內可實報實銷，如超出標準的，則超出部分自理；2.對方招待，公司不予報銷；3.兩名同性別員工到同一地出差的，住宿費只按一個人標準報銷（可按同行最高級別標準報銷）；4.餐費無任何票據憑證的，按每餐30元進行補貼（填寫于出差餐5、旅報銷單其他津貼類目內）。提供餐費發票的不用填寫此項。4.4出差費用預借支4.4.1所有預借支都需報總經理審批；4.4.2出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總經理審批；4.4.3如需借用差旅費，須在出差前提出申請，同時另填領款單，執行借款審批程序；4.4.4借款要及時清還，出差結束后一周內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止；4.4.5借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。4.5報銷流程4.5.1所有出差費用報銷需填寫出差旅費報銷單，由部門主管初審，辦公室、財務部復審，總經理核準后，由財務部通知報銷人員到財務部領取報銷金6、額； 4.5.2所有報銷項目均需憑發票等票據報銷，如不能提供相關票據的，需寫情況說明及相關的證明材料方可報銷，否則不予以報銷。不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰；4.5.3出差人員未經核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費一律不予報銷，特殊情況經總經理核準后予以報銷。5.費用報銷要求5.1所有的報銷發票，發票上至少要有兩個章：國家或地方稅務局專用章和發票專用章，如缺少其中一個章，則發票無效。有效發票則在發票右上角上直接簽名申請報銷；5.2普通發票或收據報銷，須填寫費用報銷單，并附上相關票據證據；5.3無任何印章的收據不律不得申請報7、銷；5.4所有報銷發票力求整潔美觀，不得隨意涂改；5.5報銷發票一律使用黑色鋼筆或簽字筆書寫，不得使用涂改液；5.6報銷發票各項目應填寫完整，大小寫金額必須一致，票據金額與填寫金額不符，財務一律不予報銷；5.7需入庫的發票，需入庫單的實物單據方可報銷；5.8所有發票必須由本人親自報銷，不得他人代理；5.9財務部報銷時間統一為每周二、周五下午。6.相關表單出差申請單、出差總結報告、出差旅費報銷單、費用報銷單7.附則7.1本辦法的擬定和修改由公司辦公室負責，經總經理批準后執行；7.2最終解釋權歸辦公室； 7.3本辦法自公布之日起實施。附件1：出差報銷填寫樣板附件2：出差申請單出差申請表出差人姓名部門/班組差期 年 月 日 至 年 月 日 出差地點交通工具出差事由申請人簽名部門負責人 審核總經辦審核總經理 批準附件3 出差總結報告出差總結報告 出差人 部 門 時 間 年 月 日 至 年 月 日 地 點 費 用 交通費： 住宿費： 其他： 出差經費合計： 元 行 程（請注明出差期間的具體起止地址及時間，即某月某日到達何處。） 內 容（包括出差地所做事項、會晤何人、對方職務，收獲等信息） 總 結 存在的主要問題 解決問題的辦法或建議出差人簽名 日 期