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1、公司辦公室日常及差旅費報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 組織架構圖二、辦公室日常管理制度 第一條 為規范辦公區域的管理，創造文明、整潔的辦公環境，維護正常的辦公秩序，樹立良好的企業形象，提高辦公效率，利于公司各項工作的開展，特制定本制度。本制度適用于全公司及各部門辦公室。第二條 員工應嚴格遵守考勤制度，準時上班按時下班。嚴禁代打卡，違者罰款200元。上下班時間:上午8：:10-12:00，下午14:00-18:00。上班打卡遲到5分鐘內5次/月不扣罰，超過5次，每次罰10元；遲到10分鐘-30分鐘，2、每次10元；遲到30分鐘以上，每次20元；未打卡的，按曠工半天處理；嚴禁代打卡，一經發現，罰代打卡的100元/次；第三條 上班打卡后不得外出吃早點或辦私事，如確有需要須向直管領導報備，午休后應準時上班。第四條 不得將可能影響辦公環境的與工作無關的物品帶入公司。第五條 員工上班時必須著裝整潔、得體,不準佩戴夸張、異類、過大的飾物上班。第六條 辦公時間因私會客需和直管領導報備，時間不得超過30分鐘；因私打電話必須簡短。第七條 上班時間內辦公區不得大聲喧嘩、嘻笑打鬧、聚堆聊天、玩游戲、瀏覽與工作無關網站；任何時候不得使用不文明語言和肢體動作。第八條 上班時間內不得用餐、吃零食；第九條 個人所屬的桌椅3、設備、垃圾桶由各使用人自行清潔；部門所屬的存儲柜、文件柜內部由各部門指定專人負責整理和清潔； 第十條 辦公室環境要求：環境整潔、擺放有序；隨手清潔，及時歸位；辦公室內不得擺放鞋、雨傘等有礙形象和環境的雜物（鞋、雨傘存放于指定場所）；嚴禁隨地吐痰、亂丟紙屑；垃圾桶不超過3/4滿。第十一條 工作期間和午休（餐）時間不得飲酒，不得帶有酒精狀態上班；接待公司客人的除外。第十二條 下班、或離開辦公室30分鐘以上的，須關閉不使用的電器、電燈等耗電設備，午餐期間關閉應關閉顯示器和電燈；公文、印章、票據、現金及貴重物品等須鎖入保險柜或抽屜內，關窗、鎖門后方可離開。第十三條 遵守保密紀律，保存好各種文件及技術4、資料，不得泄露公司機密。第十四條 文明用廁，節約用紙，注意保潔。第十五條 辦公區內不得擅自添加辦公家俱。第十六條 愛護公司財產和設備，發現損壞及時向辦公室報修，無法修復的應注明原因申請報廢；因故意或使用不當損壞公物者，應予以相應賠償。第十八條 本制度自發布之日起實施。三、差旅費報銷制度為控制費用，提高效率，規范出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。一、 報銷范圍：本細則適用于公司國內出差的報銷及外地長駐人員。二、 出差審批辦法：1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“出差申請單”（見附件）,明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出5、差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。如要借款，應填寫“領款單”，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經總經理審核批準方可執行。同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。2、差旅費報銷程序：經批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交部門負責人、分管領導審核簽字，再交財務部審核簽字，予以報銷3、出差人員報銷時需附上出差備忘錄，否則不予報銷4、住宿費報銷標準：地區部門經理及以上業務員各縣市住宿費150100伙6、食補助2015交通據實20注：（1）住宿費系指房間標準；（2）因特殊情況超標，經總經理批準后方可報銷。4、乘座工具標準級別部門經理及以上業務員項目大巴按實報銷按實報銷火車二等座市內出租車按實報銷按標準報銷三、差旅費報銷原則（1）出差當天往返的，發放誤餐補貼（部門經理以上20元，業務員15元）。（2）住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報銷，實際住宿費超過規定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷，部門經理以上人員出差天數不得超15天，業務員不得超10天。（3）出差期間，若發生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯系電話和就餐金額。（4）出差補助天數實行：按出差7、自然（以日歷為準）天數補助。（5）出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔。（6）出外學習、培訓和參加會議的人員，如果公司統一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經審查后，發現有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領導2倍的罰款。（7）出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。否則按應報金額的10%進行處罰，同時對部門領導罰款50元每次。（8）出差人員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地，不得報銷車費，補貼正常發放。（9）出差人員報銷時需附上出差備忘錄，否則不予報銷。四、本規定從xx年9月1日起執行 xx有限公司 xx年9月1日